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目 录

第一部分台山市科工商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市科工商务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市科工商务局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市科工商务局概况

（一）部门主要职责

台山市科工商务局为台山市人民政府工作部门，主管全市科技创新、工业经济、产业集聚区、小微双创、商贸流通、电子商务、能源管理、外资管理、内外贸易、口岸管理、招商引资、知识产权、信息化推进、无线电管理、科普教育和地震应急等16大方面工作；承担市贸促会的日常工作。直属单位系台山市招商局，台山市科学技术协会为挂靠单位。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市科工商务局2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位（台山市招商局）。

第二部分台山市科工商务局2016年部门决算表

第三部分台山市科工商务局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市科工商务局2016年度总收入17188.26万元，其中本年收入17188.26万元。具体情况如下：

财政拨款收入17188.26万元，比2015年决算数增加3104.53万元，增长22.04%。主要是科学技术支出、节能环保支出增加等。

（二）年度支出总体情况

台山市科工商务局2016年度总支出12986.3万元，其中本年支出12986.3万元。具体情况如下：

一般公共服务支出1011.93万元，科学技术支出3748.68万元，社会保障和就业支出757.66万元，医疗卫生与计划生育支出19.46万元，节能环保支出1518.99万元，农林水支出261.42万元，资源勘探信息等支出5103.42万元，商业服务业等支出412.92万元，国土海洋气象等支出2.8万元，住房保障支出63.59万元，其他支出85.44万元。总支出合计12986.3万元，比2015年决算减少1097.43万元，降低7.79%。主要是资源勘探信息等支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市科工商务局2016年度财政拨款收入合计17188.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17188.26万元，比2015年决算数增加3104.53万元，增长22.04%；主要是科学技术支出、节能环保支出增加等。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市科工商务局2016年度财政拨款支出合计12986.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12986.3万元，比2015年决算数减少1097.43万元，降低7.79%；主要是资源勘探信息等支出减少。

分功能科目看，一般公共服务支出1011.93万元，科学技术支出3748.68万元，社会保障和就业支出757.66万元，医疗卫生与计划生育支出19.46万元，节能环保支出1518.99万元，农林水支出261.42万元，资源勘探信息等支出5103.42万元，商业服务业等支出412.92万元，国土海洋气象等支出2.8万元，住房保障支出63.59万元，其他支出85.44万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市科工商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.37万元，完成预算25.06万元的89.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.18万元，完成预算19.32万元的94.1%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算5.74万元的73%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少21.54万元，下降49.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.21万元，下降51.38%；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降35.74%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局注重对驾驶员的教育和培训工作，增强驾驶员节油意识，对公车注重定期保养，保持车辆良好的状态，降低公车维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是2016年我局公务接待次数和规模减少，同时我局进一步规范公务接待，严格按照接待标准执行，厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出18.18万元，占81.27%；公务接待费支出4.19万元，占18.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出18.18万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务。

3.公务接待费支出4.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待72次，接待人数共648人。主要包括上级单位检查调研和珠三角客商考察等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出108.23万元，比2015年减少4.99万元，降低4.41%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额470.07万元，其中：政府采购货物支出205.36万元、政府采购工程支出59.97万元、政府采购服务支出204.74万元。授予中小企业合同金额385.35万元，占政府采购支出总额的81.98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值2023.98万元，净值2023.98万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1512.99万元；通用设备455.57万元，其中一般公务用车3辆83.21万元，执法用车1辆22.78万元；专用设备33.7万元；家具、用具、装具及动植物21.72万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金700万元，自评覆盖率达到33.3%。组织对“台山市中小微企业发展专项资金扶持项目”1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出700万元。从评价情况来看，台山市中小微企业发展专项资金扶持项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。