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发布机构: 白沙镇人民政府 生成日期: 2022-03-25 17:27:01
so米直播白沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

  —2022年3月10日在白沙镇第十七届

  人民代表大会第二次会议上

  台山市白沙镇财政所


各位代表:

  受白沙镇人民政府的委托,向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告,请予审议。

  一、2021年财政预算执行情况

  2021年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和指导下,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。紧紧围绕年度任务目标,落实预算执行工作,合理安排预算支出总规模,兜牢“三保”支出底线。在年度预算执行中,进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出,从严控制新增支出项目,节省的资金坚持“三保”“六保”优先。坚持依法理财、依法治税,充分发挥财税的职能作用,克服了经济运行过程中的不利因素,财政收入实现平稳增长,确保了全镇经济持续健康较快发展、社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展。现将财政收入和预算执行情况汇报如下:

  (一)财政收入情况

  2021年1-12月财政总收入8151.56万元,其中:

  1、一般预算收入4789.27万元,完成年度任务的101.90%;

  2、上级补助收入及专项资金收入3298.79万元;

  3、上年结转63.50万元。

  (二)财政支出执行情况

  2021年,全镇财政总支出实现7942.78万元,完成年度预算的102.08%,其中:

  1、人员工资福利支出1911.32万元,完成年度预算119.46%;

  2、选聘生村干支出56.80万元,完成年度预算105.19%;

  3、公、法、司支出58.26万元,完成年度预算97.10%;

  4、人口计划生育与医疗卫生支出25.06万元,完成年度预算78.31%;

  5、综治信访维稳支出102.94万元,完成年度预算102.94%;

  6、禁毒工作开支12.28万元,完成年度预算136.44%;

  7、食品安全监督支出29.99万元,完成年度预算99.97%;

  8、消防和安全生产支出36.54万元,完成年度预算130.50%;

  9、纪委经费支出6.05万元,完成年度预算201.67%;
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出49.54万元,完成年度预算88.46%;

  11、农林水事务支出35.70万元,完成年度预算64.91%;

  12、城乡社区事务支出59.02万元,完成年度预算81.97%;

  13、水电费62.96万元,完成年度预算108.55%;

  14、邮电费16.95万元,完成年度预算67.80%;

  15、干部培训、普法教育经费支出1.74万元,完成年度预算43.50%;

  16、差旅费2.35万元,完成年度预算47.00%;

  17、会议费17.09万元,完成年度预算113.93%;

   18、公务接待费7.88万元,完成年度预算52.53%;

  19、公务用车运行维护费16.03万元,完成年度预算100.19%;

  20、征兵及民兵训练等14.48万元,完成年度预算60.33%;

  21、村委会干部岗位补贴11.16万元,完成年度预算101.45%;

  22、退休人员支出177.16万元,完成年度预算98.42%;

  23、高龄补助(80岁以上)支出100.57万元,完成年度预算119.73%;

  24、社会救济、优抚金及生活补贴317.30万元,完成年度预算59.87%;

  25、巩固脱贫攻坚成果经费112.26万元,完成年度预算140.33%;

  26、住房公积金202.40万元,完成年度预算106.53%;

  27、住房维修基金298.03万元,完成年度预算102.77%;

  28、乡镇岗位补贴支出91.03万元,完成年度预算103.44%;

  29、镇村干部及职工社会保障缴款支出196.50万元,完成年度预算119.09%;

  30、民生工程支出2289.64万元,完成年度预算104.07%;

  31、清还债务兑付集资款7.19万元,完成年度预算35.95%;

  32、人大经费支出80.05万元(其中专项资金66.32万元),完成年度预算100.06%;

  33、妇联经费支出5.06万元,完成年度预算84.33%;

  34、侨务工作支出10.00万元,完成年度预算1000.00%;

  35、党建、党校及驻点经费等支出105.99万元,完成年度预算70.66%;

  36、河长制经费支出21.96万元,完成年度预算12.48%;

  37、生活垃圾收集、绿化养护费支出131.00万元,完成年度预算80.86%;

