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发布机构: 本网 生成日期: 2020-01-20 09:18:00
白沙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告

白沙镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案工作报告

--在2020年1月17日白沙镇第十六届

人民代表大会第十次会议

白沙镇副镇长 马健平

各位代表:

我受白沙镇人民政府的委托,向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下,镇财政紧紧围绕全年总体目标任务,认真执行各项财政政策,大力组织收入,优化支出结构,强化民生保障,深化财税改革,不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力,为财政经济平稳运行创造条件,实现了今年财政收支平衡,坚持稳中求进的工作总基调,有力地促进全镇经济发展和各项社会民生事业稳步向前,财政预算执行情况如下:

(一)财政收入情况

2019年财政总收入8453.51万元,其中:

1、一般预算收入4890.00万元,完成年度预算的126.33%;

2、上级补助收入及返还收入1304.48万元;

3、专项资金收入2104.74万元;

4、其他收入84.29万元;

上年结转70.00万元。

(二)财政支出执行情况

2019年,全镇财政总支出实现8444.02万元,完成年度预算的141.09%,其中:

1、人员工资福利支出1395.36万元,完成年度预算125.71%;

2、选聘生村干支出61.24万元(其中专项资金47.04万元),完成年度预算80.58%;

3、公、法、司支出55.81万元(其中专项资金54.18万元),完成年度预算99.66%;

4、人口计划生育与医疗卫生支出72.90万元,完成年度预算48.60%;

5、综治信访维稳支出122.32万元(其中专项资金84.67万元),完成年度预算98.65%;

6、禁毒工作开支8.28万元,完成年度预算59.14%;

7、食品安全监督支出41.30万元(其中专项资金11.37万元),完成年度预算158.85%;

8、消防和安全生产支出27.05万元,完成年度预算58.80%;

9、纪委经费支出4.52万元,完成年度预算226.00%;
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出55.31万元(其中专项资金21.52万元),完成年度预算68.28%;

11、农林水事务支出50.89万元(其中专项资金27.78万元),完成年度预算108.28%;

12、城乡社区事务支出71.14万元(其中专项资金15.00万元),完成年度预算101.63%;

13、水电费57.16万元,完成年度预算105.85%;

14、邮电费14.12万元,完成年度预算88.25%;

15、干部培训、普法教育经费支出3.43万元,完成年度预算68.60%;

16、差旅费9.62万元(其中专项资金6.66万元);

17、会议费19.19万元,完成年度预算76.76%;

 18、公务接待费20.85万元,完成年度预算122.65%;

19、公务用车运行维护费19.42万元,完成年度预算92.48%;

20、公务用车购置费38.97万元;

21、征兵及民兵训练等26.99万元,完成年度预算168.69%;

22、村干部报酬及奖金180.23万元(其中专项资金180.23万元),完成年度预算78.36%;

23、退休人员支出234.76万元,完成年度预算68.44%;

24、高龄补助(80岁以上)支出83.86万元(其中专项资金83.86万元),完成年度预算90.17%;

25、社会救济、优抚金及生活补贴520.02万元(其中专项支出433.39万元),完成年度预算292.15%;

26、扶贫经费支出72.87万元(其中专项资金72.87万元);

27、住房公积金158.73万元,完成年度预算107.25%;

28、住房维修基金261.13万元,完成年度预算110.65%;

29、乡镇岗位补贴支出87.61万元,完成年度预算95.23%;

30、镇村干部及职工社会保障缴款支出143.14万元,完成年度预算57.26%;

31、民生工程支出3067.46万元(其中专项资金631.29万元),完成年度预算171.56%;

32、清还债务兑付集资款25.93万元,完成年度预算199.46%;

33、人大经费支出85.35万元(其中专项资金73.00万元),完成年度预算406.43%;

34、妇联经费支出3.81万元,完成年度预算76.20%;

35、侨务工作支出7.66万元,完成年度预算766.00%;

36、党建及驻点经费等支出88.15万元(其中专项资金88.15万元),完成年度预算195.89%;

37、河长制经费支出186.24万元,完成年度预算88.69%;

38、生活垃圾收集、绿化养护费支出159.76万元(其中专项资金79.88万元),完成年度预算96.82%;

39、乡村振兴三清三拆工作经费支出731.34万元,(其中专项资金731.34万元);

40、非洲猪瘟及无害化经费支出11.79万元(其中专项资金11.79万元);

41、退役军人事务支出81.41万元;

42、其他支出76.90万元,完成年度预算52.31%。

(三)预算结存情况

收支相抵后,收支基本平衡,收支相抵后结余9.49万元。

二、2020年财政预算草案

根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

(一)收入预算

2020年一般预算收入5183.40万元,增幅6.00%,财政总收入8300.00万元(含上级补助收入及返还收入、专项资金收入、其他收入)。

(二)支出预算

按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2020年一般预算支出安排8258.00万元。

主要安排是:

1、人员工资福利支出1400.00万元;

2、选聘生村干支出65.00万元;

3、公、法、司支出56.00万元;
    4、人口计划生育与医疗卫生支出75.00万元;
    5、综治信访维稳支出123.00万元;

6、禁毒工作开支 9.00万元;

7、食品安全监督支出42.00万元;

8、消防和安全生产支出28.00万元;

9、纪委经费支出3.00万元;

10、教育、文化、体育、科技和传媒支出56.00万元;
    11、农林水事务支出51.00万元;

12、城乡社区事务支出72.00万元;

13、水电费58.00万元;

14、邮电费14.00万元;

15、干部培训、普法教育经费支出4.00万元;

16、差旅费5万元;

17、会议费19.00万元;

18、公务接待费20.00万元;

19、公务用车运行维护费20.00万元;

20、公务用车购置费20.00万元;

21、征兵及民兵训练等27.00万元;

22、退休人员支出240.00万元;

23、高龄补助(80岁以上)84.00万元;

24、社会救济、优抚金及生活补贴530.00万元;

25、扶贫经费支出73万元;

25、住房公积金160.00万元;

26、住房维修基金265.00万元;

27、乡镇基层岗位补贴88.00万元;

28、镇村干部及职工社会保障缴款支出144.00万元;

29、民生工程支出3000.00万元;
    30、清还债务兑付集资款26.00万元;

31、人大经费支出86.00万元(其中专项30万元);

32、妇联经费支出4.00万;

33、侨务工作支出3.00万;

34、党建及驻点经费等支出90.00万;

35、河长制经费支出188.00万元;

36、生活垃圾收集、绿化养护费支出160.00万元;

37、乡村振兴三清三拆工作经费支出750.00万元;

38、非洲猪瘟及无害化经费支出30.00万元;

39、退役军人事务支出82.00万元;

40、其他支出88.00万元。
    (三)平衡情况。

收支相抵后,收支基本平衡。

各位代表,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年,也是全面深化改革的关键一年。2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动担当作为,全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,努力完成全年各项财政目标任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,促进白沙经济社会平稳健康发展,为促进白沙经济社会各项事业发展做出新的更大贡献!

以上报告完毕,请予审议。

 

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