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川岛镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

──2025年2月27日在川岛镇第五届人民代表大会第十一次会议上

川岛镇镇委委员、副镇长    李仕明

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，现向大会作川岛镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有效监督下，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级各项财政政策，紧密结合本镇实际，大力优化支出结构，着力提高资金使用效益，扎实推进财政改革发展各项工作，严格落实预算管理，强化重点保障，积极发挥财政基础性、支撑性作用，为全镇经济建设和社会发展提供坚实的财力保障。

　　（一）2024年收入完成情况

　　2024年我镇收入合计11874.85万元，其中：财政拨款收入9102.89万元（含政府性基金收入2322.30万元），非同级财政拨款收入1542.94万元，其他收入1229.02万元。

　　2024年我镇完成税收收入2638.59万元，较上年度增加203.22万元，完成市下达任务2630万元的100.33%。

　　（二）2024年支出执行情况

　　2024年我镇支出合计13110.31万元，主要支出项目的执行情况为：

　　1.日常业务活动支出5757.08万元。其中：工资福利支出4634.73万元，商品和服务支出1122.35万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，公务接待费支出13.98万元）。

　　2.对个人和家庭的补助支出642.92万元。其中：离退休人员供养支出329.95万元，社会救济及医疗救济等支出312.97万元。

　　3.基础设施建设支出5480.14万元。其中：交通运输设施支出2185.72万元，水利设施、灾害修复支出83.50万元，市政设施建设支出2154.52元，农田管护支出45.04万元，办公场所、设施维护支出57.10万元，其他基建支出954.26万元。

　　4.人大工作事务支出36.20万元。

　　5.基层党组织和党建事务支出23.09万元。

　　6.公共安全支出138.71万元。

　　7.医疗卫生支出13.57万元。

　　8.科学和教育支出14.15万元。

　　9.农林水事务支出32.04万元。

　　10.乡村振兴专项支出184.77万元。其中：乡村环境整治专项支出82.87万元，扶贫支出48.79万元，农产品专项支出0.48万元，农村生活垃圾治理支出20.50万元，道路养护支出32.13万元。

　　11.社会保障公共事务支出141.40万元。其中：特困人员供养支出27.54万元，高龄津贴支出70.42万元，临时救助款支出0.35万元，退役士兵生活补助支出8.04万元，残联支出0.45万元，敬老院支出4.74万元，村级民政事务支出29.86万元。

　　12.其他部门相关工作支出246.72万元。其中：纪检监察工作支出4.50万元，应急消防救援支出24.15万元，武装征兵工作支出17.62万元，行政执法工作支出5.49万元，综治维稳工作支出149.69万元，禁毒工作支出4.98万元，文体活动支出16.41万元，共青团、妇联工作支出0.88万元，工会支出23.00万元。

　　13.对基层群众性自治组织的补贴支出173.01万元。

　　14.对企业的补贴支出60.00万元。

　　15.其他支出166.51万元。

　　（三）2024年财政主要工作完成情况

　　2024年我镇财政总收入11874.85万元，总支出13110.31万元，上年结余2802.94万元，本年结余1567.48万元。各位代表，2024年我镇财政运行平稳有序，预算执行情况总体良好，这是镇党委坚强领导、镇人大有效监督和全镇人民共同努力的结果。

　　同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政工作中面临的诸多问题：一是财政收支矛盾日益突出，复杂多变的经济形势给财政收入带来了诸多不确定性，“三保”支出持续增长，财政压力不断增大；二是需要进一步优化财政资金使用，提高资金使用效益。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2025年财政预算草案

　　2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增收、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，深化预算编制，提升财会监督效能，防范化解运行风险，在财政统筹上谋求新突破，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作再上新台阶。

　　围绕上述指导思想，结合2024年财政预算执行情况，拟对2025年财政收支作如下安排：

　　（一）2025年财政收入预算

　　根据2024年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2025年我镇地方财政可安排的财力为13960万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6000万元，政府性基金预算财政拨款收入3600万元，非同级财政拨款收入2500万元，其他收入1860万元。

　　（二）2025年财政支出预算

　　根据财政收入预算，2025年全镇本级预算支出安排13880万元，具体支出拟安排如下：

　　1.日常业务活动支出6000万元，用于安排各部门人员经费及单位正常运转公用经费。其中：工资福利支出4900万元，商品和服务支出1100万元（含公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出18万元）。

　　2.对个人和家庭的补助支出630万元，用于安排离退休人员经费、干部遗属生活补助等支出。其中：离退休人员供养支出330万元，社会救济及医疗救济等支出300万元。

　　3.基础设施建设支出4680万元，用于安排农村公路养护、水利农田管护、人居环境优化提升、公共场所设施改善等基建资金。其中：交通运输设施支出2000万元，水利设施、灾害修复支出350万元，市政设施建设支出1000元，农田管护支出200万元，办公场所、设施维护支出130万元，其他基建支出1000万元。

