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2015年台山市体育局预算基本情况说明

部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
(1)办公室：组织拟定体育管理的办法和规定：协调局领导搞好各类大型活动（竞赛）的组织和各股室工作的综合协调，负责机关文秘、信访、调研、信息、文书档案、党务、人事、职称、劳动工资、机要保密、文件、会议和行政事务管理等工作，搞好体育局安全保卫工作。
（2）群众体育股：研究拟定群众体育工作的发展规章、制度、措施：组织“全民健身计划纲要”的实施，指导各行业、各部门开展群众体育活动，指导和协调各系统，各部门做好学校、厂矿、企业、农村、机关等体育工作，指导有关行业的群众体育项目协会的工作。
（3）竞技体育股：组织承办市以上的体育比赛，承担参加江门市以上综合性运动会的各项组织工作，抓好各项竞赛项目的训练和体制改革，了解掌握国内外竞技体育的动态和信息，指导运动训练业务工作。
（4）体育经济股：拟定体育事业发展规划，体育局经费预算和基建投资计划，管理机关和监督指导直属单位的计划、财务、统计和监督工作，负责体育局主办的国内外大型体育竞赛的财务和物资保障工作，协调体育设施布局：指导体育设施的标准化、规范化，管理和开发体育市场，筹集和安排体育基金。
（二）人员构成情况
 台山市体育局参照公务员管理编制的行政人员11人、退休12人；体育场馆管理中心事业编制5人（核拨3人、自筹2人）另有政府采购2人、退休5人，体育彩票管理中心编制3人（自筹），退休1人；临工4人。全单位实有在职人数15人，临工4人，退休18人。
（三）年度的主要工作任务
本单位是人民政府赋予的体育行政部门，积极推动、指导和管理全民健身活动的开展，，组织全市各项体育竞赛和参加上一级体育竞赛，承办、主办国内大型体育比赛，为创建小康体育、和谐社会奠定基础，全面支持促进社会和体育事业的发展。
二、收入预算说明
2015年收入预算6103.79万元，其中：一般预算拨款6103.79万元，比上年增加5915.87万元，具体原因：其中人员经费比上年增加6.4万元、对个人和家庭的补助支出预算比上年增加16万元、日常公用经费减少0.4万元，项目支出比上年增加5893.47万元、合计共增加5915.87万元。
三、支出决算说明
2015支出预算6103.79万元，其中资金来源是：一般预算拨款6103.79万元。比上年增加5915.87万元。原因：人员经费增加。
2015年支出预算按用途划分，人员支出预算120万元，占支出预算1.96%；对个人和家庭的补助支出预算60万元，占支出预算0.98%；日常公用支出预算4.4万元，占支出预算0.07%；项目支出预算5919.39万元，占支出预算96.99%。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共1.1万元，具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属体育局单位出国团组0个、0人次。与上年对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年对比无增减。

3.公务接待费支出1.1万元，与上年相比减少0.1万元，原因是：公务学习、会议接待减少。