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第一部分  台山市人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市人力资源和社会保障局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  台山市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

台山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职责：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市人力资源和社会保障局）2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括台山市人力资源和社会保障局本级和下属1个预算单位。下属事业单位为台山市就业服务管理中心。

第二部分  台山市人力资源和社会保障2015年部门决算表

第三部分   台山市人力资源和社会保障局年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市人力资源和社会保障局2015年度总收入1144.38万元，其中本年收入1137.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1137.49万元，比上年决算数增加267万元，增长23%。主要原因：一是人员经费支出增加，二是项目支出增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减变化。

3．事业收入0万元，比上年决算数无增减变化。

4．经营收入0万元，比上年决算数无增减变化。

5．其他收入0万元，比上年决算数无增减变化。

（二）年度支出总体情况

台山市人力资源和社会保障局2015年度总支出1144.38万元，其中本年支出1144.38万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出127.14万元，主要用于人力资源事务，比上年决算数增加8.7万元，增长6.8%，主要原因是人员支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出951.26万元，主要支出项目有人力资源和社会保障管理事务支出700.97万元，行政事业单位离退休支出207.93万元，就业补助支出42.36万元，比上年决算数增加251.51万元，增长26.4%，主要原因是项目支出增加。

3.医疗卫生和计划生育（类）支出4.23万元，主要用于医疗保障支出，比上年决算数增加0.31万元，增加7.3%，主要原因是人员增加，医疗保障标准提高。

4. 资源勘探信息等（类）支出0.08万元，主要用于中小企业发展专项支出，比上年决算数增加0.08万元，增加100%，主要原因是新增项目支出。

5. 住房保障支出（类）支出61.65万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加13.54万元，增加21.9%，主要原因是人员增加，公积金支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入合计1137.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1137.49万元，比年初预算数减少23.08万元，下降2 %；主要原因是社会保障和就业支出比预算数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增加变化。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市人力资源和社会保障局2015年度财政拨款支出合计 1138.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127.14万元，比年初预算数增加76.14万元，增长59.8%；主要原因是人员支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数无增加变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款） 127.14万元，主要用于行政运行和其他人事事务支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 695.58万元，主要用于行政运行、其他人力资源和社会保障管理事务和就业管理事务等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）207.93万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出和事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）42.36万元，主要用于职业培训补贴和其他就业补贴支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）61.65万元，主要用于住房公积金支出支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.92万元，完成预算14.7万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.48万元，完成预算9.9万元的126%；公务接待费支出决算为  2.44万元，完成预算4.8万元的50.8%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因工作需要，经报请批准，下属单位转入一辆车到本单位，增加了车辆运行维护的支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.22万元，增长21.6%。其中：因公出国（境）费支出无增加变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.48万元，增长27.9%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降10.7%。因公出国（境）费支出无增加变化；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下属单位转入一辆车到本单位，增加了车辆运行维护的支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，接待规格从简，接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，占83.6%；公务接待费支出2.44万元，占16.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.48万元，2015年人力资源和社会保障局机关公务用车保有量为3辆，主要用于公务人员公务活动用车。

3.公务接待费支出2.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，人力资源和社会保障局机关单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共370人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出193.2万元，比上年增加45.3万元，增长23.4%。主要原因是：人员增加，增加办公设备，业务量增大，所需办公费、邮电费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额21.75万元，其中：政府采购货物支出21.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）

   2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。