  38、乡村振兴工作经费支出781.97万元,完成年度预算156.39%;

  39、退役军人事务支出88.12万元,完成年度预算110.15%;

  40、疫情防控工作经费54.44万元,完成年度预算54.44%;

  41、干部伙食补助费补助50.68万元,完成年度预算87.38%;

  42、共青团经费支出2.29万元,完成年度预算76.33%;

  43、待核拨经费72.99万元,完成年度预算72.99%;

  43、农村公路管理村、乡道养护费83.50万元,完成年度预算88.83%;

  44、创文经费支出42.72万元,完成年度预算106.80%。

  45、应急经费支出6.42万元,完成年度预算64.20%。

  46、其他支出79.37万元,完成年度预算113.39%。

  (三)预算结存情况

  收支相抵后结余208.78万元。

  二、2022年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  1、受疫情和恒大危机影响,预计2022年一般预算收入3050.00万元。

  2、预计上级补助收入及专项资金收入与2021年基本持平;

  3、上年结转208.78万元。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2022年一般预算支出安排7053.60万元。(支出资金来源包含上级补助收入及专项资金收入)

  主要安排:

  1、人员工资福利支出1920.00万元;

  2、选聘生村干支出57.00万元;

  3、公、法、司支出59.00万元;
    4、人口计划生育与医疗卫生支出26.00万元;
    5、综治信访维稳支出100.00万元;

  6、禁毒工作开支30.00万元;

  7、食品安全监督支出30.00万元;

  8、消防和安全生产支出37.00万元;

  9、纪委经费支出3.00万元;

  10、教育、文化、体育、科技和传媒支出50.00万元;
    11、农林水事务支出36.00万元;

  12、城乡社区事务支出60.00万元;

  13、水电费63.00万元;

  14、邮电费25.00万元;

  15、干部培训、普法教育经费支出2.00万元;

  16、差旅费5.00万元;

  17、会议费18.00万元;

  18、公务接待费8.00万元;

  19、公务用车运行维护费16.00万元;

  20、公务用车购置费40.00万元;

  21、征兵及民兵训练等30.00万元;

  22、村委会干部岗位补贴12.00万元;

  23、退休人员支出180.00万元;

  24、高龄补助(80岁以上)100.00万元;

  25、社会救济、优抚金及生活补贴320.00万元;

  26、巩固脱贫攻坚成果经费113.00万元;

  27、住房公积金203.00万元;

  28、住房维修基金300.00万元;

  29、乡镇基层岗位补贴92.00万元;

  30、镇村干部及职工社会保障缴款支出197.00万元;

  31、民生工程支出1500.00万元;
    32、清还债务兑付集资款10.00万元;

  33、人大经费支出80.00万元;

  34、妇联经费支出5.00万元;

  35、侨务工作支出10.00万元;

  36、党建及驻点经费等支出110.00万元;

  37、河长制经费支出22.00万元;

  38、生活垃圾收集、绿化养护费支出231.60万元;

  39、乡村振兴工作经费支出400.00万元;

  40、退役军人事务支出89.00万元;

  41、疫情防控工作经费55.00万元;

  42、机关事务支出55.00万元;

  43、共青团经费支出3.00万元;

  44、待核拨经费100.00万元;

  45、农村公路管理村、乡道养护费90.00万元;

  46、创文创卫经费支出40.00万元;

  47、应急经费支出8.00万元;

  48、保密经费支出3.00万元;

  49、执法经费支出10.00万元;

  50、档案管理经费支出30.00万元。

  51、其他支出70.00万元。
    (三)平衡情况

  收支相抵后,略有结余。

  各位代表,做好2022年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇委、镇政府正确的领导下,自觉接受镇人大的监督指导,虚心听取意见建议,攻坚克难、开拓进取,扎实做好财政各项工作。本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,科学统筹全镇自有财力,强化预算管理工作,保障重点支出需要,严控一般性支出,扎实工作,积极履责,确保完成各项财政目标任务,为建设美好白沙作出应有的贡献!


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