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发布机构: 白沙镇人民政府 生成日期: 2022-08-29 09:23:21
白沙镇2022年上半年财政预算执行情况和 下半年预算调整方案

  一、2022年上半年财政预算执行情况

  2022年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下,紧紧围绕年度任务目标落实预算执行工作。今年以来,受经济下行和疫情等因素叠加影响,我镇的经济形势复杂严峻。为保障政府各项业务正常有序的开展,要严格按照预算做好“三保”支出工作,坚持保基本民生、保工资、保运转支出在财政支出中的优先顺序,大力调整优化财政支出结构、压减一般性非重点、非刚性支出,切实兜牢“三保”底线,确保财政收支平衡,现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下:

  (一)财政收入情况

  2022年1-6月财政总收入3457.40万元,其中:

  1.一般预算收入2180.13万元,完成年度任务的60.71%;

  2.上级补助收入及返还收入885.38万元;

  3.专项收入150.00万元;

  4.租金收入(镇级)7.00万元;

  5.其他收入26.11万元;

  6.上年结转208.78万元。

  (二)预算调整及财政支出执行情况

  2022年1-6月份,全镇财政总支出实现3411.50万元,完成年度预算的48.37%,具体为:

  按预算开支项目列支:

  2022年1-6月预算执行情况明细表

  单位:万元

预算开支项目

2022年年初预算

2022年上半年决算

备注

人员工资福利支出

基本工资

1920.00

360.10

津贴补贴

353.17

奖金

10.61

社保费

198.63

其他工资福利

88.53

选聘生村干支出

基本工资

57.00

10.06

津贴补贴

0.40

奖金

0.80

社保费

8.64

公、法、司支出

59.00

23.20

人口计划生育与医疗卫生支出

26.00

7.41

综治信访维稳支出

100.00

35.44

禁毒工作开支

30.00

3.24

食品安全监督支出

30.00

14.06

消防和安全生产支出

37.00

10.99

纪委经费支出

3.00

1.75

教育、文化、体育、科技和传媒支出

50.00

50.63

农林水事务支出

36.00

34.07

城乡社区事务支出

60.00

33.20

水电费

63.00

32.48

邮电费

25.00

14.54

干部培训、普法教育经费支出

2.00

0.65

差旅费

5.00

0.21

会议费

18.00

7.26

公务接待费

8.00

5.46

公务用车运行维护费

16.00

6.43

公务用车购置

40.00

0.00

征兵及民兵训练等支出

30.00

5.56

村委会干部岗位补贴

12.00

3.81

退休人员支出

180.00

75.45

高龄补助(80岁以上)

100.00

49.69

社会救济、优抚金及生活补贴

320.00

121.44

扶贫经费支出

113.00

0.55

住房公积金

203.00

113.91

住房维修基金

300.00

147.47

乡镇岗位补贴

92.00

47.17

村干部社会保障缴款支出

197.00

109.88

民生工程支出

1500.00

453.09

清还债务兑付集资款

10.00

0.22

人大经费支出

专项经费

80.00

10.35

市级经费

4.72

镇级经费

48.23

妇联经费支出

5.00

1.44

侨务工作支出

10.00

0.00

党建、党校及驻点经费等支出

110.00

152.67

河长制经费支出

22.00

9.30

生活垃圾收集、绿化养护费支出

231.60

33.32

乡村振兴三清三拆工作经费支出

400.00

223.93

退役军人事务支出

89.00

42.26

疫情防控工作经费

55.00

198.33

机关事务支出

55.00

28.74

共青团经费支出

3.00

3.14

待核拨经费

100.00

17.00

农村公路管理乡道养护费

90.00

49.36

创文创卫经费支出

40.00

50.87

应急经费支出

8.00

3.42

保密经费支出

3.00

0.30

执法经费支出

10.00

0.73

档案管理经费支出

30.00

7.38

其他委托业务费

0.00

54.24

其他支出

70.00

31.57

合计

7053.60

3411.50

  (三)预算结存情况

  收支相抵后结余45.90万元。

  (四)2022年下半年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排:

