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发布机构: 白沙镇人民政府 生成日期: 2020-09-22 10:03:35
白沙镇2020年上半年财政预算执行情况报告

  白沙镇2020年上半年财政预算执行情况报告

  --在2020年9月21日白沙镇第十六届

  人民代表大会第十二次会议

  白沙镇副镇长 马健平

  

各位代表:

  我受白沙镇人民政府的委托,向大会作2020年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

  一、2020年上半年财政预算执行情况

  2020年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下,紧紧围绕年度任务目标,2020年是充满挑战的一年,需要进一步适应形势、调整方式,拓宽理财思路,牢固树立战疫情和稳经济“两手抓、两促进”的政策导向,积极应对困难复杂的财政收支形势,积极培植新兴财源,想尽千方百计增加财政收入。同时,坚持依法治税,加强和改进税收征管,全面搞好社会综合治税,财政税收工作取得了显著成效,实现了时间过半、任务过半的目标。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下:

  (一)财政收入情况

  2020年1-7月财政总收入4604.91万元,其中:

  1、一般预算收入3639.29万元,完成年度预算的88.18%;

  2、上级补助收入及返还收入653.83万元;

  3、专项资金收入264.22万元;

  4、其他收入38.08万元;

  上年结转9.49万元。

  (二)预算调整及财政支出执行情况

  2020年1-7月份,全镇财政总支出实现4265.20万元,完成年度预算的51.65%,其中:

  1、人员工资福利支出1059.19万元,完成年度预算75.66%;

  2、选聘生村干支出29.40万元(其中专项资金14.70万元),完成年度预算45.23%;

  3、公、法、司支出36.53万元(其中专项资金27.26万元),完成年度预算65.23%;

  4、人口计划生育与医疗卫生支出27.70万元,完成年度预算36.93%;

  5、综治信访维稳支出67.63万元(其中专项资金21.63万元),完成年度预算54.98%;

  6、禁毒工作开支8.69万元,完成年度预算96.54%;

  7、食品安全监督支出17.19万元,完成年度预算40.93%;

  8、消防和安全生产支出13.07万元,完成年度预算46.68%;

  9、纪委经费支出0.08万元,完成年度预算2.67%;
10、教育、文化、体育、科技和传媒支出25.55万元,完成年度预算45.63%;

  11、农林水事务支出29.53万元(其中专项资金27.78万元),完成年度预算57.90%;

  12、城乡社区事务支出38.45万元(其中专项资金15.00万元),完成年度预算53.40%;

  13、水电费29.56万元,完成年度预算50.97%;

  14、邮电费12.72万元,完成年度预算57.82%;

  15、干部培训、普法教育经费支出0.05万元,完成年度预算1.25%;

  16、差旅费0.30万元,完成年度预算6.00%;

  17、会议费9.64万元,完成年度预算50.74%;

  18、公务接待费11.04万元,完成年度预算55.20%;

  19、公务用车运行维护费7.85万元,完成年度预算39.25%;

  20、公务用车购置费19.22万元;完成年度预算96.10%;

  21、征兵及民兵训练等1.23万元,完成年度预算4.56%;

  22、村委会干部岗位补贴5.46万元;

  23、退休人员支出133.54万元,完成年度预算55.64%;

  24、高龄补助(80岁以上)支出49.99万元(其中专项资金49.99万元),完成年度预算59.51%;

  25、社会救济、优抚金及生活补贴127.85万元(其中专项支出91.68万元),完成年度预算24.12%;

  26、扶贫经费支出26.35万元(其中专项资金26.35万元),完成年度预算36.10%;

  27、住房公积金91.68万元,完成年度预算57.30%;

  28、住房维修基金152.81万元,完成年度预算57.66%;

  29、乡镇岗位补贴支出51.21万元,完成年度预算58.19%;

  30、镇村干部及职工社会保障缴款支出90.87万元,完成年度预算63.10%;

  31、民生工程支出1445.71万元(其中专项资金856.79万元),完成年度预算48.19%;

