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发布机构: 本网 生成日期: 2013-02-20 02:23:31
川岛镇2012年财政预算决算和2013年财政预算草案报告

川岛镇2012年财政预算决算和2013年财政预算草案报告
(2013年1月29日川岛镇第三届人民代表大会第三次会议上)
川岛镇副镇长  李长征
 
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作2012年财政预算决算和2013年财政预算草案报告,请予审议。
一、2012年财政决算
2012年,我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和正确领导下,在有关部门单位的紧密配合下,通过对税源的挖潜,狠抓收入,严格控制开支,精打细算,认真理财,使全镇的各项工作顺利进行。
(一)2012年财政总收入是2198万元。主要项目的收入是:
1、一般预算收入:1338万元,比上年一般预算收入1329万元增加9万元,增长0.66%。其中:国税收入:24万元;地税收入:1314万元;
2、专项拨补和上级一次性补助收入:90万元;
3、向上级争取和自筹收入:750万元;
4、上年结余:20万元。
(二)2012年财政总支出2178万元,结余20万元。主要项目的支出是:
1、扶持村(居)委会发展专项资金:50万元,比上年增10万元;
2、农村干部经费:74万元,与上年持平;
3、农林水部门事业费:31万元,与上年持平;
4、公检法部门事业费:77万元,与上年持平;
5、消防建设经费:30万元,比上年增4万元;
6、农业及水利建设支出:195万元,比上年增45万元;
7、道路码头交通建设费:645万元,比上年增345万元;
(其中牛塘至茅湾段公路:495万元)
8、圩镇建设维护费:100万元,与上年持平;
9、科技、教育、文化事业费:100万元,与上年持平;
10、卫生事业费:30万元,与上年持平;
11、社会救济事业费:120万元,与上年持平;
12、社会保障支出:90万元,与上年持平;
13、行政事业单位离退休人员经费:65万元,与上年持平;
14、行政事业管理经费:430万元,与上年持平;
15、清还市政建设和各种建设项目欠款:100万元,与上年持平;
16、禁毒经费:6万元,与上年持平;
17、安全生产经费:30万元,比上年增8万元;
18、计生经费:65万元,比上年增5万元;
19、人大经费:5万元,与上年持平;
20、旅游推介费:30万元,与上年持平;
21、信访维稳经费:5万元,与上年持平;
结余:20万元。
回顾2012年,由于我镇一些大项目未能及时上马,因此税收未达增长15%的预期目标,财政收入比预期少191万元,致使我镇2012年的财政运作难度较大。镇领导十分重视,严格执行预算,统一安排资金,将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2012年我镇财政决算实现了收支平衡。
二、2013年财政预算草案
2013年,按照新的镇级财政体制,我镇的一般预算收入要比2012年增长15%。新的一年,茅湾至牛塘公路建设工程,山咀港进港公路入口至高速公路上川入口路段四车道改建工程,上川三洲码头修建,上川飞沙滩污水处理厂,五星级酒店,大型水利建设等工程项目竣工投入使用,相信能达到增长目标。因此2013年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们,镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作,提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想,结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力,坚持“量入为出,收支平衡,不打赤字预算”的原则,2013年我镇财政预算收支计划如下。
(一)2013年我镇财政预算总收入
2013年财政收入主要项目收入为2460万元:
1、一般预算收入1540万元,比2012年增长15%。
其中:国税收入:28万元;地税收入:1512万元。
2、专项拨补和上级一次性补助收入:100万元。
3、向上级争取和自筹收入:800万元。
4、上年结余转入:20万元。
(二)2013年我镇财政支出预算
按照上述预算收入,2013年我镇地方财政可安排的财力为2460万元。2013年我镇财政预算总支出为2460万元。
2013年财政支出主要项目的安排是:
1、扶持村(居)委会发展专项资金:55万元,比上年增5万元;
2、农村干部经费:74万元,与上年持平;
3、农林水部门事业费:31万元,与上年持平;
4、公检法部门事业费:77万元,与上年持平;
5、消防建设经费:35万元,比上年增5万元;
6、农业及水利建设支出:250万元,比上年增55万元;
7、道路码头交通建设费:682万元,比上年增37万元;
8、圩镇建设维护费:100万元,与上年持平;
9、科技、教育、文化事业费:100万元,与上年持平;
10、卫生事业费:30万元,与上年持平;
11、社会救济事业费:130万元,比上年增10万元;
12、社会保障支出:100万元,比上年增10万元;
13、行政事业单位离退休人员经费:65万元,与上年持平;
14、行政事业管理经费:430万元,与上年持平;
15、清还市政建设和各种建设项目欠款:150万元,比上年增50万元;
16、禁毒经费:6万元,与上年持平;
17、安全生产经费:35万元,比上年增5万元;
18、计生经费:70万元,比上年增5万元;
19、人大经费:5万元,与上年持平;
20、旅游推介费:30万元,与上年持平;
21、信访维稳经费:5万元,与上年持平。
三、2013年镇财政工作主要措施
2013年的财政工作要服从和服务于全镇的经济发展大局,努力增加收入,节减一切可节减的开支,控制政府行政成本,稳中求进,确保今年预算任务的完成。为此,要着重抓好以下几方面的工作:
(一)狠抓收入,加强税收征管力度。财政、税务部门要切实抓好各项税收的征管工作,如营业税、所得税、房产税、土地使用税等,该收的尽收。税款要依时足额组织入库,以保障财政供给正常运作。
(二)从严控制支出,健全财务管理机制。财政部门要根据我镇可支配的财力,区分轻重缓急和主次先后,做到有保有压,合理安排支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度,加强各项开支审批,加强财政监督力度,统掌全镇资金调拨,确保资金运转正常。
(三)努力开挖财源,增加财政收入。从实际情况出发,把财源建设同优化经济结合起来,加大力度宣传和维护川岛的优美环境和诚实淳朴风气,积极引进优质项目,使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。
(四)深化改革,理顺关系。在市实施新的财政管理体制下,我们要经常请市有关部门对我镇财政工作进行指导、检查和督促,多沟通各方面的业务关系,调动各部门的工作积极性,努力争取上级支持,促进镇级财政的健康发展。
(五)加强财政法制建设,依法理财。财税部门人员要自觉努力学习财税法制,提高法律意识和法制观念,做好普法宣传工作,依法征税,依法理财,造就一支政治素质高、业务能力强、遵纪守法、勤政务实、廉洁奉公、文明礼貌的财税队伍。
各位代表,2013年,我们要以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和中央“十八大”精神,在镇委、镇政府的领导下,认真贯彻中央的财政政策,积极做好各项工作,做到紧中求活、稳中求进、团结务实、开拓进取,圆满完成我镇各项财政预算任务,为促进我镇的经济发展作出新的贡献。



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