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目 录
第一部分 台山市国土资源局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市国土资源局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市国土资源局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市国土资源局概况
（一）部门主要职责
台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省和江门市so米直播土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，监督检查土地、矿产资源规划执行情况，承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。
（二）机构设置
按照本部门决算编报要求,纳入台山市国土资源局15年部门决算编报范围的单位共19个,包括台山市国土资源局本级和下属18个预算单位（台城国土资源所、大江国土资源所、水步国土资源所、四九国土资源所、三合国土资源所、白沙国土资源所、冲蒌国土资源所、都斛国土资源所、斗山国土资源所、赤溪国土资源所、端芬国土资源所、广海国土资源所、海宴国土资源所、汶村国土资源所、深井国土资源所、北陡国土资源所、川岛国土资源所、台山市土地整理中心）
第二部分 台山市国土资源局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门：台山市国土资源局 |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 41061.11 | 一、一般公共服务支出 | 18 |
| ||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
| ||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 20 |
| ||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 21 |
| ||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 22 |
| ||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 23 |
| ||
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 24 | 131.07 | ||
| 8 |
| 八、城乡社区支出 | 25 | 37628.42 | ||
| 9 |
| 九、农林水支出 | 26 | 1842.58 | ||
| 10 |
| 十、国土海洋气象等支出 | 27 | 1402.09 | ||
| 11 |
| 十一、住房保障支出 | 28 | 56.95 | ||
| 12 |
|
| 29 |
| ||
本年收入合计 | 13 | 41061.11 | 本年支出合计 | 30 | 41061.11 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 14 |
| 结余分配 | 31 |
| ||
年初结转和结余 | 15 | 203.20 | 年末结转和结余 | 32 | 203.20 | ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
总计 | 17 | 41264.31 | 总计 | 34 | 41264.31 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门： | 台山市国土资源局 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 41061.11 | 41061.11 |
|
|
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.07 | 131.07 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 131.07 | 131.07 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.68 | 118.68 |
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| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.39 | 12.39 |
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212 | 城乡社区支出 | 37628.42 | 37628.42 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 414.51 | 414.51 |
|
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 347.54 | 347.54 |
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2120806 | 土地出让业务支出 | 66.97 | 66.97 |
|
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21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2827.91 | 2827.91 |
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2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2827.91 | 2827.91 |
|
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| ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 34386.00 | 34386.00 |
|
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| ||
2121203 | 土地整理支出 | 34386.00 | 34386.00 |
|
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213 | 农林水支出 | 1842.58 | 1842.58 |
|
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21301 | 农业 | 1829.00 | 1829.00 |
|
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| ||
2130199 | 其他农业支出 | 1829.00 | 1829.00 |
|
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21302 | 林业 | 13.58 | 13.58 |
|
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2130201 | 行政运行 | 13.58 | 13.58 |
|
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220 | 国土海洋气象等支出 | 1402.09 | 1402.09 |
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22001 | 国土资源事务 | 1402.09 | 1402.09 |
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| ||
2200101 | 行政运行 | 989.21 | 989.21 |
|
|
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2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 |
|
|
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| ||
2200111 | 地质灾害防治 | 8.00 | 8.00 |
|
|
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|
| ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 394.88 | 394.88 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 56.95 | 56.95 |
|
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| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表
部门：台山市国土资源局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||
| |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
合计 | 41061.11 | 1208.81 | 39852.30 |
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.07 | 131.07 |
|
|
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| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.07 | 131.07 |
|
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.68 | 118.68 |
|
|
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| |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.39 | 12.39 |
|
|
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| |
212 | 城乡社区支出 | 37628.42 |
| 37628.42 |
|
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|
| |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 414.51 |
| 414.51 |
|
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| |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 347.54 |
| 347.54 |
|
|
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| |
2120806 | 土地出让业务支出 | 66.97 |
| 66.97 |
|
|
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| |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2827.91 |
| 2827.91 |
|
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|
| |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2827.91 |
| 2827.91 |
|
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| |
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 34386.00 |
| 34386.00 |
|
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|
| |
2121203 | 土地整理支出 | 34386.00 |
| 34386.00 |
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213 | 农林水支出 | 1842.58 |
| 1842.58 |
|
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21301 | 农业 | 1829.00 |
| 1829.00 |
|
|
|
| |
2130199 | 其他农业支出 | 1829.00 |
| 1829.00 |
|
|
|
| |
21302 | 林业 | 13.58 | 13.58 |
|
|
|
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| |
2130201 | 行政运行 | 13.58 | 13.58 |
|
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| |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1402.09 | 1007.21 | 394.88 |
|
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| |
22001 | 国土资源事务 | 1402.09 | 1007.21 | 394.88 |
|
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| |
2200101 | 行政运行 | 989.21 | 989.21 |
|
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| |
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| |
2200111 | 地质灾害防治 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
| |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 394.88 |
| 394.88 |
|
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|
| |
221 | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 |
|
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| |
2210201 | 住房公积金 | 56.95 | 56.95 |
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| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：台山市国土资源局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3432.69 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 131.07 | 131.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37628.42 | 二、城乡社区支出 | 16 | 37628.42 |
| 37628.42 |
| 3 |
| 三、农林水支出 | 17 | 1842.58 | 1842.58 |
|
| 4 |
| 四、国土海洋气象等支出 | 18 | 1402.09 | 1402.09 |
|
| 5 |
| 五、住房保障支出 | 19 | 56.95 | 56.95 |
|
| 6 |
|
| 20 |
|
|
|
| 7 |
|
