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| 发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2019-09-18 07:56:03 |
目 录
第一部分 白沙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 白沙镇人民政府18年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 白沙镇人民政府2018年部门决算情况说明
四. 名词解释
第一部分 白沙镇人民政府概况
一. 部门主要职责
台山市白沙镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
主要职责：
1、贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展，加快农业结构调整、促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。
8、推进基层民主法制建设、指导村（居）民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
二. 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我白沙镇人民政府2017年部门决算编报范围的包括白沙镇人民政府及下属1个参公单位（财政所），4个事业单位（财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心）
第二部分 白沙镇人民政府2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3417.63 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1733.57 |
二、上级补助收入 | 2 | 100.34 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 303.95 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 28.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 309.33 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 52.85 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 119.52 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 100.34 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 668.26 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 101.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3417.63 | 本年支出合计 | 47 | 3417.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 3417.63 | 总计 | 50 | 3417.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 3417.63 | 3417.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1733.57 | 1733.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1713.21 | 1713.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 303.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 186.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 88.34 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 88.34 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 668.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3417.63 | 2532.60 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,733.57 | 1,733.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,713.21 | 1,713.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 35.69 | 268.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 6.82 | 268.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 0.00 | 186.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.34 | 0.00 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 151.82 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 0.00 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 0.00 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3317.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1733.57 | 1733.57 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.34 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 303.95 | 303.95 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 309.33 | 309.33 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 100.34 | 0.00 | 100.34 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 668.26 | 668.26 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3417.63 | 本年支出合计 | 52 | 3417.63 | 3317.29 | 100.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 3417.63 | 总计 | 56 | 3417.63 | 3317.29 | 100.34 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,317.29 | 2,532.60 | 784.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,733.57 | 1,733.57 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,713.21 | 1,713.21 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 35.69 | 268.26 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 6.82 | 268.26 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 0.00 | 186.27 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 0.00 | 81.99 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 151.82 | 516.44 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 0.00 | 516.44 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 0.00 | 516.44 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1625.01 | 302 | 商品和服务支出 | 423.02 |
30101 | 基本工资 | 462.34 | 30201 | 办公费 | 36.52 |
30102 | 津贴补贴 | 664.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.70 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.77 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.07 | 30206 | 电费 | 48.46 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 30207 | 邮电费 | 15.93 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 142.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 17.68 |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.80 | 30214 | 租赁费 | 1.51 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 456.68 | 30215 | 会议费 | 23.90 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.16 |
30302 | 退休费 | 219.78 | 30217 | 公务接待费 | 23.85 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 42.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 36.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 136.44 | 30226 | 劳务费 | 34.75 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 119.52 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.42 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.49 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.37 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 27.89 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 23.21 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 4.69 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|
|
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|
|
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2081.69 |
| 公用经费合计 | 450.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 0.00 | 21 | 0.00 | 21 | 17 | 37.29 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 20.42 | 16.87 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：白沙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 100.34 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 100.34 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 88.34 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 88.34 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
三.白沙镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
白沙镇人民政府年度总收入3417.63万元，其中本年收入3417.63万元。具体情况如下：
白沙镇人民政府2017年度总收入3417.63万元，其中本年收入3417.63万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入3417.63万元，比上年决算数增加217.64万元，增长6.80 %。主要原因：一是镇级财政收入增加，二是上级财政负担部分收入增加。
（二）年度支出总体情况
白沙镇人民政府2018年度总支出 3417.63万元，其中本年支出 3417.63万元。具体情况如下：
1.基本支出2532.60万元， 比上年决算数减少521.72万元，下降17.08%，主要变动情况：1、对个人和家庭的补助下降263.70万元；2、商品和服务支出下降146.56万元。
2.项目支出885.03万元， 比上年决算数增加739.36万元，增长507.56%，主要变动情况：1、公共安全支出项目支出增加268.26万元，2、农林水支出项目支出增加390.44万元。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
白沙镇人民政府2018年度财政拨款收入合计3417.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3317.29万元，比上年决算数增加144.29万元， 增长4.55%；主要变动情况：农林水支出157.16元；政府性基金预算财政拨款收入100.34万元，比上年决算数 增加73.35万元，增长271.77%；主要变动情况：城乡社区支出增加73.35万元。
（二） 2018年度财政拨款支出说明
白沙镇人民政府2018年度财政拨款支出合计3417.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3317.29万元，比年初预算数增加144.29万元，增长4.55%；主要变动情况：农林水支出157.16元；政府性基金预算财政拨款收入100.34万元，比上年决算数 增加73.35万元增长271.77%；主要变动情况：城乡社区支出增加73.35万元。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
白沙镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.42万元，完成预算21.00万元的97.23% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为16.87万元，完成预算17.00万元的99.24% ，2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.11万元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算和上年持平，都为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.88万元，增加40.44 %；公务接待费支出决算减少5.99万元，减少26.20%；三公经费支出决算和上年基本持平，公务接待费支出减少主要原因是厉行节约三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费支出20.42万元，占54.76%；公务接待费支出16.87万元，占45.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.42万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.42万元，2018年镇机关及下属12个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。
3.公务接待费支出16.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、工作业务餐费等方面的接待支出。2018年，镇机关及下属12个单位共接待发生国内接待869次，接待人数共4770人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及镇政府工作业务等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出450.91万元，比2017年部门机关运行经费支出增加3.61万元，增长0.81%，与上年持平。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出为0，与去年持平。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四. 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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