  1.收入预算

  截至2022年年末一般预算收入3600万元(全年任务3591.00万元)。

  2.支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,预算调整后,全镇2022年7-12月一般预算支出安排4317.94万元。

  2022年7-12月预算支出情况明细表

  单位:万元

预算开支项目

下半年预算安排

备注

人员工资福利支出

1058.96

选聘生村干支出

46.94

公、法、司支出

35.80

人口计划生育与医疗卫生支出

18.59

综治信访维稳支出

64.56

禁毒工作开支

26.76

食品安全监督支出

15.94

消防和安全生产支出

26.01

纪委经费支出

3.25

教育、文化、体育、科技和传媒支出

9.37

农林水事务支出

1.93

城乡社区事务支出

26.80

水电费

37.52

邮电费

20.46

干部培训、普法教育经费支出

1.35

差旅费

4.79

会议费

10.74

公务接待费

2.54

公务用车运行维护费

9.57

公务用车购置

40.00

征兵及民兵训练等支出

24.44

村委会干部岗位补贴

8.19

退休人员支出

104.55

高龄补助(80岁以上)

50.31

社会救济、优抚金及生活补贴

198.56

扶贫经费支出

149.45

住房公积金

89.09

住房维修基金

152.53

乡镇岗位补贴

44.83

村干部社会保障缴款支出

110.12

民生工程支出

1046.91

清还债务兑付集资款

9.78

人大经费支出

36.70

妇联经费支出

3.56

侨务工作支出

10.00

党建、党校及驻点经费等支出

47.33

河长制经费支出

12.70

生活垃圾收集、绿化养护费支出

198.28

乡村振兴三清三拆工作经费支出

176.07

退役军人事务支出

46.74

疫情防控工作经费

51.67

机关事务支出

26.26

共青团经费支出

1.86

待核拨经费

83.00

农村公路管理乡道养护费

50.64

创文创卫经费支出

19.13

应急经费支出

4.58

保密经费支出

2.70

执法经费支出

9.27

档案管理经费支出

22.62

其他委托业务费

25.76

其他支出

38.43

合计

4317.94

  3.平衡情况。

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2022年下半年需要加强疫情防控工作和维持经济社会稳定发展,要兜牢兜实“三保”底线,保障疫情防控支出

  合理安排各项预算支出,同时加强资金检测分析,增强财政统筹能力,积极构建“大财政、大预算、大资产”格局,促进积极的财政管理。全面提升财政资源配置效率和使用效益,充分发挥全面实施预算绩效管理作用。挖掘财政潜力、规范财政管理、提高资金效率、激发财政活力,推动财政资金提质增效,强化预算和中期财政规划约束,提高财政基础管理水平,提升理财用财能力,突出保基本、防风险,促进财政可持续发展。

  二、2022年财政预算调整方案

  现结合我镇1-6月份的财政预算执行情况报告,按照“量入为出、收支平衡”的原则,对我镇在2022年3月10日白沙镇第十七届人民代表大会第二次会议批准通过的2022年财政预算进行调整。支出项目预算调整如下:

  (一)人员工资福利支出调整为2070.00万元;

  (二)纪委经费支出调整为5.00万元;

  (三)教育、文化、体育、科技和传媒支出调整为60.00万元;

  (四)水电费支出调整为70.00万元;

  (五)邮电费支出调整为35.00万元;

  (六)扶贫经费支出调整为150.00万元;

  (七)村干部社会保障缴款支出调整为220.00万元;

  (八)人大经费支出调整为100.00万元;

  (九)侨务工作支出调整为1.00万元;

  (十)党建、党校及驻点经费等支出调整为200万元;

  (十一)疫情防控工作经费调整为250.00万元;

  (十二)共青团经费支出调整为5.00万元;

  (十三)农村公路管理乡道养护费调整为100.00万元;

  (十四)创文创卫经费支出调整为70.00万元;

  (十五)调增其他委托业务费80.00万元;

  以上15项共增加支出657.00万元。


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