| 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 41061.11 | 本年支出合计 | 23 | 41061.11 | 3432.69 | 37628.42 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 70.93 | 年末结转和结余 | 24 | 70.93 | 70.93 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 70.93 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
总计 | 14 | 41132.05 | 总计 | 28 | 41132.05 | 3503.63 | 37628.42 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
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| 公开05表 | |
部门： | 台山市国土资源局 |
|
| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3432.69 | 1208.81 | 2223.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.07 | 131.07 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.07 | 131.07 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.68 | 118.68 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.39 | 12.39 |
| ||
213 | 农林水支出 | 1842.58 | 13.58 | 1829.00 | ||
21301 | 农业 | 1829.00 |
| 1829.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1829.00 |
| 1829.00 | ||
21302 | 林业 | 13.58 | 13.58 |
| ||
2130201 | 行政运行 | 13.58 | 13.58 |
| ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1402.09 | 1007.21 | 394.88 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1402.09 | 1007.21 | 394.88 | ||
2200101 | 行政运行 | 989.21 | 989.21 |
| ||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2200111 | 地质灾害防治 | 8.00 | 8.00 |
| ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 394.88 |
| 394.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 56.95 | 56.95 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：台山市国土资源局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 687.28 | 302 | 商品和服务支出 | 276.08 | |
30101 | 基本工资 | 189.34 | 30201 | 办公费 | 49.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 422.90 | 30202 | 印刷费 |
| |
30103 | 奖金 | 37.42 | 30203 | 咨询费 | 7 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 37.62 | 30204 | 手续费 | 0.13 | |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.96 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 42.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 29.34 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.23 | 30211 | 差旅费 | 4.76 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| |
30302 | 退休费 | 131.07 | 30213 | 维修(护)费 | 30.52 | |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 1.06 | |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 1.39 | |
30305 | 生活补助 | 1.26 | 30216 | 培训费 | 10.97 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.55 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 | 21.95 | 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 3.88 | |
30311 | 住房公积金 | 56.95 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 18.59 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 4.66 | |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.71 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.24 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 34.23 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 34.23 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物资储备 |
| |
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
|
|
| 31020 | 产权参股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 赠与 |
| |
人员经费合计 | 898.51 | 公用经费合计 310.31 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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| 公开07表 |
| |||||||||||
| 部门： | 台山市国土资源局 |
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| ||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
61 |
| 37 |
| 37 | 24 | 48.26 |
| 44.71 |
| 44.71 | 3.55 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |
部门： | 台山市国土资源局 |
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 37628.42 |
|
| 37628.42 |
| |||
212 | 城乡社区支出 |
| 37628.42 |
|
| 37628.42 |
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
| 414.51 |
|
| 414.51 |
| ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 347.54 |
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| 347.54 |
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2120806 | 土地出让业务支出 |
| 66.97 |
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| 66.97 |
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21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 2827.91 |
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| 2827.91 |
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2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 2827.91 |
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| 2827.91 |
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21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
| 34386.00
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| 34386.00
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2121203 | 土地整理支出 |
| 34386.00 |
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| 34386.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市国土资源局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市国土资源局2015年度总收入41061.11万元，其中本年收入41061.11万元, 年初结转和结余203.20万元。具体情况如下：
财政拨款收入41061.11万元，比上年决算数增加39215.62万元，增长2124 %。主要原因：一是土地整理项目的增加，二是其他农业项目增加，三是其他国土资源事务增加。
（二）年度支出总体情况
台山市国土资源局2015年度总支出41061.11万元，其中本年支出41061.11万元, 年末结转和结余203.20万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出41061.11万元，主要用于征地和拆迁补偿支出347.54万元、土地出让业务支出66.97万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2827.91万元、土地整理支出34386万元、其他农业支出1829万元、其他国土资源事务支出394.88万元，比上年决算数增加39215.62万元，增长2124 %。，主要原因是主要原因：一是土地整理项目的支出增加，二是其他农业项目的支出增加，三是其他国土资源事务支出增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
台山市国土资源局2015年度财政拨款收入合计41061.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3432.69万元，比年初预算数增加1587.20万元，增长86%；主要原因是项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入37628.42万元，比年初预算数增加37628.42万元，增长100%；主要原因是项目的增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
台山市国土资源局2015年度财政拨款支出合计41061.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3432.69万元，比年初预算数增加1587.2万元，增长86%；主要原因是项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出37628.42万元，比年初预算数增加37628.42万元，增长100%；主要原因是项目的增加。
分功能科目看，国土海洋气象等支出，主要用于征地和拆迁补偿支出347.54万元、土地出让业务支出66.97万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2827.91万元、土地整理支出34386万元、其他农业支出1829万元、其他国土资源事务支出394.88万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市国土资源局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.26万元，完成预算61万元的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.71万元，完成预算37万元的120%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算24万元的15%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算进行开支。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加14.27万元，增长42%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.18万元，增长56%；公务接待费支出决算减少 1.91万元，下降35%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是打击非法采矿等土地违法行为，加大土地巡查力度，增加下乡巡查车辆次数；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行接待标准，严格控制公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出44.71万元，占93%；公务接待费支出3.55万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.71万元，其中：公务用车购置支出为0元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出44.71万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务执法和下乡巡查。
3.公务接待费支出3.55万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待47次，接待人数共710人。主要包括上级单位检查和下乡巡查的误餐补助。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出310.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加44.67万元，增长17%。主要原因是加大打击违法用地检查力度，增加下乡巡查的次数，各项开支也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1004.21万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1004.21万元。授予中小企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况
