2017年台山市统计局部门预算公开_财政预决算和“三公”经费_台山市统计局

2017年台山市统计局部门预算公开

2017-03-17 03:46:45
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第一部分台山市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市统计局概况

一、主要职责

（一）台山市统计局是市政府主管统计和国民经济核算工作的职能部门，贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。

（二）组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家、省和江门市的统计标准和基本统计报表制度，拟订适合so米直播经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施。核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全市及各镇（街、场）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享和发布制度

（七）依法审批或备案全市及各镇（街、场）、市直各部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、场）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

（九）承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构有办公室、统计法规与制度股、综合核算与统计分析股、工业交通统计股、农村与投资贸易统计股、人口与社会科技统计股（台山市城市社会经济调查队）等6个股室(队)。

（三）本部门人员构成为行政编制16人，其中：公务员14人，中级工2人，临时人员13人，本局退休9人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表
单位名称：台山市统计局		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	506.20	一、基本支出	380.68
二、财政专户拨款		二、项目支出	125.52
三、其他资金		三、单位经营支出

本年收入合计	506.20	本年支出合计	506.20

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	506.20	支出总计	506.20
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称：台山市统计局	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	506.20
一般公共预算拨款	506.20
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	506.20

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	506.20

表3
支出总体情况表
单位名称：台山市统计局	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	380.68
工资福利支出	282.48
一般商品和服务支出	25.92
对个人和家庭的补助	54.28
其他资本性支出等	18.00

二、项目支出	125.52
日常运转类项目	125.52
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	506.20

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	506.20

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：台山市统计局			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目		2017年预算
一、一般公共预算	506.20	一、一般公共预算		506.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	506.20	本年支出合计		506.20

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：台山市统计局	单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	506.20	380.68	125.52
[201]—般公共服务支出	426.80	301.28	125.52
[20105]统计信息事务	426.80	301.28	125.52
[2010501]行政运行	257.37	257.37
[2010501]行政运行	43.91	43.91
[2010501]行政运行	18.92		18.92
[2010507]专项普查活动	86.00		86.00
[[2010508]统计抽样调查	10.40		10.40
[20105099]其他统计信息事务支出	10.20		10.20
[208]社会保障和就业支出	57.19	57.19
[20805]行政事业单位离退休	32.07	32.07
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.07	32.07
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	25.12	25.12
[20899]其他社会保障和就业支出	25.12	25.12
[2089901]其他社会保障和就业支出	25.12	25.12
[210]医疗与计划生育支出
[2101101]行政单位划生育医疗支出
[2101101]公务员医疗补助
[221]住房保障支出	22.21	22.21
[22102]住房改革支出	22.21	22.21
[2210201]住房公积金	22.21	22.21

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市统计局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年本年预算
	合计	380.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	304.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	139.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	28.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	2.42
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.52
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.80
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公税金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.07
[50901]社会福利和敉助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和敉助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和敉助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和敉助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市统计局		单位：万元
政府顸算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年本年预算
	合计	125.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.82
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.85
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	6.41
[50203]培训费	[30216]培训费	3.76
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	76.53
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.13
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.80
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出	1.92
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.92
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和敉助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：台山市统计局	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	348.61
“三公”经费	28.84
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.34
1.公务用车购置	18.00
2.公务用车运行维护费	8.34
(三）公务接待费支出	2.50

注： 1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：台山市统计局	单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0
注：本部门该表当年没有发生数。

表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：台山市统计局			金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户援款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户援款	其他资金
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	380.68	380.68	380.68
台山市统计局	380.68	380.68	380.68
工资和福利支出	304.70	304.70	304.70
商品和服务支出	43.91	43.91	43.91
对个人和家庭的补助	32.07	32.07	32.07

表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：台山市统计局						金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户援款	其他资金	续效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户援款	其他资金	续效目标
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	125.52	125.52	125.52
常年性联网直报企业经营情况问卷调查经费	3.00	3.00	3.00
统计报表、办事指南、统计月报小册子、统计年鉴、季度统计资料汇编等印刷费查经费	14.82	14.82	14.82
常年性人口变动抽样调查经费	3.00	3.00	3.00
劳动力抽样调查经费	1.50	1.50	1.50
台山市全国1%人口抽样调查经费	5.90	5.90	5.90
江门市经济分析会议经费	4.10	4.10	4.10
台山市2017年统计“四大工程”自助服务云平台经费	7.20	7.20	7.20
台山市全国第三次农业普查经费	86.00	86.00	86.00					组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活，新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门收入预算506.20万元，比上年预算减少53.56万元，减少9.57%，减少主要原因：是台山市全国第三次农业普查经费减少。其中：一公共财政预算收入506.20万元，占100.00%。

二、支出预算说明

（一）支出总体情况

2017年支出预算506.20万元，比上年预算减少53.56万元，减少9.57%，减少主要原因：是台山市全国第三次农业普查经费减少。一般公共财政支出预算506.20万元，占100.00%。其中：

