| 发布机构: |
白沙镇人民政府 |
生成日期: |
2024-09-06 11:30:48 |
白沙镇2024年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告
—2024年9月3日在白沙镇第十七届
人民代表大会第七次会议上
台山市白沙镇财政所
各位代表:
我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2024年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2024年上半年财政预算执行情况
2024年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，市财政局的关心支持下，以推进立行节约、“过紧日子”的财政工作思路为指针，强化经费支出管控，严控一般性支出，继续扎实开展各项财政工作，切实履行财政工作职责，认真做好各项工作。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：
（一）财政收入情况
2024年1-6月财政总收入3009.79万元，其中：
1、一般公共预算收入和上级补助收入1676.67万元；
2、专项收入791.04万元；
3、租金收入（镇级）3.50万元；
4、其他收入293.56万元；
5、上年结转245.02万元。
上述五项预算资金收入合计：3009.79万元。
（二）预算调整及财政支出执行情况
2024年1-6月份，全镇财政总支出实现2906.3万元，完成年度预算的39.29%，具体为：
按预算开支项目列支：
2024年1-6月预算执行情况明细表
单位：万元
预算开支项目 |
2024年
年初预算 |
2024年
上半年决算 |
备注 |
人员工资福利支出 |
基本工资 |
2500.00 |
317.55 |
|
津贴补贴 |
339.87 |
|
奖金 |
176.02 |
|
社保费 |
375.62 |
|
其他工资福利 |
29.65 |
|
公、法、司支出 |
|
40.00 |
25.34 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
|
15.00 |
3.50 |
|
综治信访维稳支出 |
|
100.00 |
54.11 |
|
禁毒工作开支 |
|
30.00 |
12.12 |
|
食品安全监督支出 |
|
30.00 |
17.65 |
|
消防和安全生产支出 |
|
35.00 |
12.39 |
|
纪委经费支出 |
|
6.00 |
1.39 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
|
20.00 |
18.36 |
|
农林水事务支出 |
|
30.00 |
21.50 |
|
城乡社区事务支出 |
|
65.00 |
26.81 |
|
水电费 |
|
85.00 |
29.10 |
|
邮电费 |
|
30.00 |
16.88 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
|
2.00 |
0.64 |
|
预算开支项目 |
2024年
年初预算 |
2024年
上半年决算 |
备注 |
差旅费 |
|
8.00 |
3.35 |
|
会议费 |
|
17.50 |
6.40 |
|
公务接待费 |
|
12.40 |
4.29 |
|
公务用车运行维护费 |
|
14.50 |
4.64 |
|
武装部工作经费 |
|
30.00 |
15.66 |
|
村委会干部岗位补贴 |
|
12.00 |
2.83 |
|
退休人员支出 |
|
180.00 |
89.60 |
|
高龄补助(80岁以上) |
|
100.00 |
23.49 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
|
200.00 |
49.04 |
|
扶贫经费支出 |
|
95.00 |
45.49 |
|
住房公积金 |
|
207.00 |
101.30 |
|
住房维修基金 |
|
305.00 |
101.76 |
|
乡镇岗位补贴 |
|
96.00 |
47.90 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
|
236.00 |
114.02 |
|
民生工程支出 |
|
1500.00 |
384.31 |
|
清还债务兑付集资款 |
|
10.00 |
3.59 |
|
人大经费支出 |
省级经费 |
50.00 |
20.78 |
|
市级经费 |
15.00 |
20.03 |
|
镇级经费 |
15.00 |
9.80 |
|
妇联经费支出 |
|
5.00 |
5.91 |
|
侨务工作支出 |
|
1.00 |
3.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
|
80.00 |
17.47 |
|
河长制经费支出 |
|
70.00 |
32.35 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
|
200.00 |
34.26 |
|
乡村振兴工作经费支出 |
|
200.00 |
103.57 |
|
退役军人事务支出 |
|
110.00 |
30.03 |
|
机关事务支出 |
|
100.00 |
48.83 |
|
共青团经费支出 |
|
4.00 |
0.12 |
|
预算开支项目 |
2024年
年初预算 |
2024年
上半年决算 |
备注 |
|
|
|
|
|
待核拨经费 |
|
100.00 |
6.00 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
|
95.00 |
27.60 |
|
创文创卫经费支出 |
|
70.00 |
5.55 |
|
应急经费支出 |
|
15.00 |
