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2014年台山市交通运输局决算基本情况说明
  • 2015-11-06 06:58:04
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
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2014年台山市交通运输局决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

主要职责:拟订全市交通运输行业发展战略和规划,指导交通运输行业有关体制改革工作;负责综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施;承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任;指导行业安全生产和应急管理等;负责交通运输行政执法工作。

机构设置:内设机构7个,挂靠市交通战备办公室。局下属事业单位2个(台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站)。

(二)人员构成情况

台山市交通运输局编制人数93人(包括工勤1人),实有人数77人,离退休45人。台山市交通管理总站编制33人,实有人数24人,离退休27人,临工38人。台山市地方公路站编制66人,实有人数50人,离退休59人,临工65人。

(三)决算年度的主要工作任务

一是提升交通服务能力。投放130CNG出租车和20LNG公交车,使公共汽车标台数、城市公共交通分担率提前完成创文目标。二是提升交通先行能力。推进新台高速南延线等项目建设和台开快速路等项目前期工作,完成乡道改造11.6千米,农村公路硬底化55千米,危桥改造10座,省、县道绿化60.6千米。三是加强运输市场监督执法,提升交通保障能力。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算6220.03万元。其中:财政拨款收入5598.96万元,占90.01%;其他收入104.26万元,占1.68%;上年结转结余516.81万元,占8.31%

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算5052.76万元,年末结转结余1167.27万元。

(一)基本支出2181.24万元,占财政拨款收入安排支出的38.96%。主要为:工资福利支出1261.56万元;对个人和家庭的补助524.19万元;商品和服务支出395.49万元。

(二)项目支出2871.52万元,占财政拨款收入安排支出的51.29%。具体如下:

1.县乡道基础设施配套费安排支出(款)决算1912.52万元,主要用于稔广线主体工程费及耕地开垦费814.67万元;2013农村公路硬底化工程支出253.9万元;Y365冲端线主体工程款700万元;江门大道南延西线等四条高速公路前期工作费用60万元;城市绿道养护费46.12万元等支出;上年结转结余37.83万元。

2. 自然灾害灾后重建补助类决算支出59万元,主要支出用于都斛桥、钱家庄桥水毁重建项目。

3.县乡道养护决算支出900万元,主要用于全市县乡道(包括农村公路)养护专项支出。

四、“三公经费”支出说明

2014 年台山市交通运输局(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计共167.65万元。

(一)2014年因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2014年公务用车运行维护费支出104.45万元,主要包括一般公务用车、应急用车、执法执勤用车等运行维护费用。比上年多31.84万元,增长44.7%,主要的原因一是统计口径不同:2013年下拨各交通管理中心所的公务用车使用经费20万元支出口径列支“办公费”,实质是公务用车运行维护费;二是加强交通综合运输执法力度,重点整治超载及川岛交通非法营运,正常性增加车辆运行维护费。

(三)2014年车辆购置费0万元。2014年没有购置公务用车。截至2014年末,公务用车保有量36辆(其中台山市地方公路管理站7辆)。

(四)2014年公务接待费支出63.2万元,国内公务接待477批次,4854人次。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年支出减少40.2万元,减少38%。主要是我局严格执行中央八项规定及各级政府有关规定,加强业务接待的管理,严格执行有关标准。

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