　　4.人大工作事务支出55万元，用于保障人大日常工作正常开展及相关项目资金支出。其中：镇级预算资金25万。

　　5.基层党组织和党建事务支出700万元，用于开展党务工作培训、党建主题教育活动、党建工作调研考察、党建宣传活动阵地建设、党建工作资料订阅、慰问补助困难党员等发生的费用。其中：完善建设三洲社区、茫洲村、高笋村、沙堤村党群服务中心经费635万元，打造下川岛塔边村“简庐”红色教育阵地经费55万元，其他经费10万元。

　　6.公共安全支出115万元，用于综合治理、司法、信访、交警中队、派出所、网格化联动中心等部门安保维稳相关工作经费支出。

　　7.医疗卫生支出60万元，用于安排基本公共卫生和重大公共卫生项目及卫生院等医疗机构正常运转经费。

　　8.科学和教育支出35万元，用于安排教育系统正常运转经费及社区教育经费等。

　　9.农林水事务支出50万元，用于安排农业专项资金，环境整治、排污口整治经费，中小河道管护专项经费，农业产业发展工作经费，农林废弃物处置经费等资金。

　　10.乡村振兴专项支出165万元，用于巩固脱贫攻坚成果，支持特色产业发展，改善农村基础设施，促进垃圾处理、污水处理、村容村貌等乡村环境整治，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

　　11.社会保障公共事务支出390万元，用于安排城乡居民最低生活保障资金、社会弱势群体补助、残疾人生活补助金、高龄津贴等各类民政经费，退役士兵安置费，居家养老经费，敬老院等福利机构正常运转经费和其他民生项目经费。

　　12.其他部门相关工作支出430万元。其中：纪检监察日常工作经费10万元；安全生产经费45万元，应急消防救援经费75万元；武装工作经费80万元，含征兵工作经费26万元、武装部正规化建设及民兵工作（含民兵体检、政审、装备征储、应急抢险、民兵营部正规化建设等）经费34万元、退役军人及双拥工作经费20万元；行政执法工作经费50万元；综治维稳平安建设经费130万元，含信访维稳、反邪、打击非法集资和人民防线经费40万元，扫黑除恶专项经费5万元，禁毒经费30万元，“双反”经费50万元，法治经费5万元；文化体育旅游经费20万元；青年团员、妇女儿童经费5万元，工会经费15万元。

　　13.对基层群众性自治组织的补贴支出360万元，用于保障各村（居）委会正常开展社区服务及公共事务管理工作。?

　　14.归还以前年度欠款80万元。

　　15.其他支出130万元。

　　（三）2025年财政主要工作计划

　　1.稳中求进，多措并举拓宽增收渠道

　　一是切实增强主动服务意识，优化营商环境，加强政企互访，支持人才引育，搭建政银企合作平台，助力企业转型升级，着力推进招商引资工作，促进财政收入稳步增长。二是加强重点税源管控，继续加强对重点企业跟踪分析，摸清对资产重组转让等产生的一次性税源，确保属地征收。三是科学统筹各类资金资源，强化资金统筹力度，持续清理财政和部门存量资金，盘活各类资金，合法合规调入预算统筹使用。

　　2.稳健有效，精准发力优化支出结构

　　一是从预算编制源头开始做好预算管理，精准安排财政支出，按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，加强预算法定、坚持底线思维，坚持量入为出、量力而行。二是充分发挥公共财政职能，继续实行有保有压的支出原则，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，每月测算财政资金平衡情况，防范“三保”支出风险。三是强化民生兜底保障，坚持尽力而为、量力而行，集中财力优先倾斜教育、文化、医疗、社会保障、公共安全等民生领域，确保民生项目足额安排，民生实事工程顺利推进，民生保障当期可承受、长期可持续。

　　3.稳扎稳打，做好资金保障防范风险

　　一是推动乡村振兴等项目融资，全力保障资金需求，密切关注政策导向，积极申报专项债，协同各部门，助力重点项目建设。二是立足于保障资产安全、实现资产保值增值，有效运用资产管理信息系统，对系统内各项资产履行监督职能，进一步盘活资产，优化资源配置。

　　4.稳中求变，守正创新优化管理机制

　　一是推进零基预算改革，科学分析预测、实事求是编制并执行预算，切实提高预算编制质量，坚持量入为出，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，通过节支、控支改善财政收支平衡状况。二是推动财政资金规范化管理，推进往来款项清理工作，与各部门协同合作，摸清底数、把握重点、列出清单、分类处理，全面规范往来资金管理；同时做好财政运行情况分析，预决算分析管理及库款保障的筹划、预警等工作。三是实现财政监督常态化，围绕资金支付、财务核算等事项，常态化开展自审自查，以审促管、以管促治，确保财政资金和干部队伍“双安全”。

　　各位代表，2025年是实现“十四五”规划的收官之年，新的一年我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大监督，以更高站位、更大力度、更实举措扛起使命担当，着力化解发展难题，克服困难、抢抓机遇、开拓进取，为谱写川岛高质量发展和现代化建设新篇章贡献财政力量！