11.97 |
|
保密经费支出 |
|
2.00 |
0.59 |
|
执法经费支出 |
|
5.00 |
0.90 |
|
档案管理经费支出 |
|
10.00 |
2.00 |
|
综合统计经费支出 |
|
3.00 |
1.08 |
|
其他委托业务费 |
|
135.00 |
28.16 |
|
其他支出 |
|
100.00 |
20.13 |
|
合计 |
|
7396.40 |
2906.30 |
|
2024年1-6月总支出2906.30万元，完成年度预算39.29%。
（三）预算结存情况
收支相抵后结余103.49万元。
二、2024年下半年财政预算草案
根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：
收入预算
预计2024年镇级财政（税收）收入2500.00万元，2024年全年财政总收入7400.00万元。
（二）支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则，预算调整后，全镇2024年7-12月一般预算支出安排4501.10万元。
2024年7-12月预算支出情况明细表
单位：万元
预算开支项目 |
下半年
预算安排 |
备注 |
人员工资福利支出 |
基本工资 |
1261.29 |
|
津贴补贴 |
|
奖金 |
|
社保费 |
|
其他工资福利 |
|
公、法、司支出 |
|
14.66 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
|
11.50 |
|
综治信访维稳支出 |
|
25.89 |
|
禁毒工作开支 |
|
37.88 |
|
食品安全监督支出 |
|
12.35 |
|
消防和安全生产支出 |
|
22.61 |
|
纪委经费支出 |
|
4.61 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
|
1.64 |
|
农林水事务支出 |
|
8.50 |
|
城乡社区事务支出 |
|
38.19 |
|
水电费 |
|
55.90 |
|
邮电费 |
|
13.12 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
|
1.36 |
|
差旅费 |
|
4.65 |
|
会议费 |
|
11.10 |
|
公务接待费 |
|
8.11 |
|
公务用车运行维护费 |
|
9.86 |
|
武装部工作经费 |
|
14.34 |
|
村委会干部岗位补贴 |
|
9.17 |
|
退休人员支出 |
|
90.40 |
|
预算开支项目 |
下半年
预算安排 |
备注 |
高龄补助(80岁以上) |
|
76.51 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
|
150.96 |
|
扶贫经费支出 |
|
49.51 |
|
住房公积金 |
|
105.70 |
|
住房维修基金 |
|
203.24 |
|
乡镇岗位补贴 |
|
48.10 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
|
121.98 |
|
民生工程支出 |
|
1115.69 |
|
清还债务兑付集资款 |
|
6.41 |
|
人大经费支出 |
省级经费 |
29.22 |
|
市级经费 |
1.97 |
|
镇级经费 |
5.20 |
|
妇联经费支出 |
|
1.09 |
|
侨务工作支出 |
|
0.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
|
62.53 |
|
河长制经费支出 |
|
37.65 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
|
165.74 |
|
乡村振兴工作经费支出 |
|
96.43 |
|
退役军人事务支出 |
|
79.97 |
|
机关事务支出 |
|
51.17 |
|
共青团经费支出 |
|
3.88 |
|
待核拨经费 |
|
94.00 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
|
67.40 |
|
创文创卫经费支出 |
|
64.45 |
|
应急经费支出 |
|
3.03 |
|
保密经费支出 |
|
1.41 |
|
执法经费支出 |
|
4.10 |
|
预算开支项目 |
下半年
预算安排 |
备注 |
档案管理经费支出 |
|
8.00 |
|
综合统计经费支出 |
|
1.92 |
|
其他委托业务费 |
|
106.84 |
|
其他支出 |
|
79.87 |
|
合计 |
4501.10 |
|
2024年7-12月一般预算支出安排4501.10万元。
（三）平衡情况。
收支相抵后，收支基本平衡。
三、2024年下半年预算调整方案
结合我镇1-6月份的财政预算执行情况报告，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对我镇在2024年2月22日白沙镇第十七届人民代表大会第六次会议批准通过的2024年财政预算进行调整：
支出项目预算调整：
第一项：人大经费支出（市级经费）调增7.00万元；
第二项：妇联经费支出调增2.00万元；
第三项：侨务工作支出调增2.00万元；
第四项：禁毒工作开支调增20.00万元；
第五项：综治信访维稳支出调减20.00万元；
以上五项共增加预算支出11.00万元。
各位代表，2024年下半年财政工作重点是要继续合理安排各项预算支出，确保“三保”底线，严格执行各项支出管理规定，牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性支出，压控全年三公经费支出，坚决过“紧日子”。
以上报告完毕，请予审议。
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