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目 录
第一部分 台山市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 台山市教育局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市教育局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市教育局概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。
2.编制教育改革与发展的规划和年度计划，并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。
3.指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。
4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。
5.组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。
7.负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。
8.协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理。
9.完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。
（二）机构设置
按照本部门决算编报要求,纳入台山市教育局2015年部门决算编报范围的事业单位共5个（教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会）和全市有中小学94所。
第二部分 台山市教育局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：台山市教育局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 100,637.59 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 10.00 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
|
三、事业收入 | 3 | 9,930.30 | 三、国防支出 | 18 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 109,959.58 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 21 |
|
…… | 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 22 | 443.64 |
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 29.76 |
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 24 | 23.71 |
| 10 |
| 十、其他支出 | 25 | 101.20 |
本年收入合计 | 11 | 110,567.89 | 本年支出合计 | 26 | 110,567.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 |
| 结余分配 | 27 |
|
年初结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 28 |
|
| 14 |
|
| 29 |
|
总计 | 15 | 110,567.89 | 总计 | 30 | 110,567.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |||
部门：台山市教育局 |
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| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 110,567.89 | 100,637.59 |
| 9,930.30 |
|
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
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|
| |||
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
|
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| |||
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
|
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| |||
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,096.61 |
| 9,862.97 |
|
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| |||
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 780.06 |
|
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| |||
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 780.06 |
|
|
|
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| |||
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 89,580.43 |
| 8,775.75 |
|
|
| |||
2050201 | 学前教育 | 1,204.70 | 541.11 |
| 663.59 |
|
|
| |||
2050202 | 小学教育 | 49,258.49 | 47,757.29 |
| 1,501.20 |
|
|
| |||
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 33,066.71 |
| 2,997.65 |
|
|
| |||
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 7,079.80 |
| 3,613.31 |
|
|
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
|
| |||
20503 | 职业教育 | 4,483.31 | 3,401.45 |
| 1,081.86 |
|
|
| |||
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
|
| |||
2050304 | 职业高中教育 |
|
|
| 592.06 |
|
|
| |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 489.80 |
|
| 489.80 |
|
|
| |||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050701 | 特殊学校教育 | 403.34 | 397.98 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
|
| |||
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
|
| |||
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
|
| |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
|
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| |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
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| |||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
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| |||
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 443.64 | 377.51 |
| 66.13 |
|
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| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 310.87 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
|
|
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
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|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
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| |||
20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
|
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| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
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| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.76 | 28.56 |
| 1.20 |
|
|
| |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
|
|
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|
| |||
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
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|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
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| |||
2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
|
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| |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
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|
| |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
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|
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| |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 96.20 | 96.20 |
|
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| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| |||||||||||
支出决算表
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| 公开03表 | |||
部门： 台山市教育局 |
|
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|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 110,567.89 | 101,135.34 | 9,432.55 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
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| |
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
|
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|
| |
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,593.03 | 9,366.55 |
|
|
| |
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 91,887.47 | 6,468.71 |
|
|
| |
2050201 | 学前教育 | 1,204.70 | 1,015.16 | 189.53 |
|
|
| |
2050202 | 小学教育 | 49,258.49 | 48,229.79 | 1,028.69 |
|
|
| |
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 31,190.53 | 4,873.84 |
|
|
| |
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 10,316.46 | 376.65 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
| |
20503 | 职业教育 | 4,483.31 | 3,902.91 | 580.39 |
|
|
| |
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
| |
2050304 | 职业高中教育 | 3,818.85 | 3,238.46 | 580.39 |
|
|
| |
2050399 | 其他职业教育支出 | 489.80 | 489.80 |
|
|
|
| |
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 | 5.36 |
|
|
| |
2050701 | 特殊学校教育 | 403.34 | 397.98 | 5.36 |
|
|
| |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
| |
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 443.64 | 443.64 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 31.87 |
|
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
|
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
|
| |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.76 | 29.76 |
|
|
|
| |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
|
|
| |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,536.39 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 10.00 | 10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.20 | 二、外交支出 | 18 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 21 | 100,096.61 | 100,096.61 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 22 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 23 | 377.51 | 377.51 |
