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第一部分台山市城乡规划局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 台山市城乡规划局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市城乡规划局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   台山市城乡规划局概况

一、部门主要职责

台山市城乡规划局是主管城乡规划行政管理工作的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、江门市有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章。

（二）拟定本市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划及市区详细规划。

（四）指导各镇城镇总体规划、村庄规划和详细规划的编制、审查报批和实施管理工作。

（五）负责市城乡规划委员会的日常工作。

（六）负责城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

（七）负责城市规划区内临时建设和临时用地的规划管理工作，核发《临时建设用地规划许可证》和核发《临时建设工程规划许可证》。

（八）负责城市规划区内建设工程放、验线管理和规划验收工作，核发《建设工程规划验收合格证》。

（九）负责村镇规划管理工作，指导村镇规划的编制与实施。

（十）负责全市城乡规划实施的监督，组织检查城市规划、村镇规划的实施情况，依法对违法建设等违反城乡规划的建设行为进行查处。

（十一）负责全市规划设计市场、城市测绘市场、城市地理信息的管理和规划技术档案管理工作。

（十二）负责全市城乡规划业务的发展、科技进步、业务培训、信息交流等工作。

（十三）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市城乡规划局）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。

第二部分 台山市城乡规划局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市城乡规划局                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 台山市城乡规划局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市城乡规划局2015年年度总收入1159.59万元，其中本年收入1159.59万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1145.68万元，比上年决算数减少353万元，下降23.55%。主要原因是与上年相比，减少了名镇名村建设工程等项目拨款。

2．其他收入13.91万元，比上年决算数减少96.56万元，下降87%。主要原因是减少代收手续费收入。

（二）年度支出总体情况

台山市城乡规划局2015年年度总支出1394.33万元，其中本年支出1394.33 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）54.66万元，主要支出项目是社会保险费、退休费。比上年决算数增加7.97万元，增长17%，主要原因是社会保险缴费及行政退休人员费用增加。

2.城乡社区支出1,025.74万元，主要支出项目是人员支出、机关运转公用经费、规划工作管理经费、台山市总体规划修编、台山市旧火车站复原方案设计、台山市慢行系统规划、台开同城协调发展规划、台山市城市规划展馆布展信息汇编、地块控规等，比上年决算数增加374.28 万元，增长57.45%，主要原因是规划建设任务加大，在城乡社区支出功能科目列支的规划项目支出比上年大幅增加。

3.农林水支出285.86万元，主要支出项目是台山市总体规划修编、东区控规修编及城市设计、村庄整治规划等，比上年决算数减少349.63 万元，下降55%，主要原因是2015年在农林水支出功能科目列支的规划项目支出比上年大幅减少，名镇名镇建设的费用支付也进入后期。

4.住房保障支出23.07，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数增加3.37 万元，增长17.1%，主要原因是住房公积金增加了。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市城乡规划局2015年度财政拨款收入合计1145.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入446.45万元，比年初预算数增加78.61万元，增长21.37 %；主要原因是年初预算没有安排规划项目支出；政府性基金预算财政拨款收入699.23万元，比年初预算数增加549.23万元，主要原因是年初政府性基金预算没有安排规划项目支出，预算年度进行调整。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市城乡规划局2015年年度财政拨款支出合计1,389.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出778.35万元，比年初预算数增加410.51万元，增长111.6 %，主要原因是年初预算没有规划项目支出，年度调整增加预算；政府性基金预算财政拨款支出610.99万元，比年初预算数增加460.99万元，增长307 %；主要原因是年初政府性基金预算没有安排规划项目支出，预算年度进行调整。

    分功能科目看：1.社会保障和就业支出（类）54.66万元，主要用于退休人员费用及社会保障支出；2.城乡社区支出1,025.74万元，主要支出是人员支出、规划工作管理经费、台山市总体规划修编、台山市旧火车站复原方案设计、台山市慢行系统规划、台开同城协调发展规划、台山市城市规划展馆布展信息汇编、地块控规等；3.农林水支出285.86万元，主要支出是台山市总体规划修编、东区控规修编及城市设计、村庄整治规划等项目支出；4.住房保障支出23.07，主要支出是住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市城乡规划局2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.5万元，完成预算32.82万元的92.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.06万元，完成预算5.6万元的108.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.59万元，完成预算19.22万元的96.72%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算8万元的73%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.46万元，下降7.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.06万元（上年该项支出决算数为0）；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.43 万元，增长83 %；公务接待费支出决算减少16.95 万元，下降74 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年有1人参加省住建厅组织的赴法国为期21天的城乡规划督察培训班，2014年无因公出国境事项；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2014年部分车辆运行维护费（9.64万元）不从财政拨款支出安排，而2015年车辆运行维护费全部从财政拨款支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在接待标准内严格控制公务接待费用，只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.06万元，占20%；公务用车购置及运行维护费支出18.59万元，占61%；公务接待费支出5.85万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.06万元。全年使用财政拨款安排局机关单位出国培训事项1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察6.06万元（参加省住建厅组织的为期21天的城乡规划督察培训班）。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出18.59万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于收、送重要文件、紧急文件、运送重要公用物品、资料等；处理涉及规划管理的突发事件；到台城街道行政区域范围外调研、开会、学习以及其他公务活动；处理其它机要通信和应急事项。

3.公务接待费支出5.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、规划调研、规划专家论证团等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人次数共392人。主要包括上级单位规划督察巡查和相关单位交流工作、规划项目调研、规划专家论证会、规划会及专委会规划项目的审议会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出142.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加22.53万元，增长18.7%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的设备购置、维修维护、专用材料费等支出增大了。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额806.57万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出785.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门无开展2015年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。