1、基本支出380.68万元，占75.20%。其中:工资福利支出304.70万元，占80.04%；一般商品和服务支出43.91万元，占11.54%；对个人和家庭的补助32.07万元，占8.42%；

2、项目支出125.52万元，占24.80%。其中:日常运转类项目125.52万元，占100.00%。

（二）公共财政预算一般公共预算支出情况

公共财政一般公共预算支出506.20万元，比上年预算增加102.18万元，增长20.19%，占100.00%。其中：

1、一般公共服务统计信息事务（类）426.80万元，占84.31%，其中：统计信息事务（类）行政运行（款）支出320.20万元，统计信息事务（类）专项普查（款）86.00万元，统计信息事务（类）统计抽样调查（款）10.40万元，统计信息事务（类）其他统计信息事务（款）支出10.20万元，主要用于人员工资福利、行政运转和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出57.19万元，占11.30%；主要用于退休人员补贴及养老保险支出。

3、是住房保障（类）住房改革支出22.21万元，占3.83%，主要用于人员住房改革支出。

（三）公共财政预算一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出380.68万元，比上年预算增加62.95万元，增长16.53%，主要原因:一是工资福利支出增加;二是对个人和家庭补助支出增加;三是公用支出增加。占75.56%。其中：

1、工资福利支出304.70万元，占基本支出的80.04%。主要包括基本工资76.16万元、津贴补贴139.20万元、奖金13.57万元、其他社会保障缴费25.12万元、住房公积金22.21万元、其他工资福利支出28.44万元。

2、商品和服务支出43.91万元，占基本支出的11.54%。主要包括办公费2.55万元、水费0.30万元、电费2.42万元、邮电费2.40万元、差旅费1.40万元、维修（护）费2.06万元、租赁费1.06万元、会议费0.80万元、培训费1.00万元、公务接待费1.90万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费23.70万元、（其中：公务用车购置费18.00万元）、其他商业和服务支出0.80万元。

3、对个人和家庭的补助支出32.07万元，占基本支出的8.42%。主要包括退休费32.07万元。

（四）公共财政预算一般公共预算项目支出情况

一般公共预算项目支出125.52万元，比上年预算减少156.98.00万元，减少55.57%。占24.44%，主要是台山市全国第三次农业普查经费减少。其中:一是用于台山市第三次全国农业普查经费86.00万元；二是统计报表、办事指南、统计月报小册子、统计年鉴、季度统计资料汇编等印刷费14.82万元；三是常年性联网直报企业经营情况问卷调查经费3.00万元；四是台山市2017年统计“四大工程”自助服务云平台经费7.20万元；五是人口变动抽样调查经费3.00万元；六是劳动力抽样调查经费1.50万元；七是台山市全国1%人口抽样调查经费5.90万元；八是江门市经济分析会议经费4.10万元。

三、部门预算收支增减变化情况

1、2017年本部门收入预算506.20万元，比上年减少53.56万元，减少9.57%，主要原因：是台山市全国第三次农业普查经费，减少。其中：一般公共预算收入506.20万元，占100.00%。

2、2017年支出预算506.20万元，比上年预算减少53.56万元，减少9.57%，主要原因：是台山市全国第三次农业普查经费减少。一般公共财政支出预算506.20万元，占100.00%。

四、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排28.84万元，具体情况如下：

1、本年没有预算安排因公出国（境）经费支出。。

2、2017年本部门预算安排购置一般公务用车1辆。公务用车购置费18.00万元。主要原因:是公车拍卖1台，公车置换1台，购置支出18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%。

3、公务用车保有量1部，比上年减少1部，减少50%。全年公务用车运行维护费支出8.34万元，比上年减少2.44万元，下降22.63%。主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行和租车费等支出。

4、公务接待费支出2.50万元，公务接待25次，人数248人次。与上年保持不变，没有增减变化。主要包括上级公务、统计业务部门进行业务交流等按公务接待规定的支出。主要原因是：我局严格控制公务接待人次、严格公务接待标准。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排43.91万元，比上年增加10.91万元，增长30.68%，主要原因是本年安排预算公务用车购置费增加。其中：办公费2.55万元，水费0.30万元，电费2.42万元，邮电费2.40万元，差旅费1.40万元，租赁费1.06万元，会议费0.80万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，工会经费3.52万元，公务用车运行维护费23.70万元，日常维修费2.06万元,其他商品和服务支出0.80万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购安排19.92万元，主要为办公设备货物类采购预算1.92万元，主要是用于采购办公电脑等设备，公务用车购置采购预算18.00万元，主要是用于采购公务用车辆1台。本年没有预算安排政府采购工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产230.10万元，固定资产原价235.95万元，比上年增加5.85万元，增长2.54%，主要原因是本年安排预算公务用车购置费增加。共有车辆1辆，车牌号码粤JF8842，其中：一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，2017年本局共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额86.00万元。主要原因是台山市全国第三次农业普查经费。农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活，新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

十、统计信息事务（类）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、统计信息事务（类）专项普查活动（款）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十二、统计信息事务（类）统计抽样调查（款）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十三、统计信息事务（类）其他统计信息事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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