|
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 28.56 | 28.56 |
|
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 25 | 23.71 | 23.71 |
|
| 10 |
| 十、其他支出 | 26 | 101.20 |
| 101.20 |
本年收入合计 | 11 | 100,637.59 | 本年支出合计 | 27 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 28 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 13 |
|
| 29 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 14 |
|
| 30 |
|
|
|
| 15 |
|
| 31 |
|
|
|
总计 | 16 | 100,637.59 | 总计 | 32 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门：台山市教育局 |
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,0536.39 | 95,250.34 | 5,286.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
| ||
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
| ||
205 | 教育支出 | 100,096.61 | 94,810.57 | 5,286.04 | ||
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
20502 | 普通教育 | 89,580.43 | 87,069.17 | 2,511.27 | ||
2050201 | 学前教育 | 541.11 | 541.11 |
| ||
2050202 | 小学教育 | 47,757.29 | 47,742.78 | 14.52 | ||
2050203 | 初中教育 | 33,066.71 | 30,569.96 | 2,496.75 | ||
2050204 | 高中教育 | 7,079.80 | 7,079.80 |
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
| ||
20503 | 职业教育 | 3,401.45 | 2,938.76 | 462.69 | ||
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
| ||
2050304 | 职业高中教育 | 3,226.79 | 2,764.10 | 462.69 | ||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
20507 | 特殊教育 | 553.45 | 553.45 |
| ||
2050701 | 特殊学校教育 | 397.98 | 397.98 |
| ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
| ||
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
| ||
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
| ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 377.51 | 377.51 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 310.87 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
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20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.56 | 28.56 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
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221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | |||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 52,233.90 | 302 | 商品和服务支出 | 19,067.63 | |
30101 | 基本工资 | 26,387.93 | 30201 | 办公费 | 4,855.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 9,767.95 | 30202 | 印刷费 | 99.04 | |
30103 | 奖金 | 66.30 | 30204 | 手续费 | 18.33 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2,382.31 | 30205 | 水费 | 225.43 | |
30107 | 绩效工资 | 12,691.02 | 30206 | 电费 | 621.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 938.40 | 30207 | 邮电费 | 551.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,170.45 | 30211 | 差旅费 | 400.84 | |
30301 | 离休费 | 37.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.69 | |
30302 | 退休费 | 15,353.69 | 30213 | 维修（护）费 | 7,324.85 | |
30303 | 退职（役）费 | 8.72 | 30214 | 租赁费 | 1.87 | |
30304 | 抚恤金 | 57.45 | 30215 | 会议费 | 297.16 | |
30305 | 生活补助 | 79.62 | 30216 | 培训费 | 819.65 | |
30307 | 医疗费 | 1,329.39 | 30217 | 公务接待费 | 82.33 | |
30308 | 助学金 | 594.31 | 30218 | 专用材料费 | 2,804.08 | |
30309 | 奖励金 | 169.17 | 30225 | 专用燃料费 | 3.62 | |
30311 | 住房公积金 | 4621.34 | 30226 | 劳务费 | 100.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 919.39 | 30228 | 工会经费 | 98.83 | |
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| 30229 | 福利费 | 133.61 | |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.49 | |
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| 30239 | 其他交通费用 | 24.47 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 545.74 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 139 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 35.02 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 103.99 | |
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| 399 | 支他支出 | 639.36 | |
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| 39906 | 赠与 | 639.36 | |
人员经费合计 | 75,404.35 | 公用经费合计 | 19,845.99 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44.00 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 | 19.00 | 29.67 | 0 | 22.36 | 0 | 22.36 | 7.31 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：台山市教育局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 5.20 | 5.20 | 5.20 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 96.00 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 | |||||||||
第三部分 台山市教育局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市教育局2015年度总收入110,567.89万元，其中本年财政拨款收入100,637.59万元，事业收入9,930.30万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入100,637.59万元，比上年决算数增加703.05万元，增长0.71%。主要原因是义务教育公用经费标准提高形成增长。
2．事业收入9,930.30万元，比上年决算数减少530.80万元，下降5.07%。主要原因是高中阶段学校全面停止收取择校费。
（二）年度支出总体情况
台山市教育局2015年度总支出110,567.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出10万元，比上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是2014年没有在该科目安排相关支出，本年度支出主要用于事业单位办公经费。
2.教育支出109,959.57万元，主要支出项目有工资福利支出52233.9万元，商品和服务支出19067.63万元，对个人和家庭的补助23170.45万元，其他资本性支出139万元等。比上年决算数减少101.73万元，下降0.1%，主要原因是特殊教育学校项目投入经费略减。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
台山市教育局2015年度财政拨款收入合计100,637.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,536.39万元，比年初预算数减少9479.35万元，下降8.62%；主要原因是根据市财政局台财预〔2015〕46号文精神，调减2015年本部门预算和部分教师医保经费、教育系统养老保险、教师社保缴费等支出由其他职能部门编报决算，造成决算数据下降；政府性基金预算财政拨款收入101.2万元，比年初预算数增加101.2万元，增长100%；主要原因是编制年初部门预算没有政府性基金预算，而实际支出时增加政府性基金投入形成增长。
（二）2015年度财政拨款支出说明
台山市教育局2015年度财政拨款支出合计100,637.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,536.39万元，比年初预算数减少9479.35万元，下降8.62%；主要原因是调减2015年本部门预算及教师医保经费、教育系统养老保险、教师社保缴费等支出不在本年度本部门决算中反映；政府性基金预算财政拨款支出101.20万元，比年初预算数增加101.2万元，增长100%；主要原因是本年政府性基金支出本部门年初预算没安排。
分功能科目看
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）10万元，主要用于事业单位办公经费。
2.一般公共服务（类）教育事务支出（款）100,096.61万元，主要用于工资福利支出93,646.55万元，商品和服务支出5,325.41万元，对个人和家庭补助1,124.65万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）377.51万元，主要用于对个人和家庭的补助的退休费。
4.医疗卫生（类）医疗保障（款）28.56万元。主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.71万元，主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.67万元，完成预算44万元的67.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.36万元，完成预算25万元的89.44%；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算19万元的38.48%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少46.65万元，下降61.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.34万元，下降27.17%；公务接待费支出决算减少38.31万元，下降83.98%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是近两年没有出访任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，从严控制开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出22.36万元，占75.36%；公务接待费支出7.31万元，占24.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国0次。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出22.36万元，2015年局机关公务用车保有量为2辆，下属4个事业单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务差旅、应急通信、下乡教育教研、督导督学。
3.公务接待费支出7.31万元，主要用于创建教育现化先进市迎检工作、上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流和侨务侨捐商洽等方面的接待。2015年，局机关及下属5个事业单位共接待国（境）外来访团5个，来访外宾252人次，主要包括台山、香港共建姐妹学校学术交流，台山教育基金奖教奖学活动，香港台山商会洽商侨捐事宜等。发生国内接待20批次，接待人数共426人。主要包括创建教育现化先进市迎检、上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出377.14万元，比上年减少0.91万元，降低0.24%。主要原因是水电开支略有下降。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额16万元，属政府采购货物支出16万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值481.2万元，净值481.2万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物199.3万元；通用设备281.9万元，其中一般公务用车4辆71.05万元；专用设备210.85万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年本部门无预算绩效信息公开工作情况。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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