  32、清还债务兑付集资款12.93万元,完成年度预算49.73%;

  33、人大经费支出31.83万元(其中专项资金31.83万元),完成年度预算37.01%;

  34、妇联经费支出2.49万元(其中专项资金0.70万元),完成年度预算62.25%;

  35、党建及驻点经费等支出53.41万元(其中专项资金53.41万元),完成年度预算82.17%;

  36、党校工作经费22.30万元(其中专项资金22.30万元),完成年度预算89.20%;

  37、河长制经费支出12.56万元(其中专项资金11.74万元),完成年度预算6.68%;

  38、生活垃圾收集、绿化养护费支出94.36万元(其中专项资金47.18万元),完成年度预算58.98%;

  39、乡村振兴三清三拆工作经费支出236.78万元(其中专项资金236.78万元),完成年度预算31.57%;

  40、非洲猪瘟及无害化经费支出13.37万元(其中专项资金13.37万元),完成年度预算44.57%;

  41、退役军人事务支出44.64万元(其中专项资金44.64万元),完成年度预算54.44%;

  42、疫情防控工作经费63.66万元;

  43、其他支出56.78万元,完成年度预算52.31%。

  (三)预算结存情况

  收支相抵后结余339.71万元。

  二、2020年下半年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  截至2020年年末一般预算收入4350.00万元(全年任务4127万元,预计增长5%)。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2020年8-12月一般预算支出安排4570.80万元。

  主要安排是:

  1、人员工资福利支出740.81万元;

  2、选聘生村干支出35.60万元;

  3、公、法、司支出19.47万元;
4、人口计划生育与医疗卫生支出47.30万元;
5、综治信访维稳支出55.37万元;

  6、禁毒工作开支0.31万元;

  7、食品安全监督支出24.81万元;

  8、消防和安全生产支出14.93万元;

  9、纪委经费支出2.92万元;

  10、教育、文化、体育、科技和传媒支出30.45万元;
11、农林水事务支出21.47万元;

  12、城乡社区事务支出33.55万元;

  13、水电费28.44万元;

  14、邮电费9.28万元;

  15、干部培训、普法教育经费支出3.95万元;

  16、差旅费4.70万元;

  17、会议费9.36万元;

  18、公务接待费8.96万元;

  19、公务用车运行维护费12.15万元;

  20、公务用车购置费0.78万元;

  21、征兵及民兵训练等25.77万元;

  22、村委会干部岗位补贴4.54万元;

  23、退休人员支出106.46万元;

  24、高龄补助(80岁以上)34.01万元;

  25、社会救济、优抚金及生活补贴402.15万元;

  26、扶贫经费支出46.65万元;

  27、住房公积金68.32万元;

  28、住房维修基金112.19万元;

  29、乡镇基层岗位补贴36.79万元;

  30、镇村干部及职工社会保障缴款支出53.13万元;

  31、民生工程支出1554.29万元;
32、清还债务兑付集资款13.07万元;

  33、人大经费支出54.17万元;

  34、妇联经费支出1.51万元;

  35、侨务工作支出3.00万元;

  36、党建及驻点经费等支出26.59万元;

  37、党校工作经费67.70万元;

  38、河长制经费支出175.44万元;

  39、生活垃圾收集、绿化养护费支出65.64万元;

  40、乡村振兴三清三拆工作经费支出513.22万元;

  41、非洲猪瘟及无害化经费支出16.63万元;

  42、疫情防控工作经费16.34万元;

  43、退役军人事务支出37.36万元;

  44、其他支出31.22万元。
     (三)平衡情况。

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2020年下半年按照“六稳”“六保”的总体要求,严格预算约束,严控 “三公经费”支出和一般性支出。年度预算执行中预算内安排的项目,进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出,从严控制新增支出项目,节省的资金坚持“三保”“六保”优先,支持疫情防控和促进经济社会发展。同时,加强库款检测分析,跟踪及预判全年预算收入,科学统筹全镇自有财力,强化预算管理工作,坚决兜住“三保”支出底线。

  以上报告完毕,请予审议。

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