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发布机构: 川岛镇人民政府 生成日期: 2022-03-25 17:09:50
川岛镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告

川岛镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告

(2022年3月4日在川岛镇第五届人民代表大会第二次会议上)

川岛镇委委员、副镇长    李仕明


各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。

  一、2021年预算执行情况

  2021年,我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下,在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约措施,着力推进财政改革,切实强化财政监管,为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

  (一)2021年全镇收入情况

  1、2021年全镇税收收入完成2603.45万元,完成市下达任务2309万元的112.75%,比上年2070.69万元增加532.76万元。

  2、2021年一般公共预算财政拨款收入2845.42万元,政府性基金预算财政拨款收入8635.55万元,非同级财政拨款收入3244.62万元,其他收入3077万元。

  (二)2021年全镇支出情况

  1、日常业务活动支出4507.41万元。其中工资福利支出3515.29万元,商品和服务支出992.12万元(含因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12.87万元,公务接待费支出16.41万元,会议费支出18.83万元)

  2、基础设施建设支出10377.36万元,提升镇级配套设施,改善居民生活水平。其中:交通运输设施维护7914.02万元,水利设施、灾害修复支出302.05万元,市政设施建设支出1721.84万元;农田管护支出129.06万元,办公设施维护24万元,其他基建支出286.39万元。

  3、对个人和家庭的补助支出305万元。其中:离退休人员供养181万元,社会救济及医疗救济等投入124万元。

  4、人大工作经费82.16万元。

  5、公共安全支出116万元。

  6、农林水事务支出103万元。

  7、乡村振兴专项支出704万元。其中乡村环境整治专项支出485万元,基本农田管护支出31万元,精准扶贫支出74万元,村集体经济扶持支出114万元。

  8、医疗卫生支出112.74万元,其中疫情防控工作支出107.74万元。

  9、基层党组织和党建事务支出413万元。

  10、民政事务支出202万元。其中高龄津贴支出78万元,特困人员供养支出24万元,医疗救助10万元,退役士兵生活补助6万元,残联支出3万元,敬老院支出3万元,村级民政事务支出41万元,其他民政支出37万元。

  11、其他部门各项相关工作支出170.02万元。其中综治维稳支出38.62万元,禁毒支出0.09万元。武装征兵支出42万元,文体活动经费13.78万元,应急消防救援经费60.43万元。纪委监察工作经费5.4万元,食品安全工作经费3.2万元,青年团员、妇女儿童经费3.5万元,人口普查工作经费3万元。

  12、对群众性自治组织补贴支出250万元。

  13、教育支出31万元。

  14、归还以前年度旧欠款122万元。

  15、其他支出298万元。

  (三)2021年财政主要工作完成情况

  2021年我镇财政总收入17802.59万元,总支出17793.69万元,上年结余12万元,本年收支基本相抵,略有结余8.9万元。各位代表,2021年我镇财政主要工作完成情况总体上是积极的、稳健的,但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力,保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出,防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题,我们将进一步深化改革,加快经济发展,完善制度,加强管理,逐步加以解决。

  二、2022年财政预算草案

  2022年我镇将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行。

  (一)2022年全镇收入预测草案

  1、2022年全镇税收收入指标预测数为2786万元,比上年增长7%。

  2、按照预算计划,2022年我镇地方财政可安排的财力为17800万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2900万元,政府性基金预算财政拨款收入9000万元,非同级财政拨款收入3200万元,其他收入2700万元。

  (二)2022年全镇支出预测草案

  按照预算计划,2022年我镇支出预测总金额为17795万元。其中:

  1、日常业务活动支出4550万元。其中工资福利支出3550万元,商品和服务支出1000万元(含因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出14万元,公务接待费支出18万元,会议费支出20万元)。

  2、基础设施建设支出10200万元,加强镇级配套设施建设,改善我镇生产生活条件和总体面貌。其中:交通运输设施维护8050万元,水利设施、灾害修复支出300万元,市政设施建设支出1450万元;农田管护支出200万元,办公设施维护50万元,其他基建支出150万元。

  3、对个人和家庭的补助支出300万元。其中:离退休人员供养185万元,社会救济及医疗救济等投入115万元。

  4、人大工作经费65万元(其中镇级预算资金25万),用于保障人大工作的正常开展。

  5、公共安全支出115万元,用于辖区内维护社会的公共安全和秩序。

  6、农林水事务支出100万元,用于辖区内农业灌溉,林业维护,水利建设等。

  7、乡村振兴专项支出720万元,用于打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

  8、医疗卫生支出120万元,其中疫情防控工作支出105万元。

  9、基层党组织和党建事务支出430万元。其中投入完善芙湾、高笋、三洲社区党群服务中心280万元。

  10、公共事务(民政)支出220万元,用于加强新计划生育政策的宣传,开展困难人群医疗救助、临时救助、慈善救助行动等,完善社会福利事业,逐步提高社会保障水平。

  11、其他部门各项相关工作支出420万元。其中综治维稳支出维稳经费39万元,扫黑除恶专项斗争经费10万元,禁毒经费10万元,海防打私经费85万元(其中海防监控费用80万),执法经费40万元,武装征兵费用50万元,纪委监察工作经费20万元,青年团员、妇女儿童经费8万元,安全生产经费30万元,应急消防救援经费60万元,经济普查经费8万元,文化体育旅游经费60万元。

  12、对群众性自治组织补贴支出250万元,用于对各村(居)委会的补助支出。

  13、教育支出35万元,用于对上下川中小学的补助支出。

  14、归还以前年度旧欠款120万元。

  15、其他支出150万元。

  (三)2022年财政主要工作计划

  一是努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。2022年我们将努力做好财政预决算工作,严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,确保全年财政收支平衡。

  二是积极培植税源,加大税收征管力度,盘活历史欠税,增加财政收入。2022年我镇将与税务部门协调,对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底,落实闲置土地的盘活和开发利用,加快土地使用税和房产税欠缴补缴催收工作。积极培植新的税源;积极配合税务部门加强税法宣传和对纳税人员教育,为顺利完成税收任务打下坚实的基础。

  三是继续加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用,镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则,严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性。严格执行财务管理制度,严格控制三公经费,规范镇级财政管理。

  四是全面统筹资金使用。整合资源,合理统筹资金使用,优先保工资、保运转、保基本民生。

  五是规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作,夯实固定资产信息数据基础,提高固定资产使用效益,健全资产管理体制和监督机制。计划聘请有资质公司进行清查,通过组织开展全面彻底、真实完整的固定资产清查盘点工作,制定分级管理机制,建立健全单位固定资产管理台账,健全完善信息化管理手段,实现固定资产标签化,清理处置多年积压的废旧资产,实现“摸清家底、规定管理、健全手段、提升效益”目标,实现资产“账账一致、账实相符”目的。

  六是加强对镇属企业财务监督指导。继续对镇企事业单位进行定期或不定期财务检查工作。要求镇属企业每周一报资金结余情况,每月10日前报送财务报表。组织镇属企业学习财务知识,加强财务监督指导。

  各位代表,新的一年新的征程,让我们在镇委镇政府的坚强领导下,团结一心、奋力拼搏,圆满完成各项工作任务,为我镇经济社会发展作出新的贡献。

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