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　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，在“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总基调下，赤溪镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级财政部门优化财政资金使用的调整和部署，主动发挥财政职能作用，全力组织收入，科学调度资金，为促进全镇经济发展和社会稳定提供财力保障，较好地完成了镇第十七届人大二次会议通过的财政预算收入计划和工作任务。

　　（一）2022年财政预算收入执行情况

　　2022年赤溪镇完成一般公共预算收入2783万元，为全年收入目标的80.16%，较上年减收402万元，同比下降12.61%。按照台山市镇级财政管理体制核算，赤溪镇的税收分成收入为2783万元，加上级补助收入4465万元，其他收入1038万元，上年结余4.73万，2022年全镇一般公共预算总收入为8290.73万元，完成年度预算收入8308.1万元的99.79%。

　　（二）2022年财政预算支出执行情况

　　2022年赤溪镇财政预算总支出为8287.02万元，完成年度预算支出8300万元的99.84%，具体如下：

　　1、一般公共服务支出：3479.76万元，完成年度预算的99.42%。

　　其中：⑴工资福利支出3062.87万元；⑵行政管理运营支出：416.89万元。

　　2、城乡社区事务支出:1883.72万元，完成年度预算的94.19%。

　　其中：⑴城镇建设支出：1588.32万元；⑵环境卫生整治支出：295.4万元。

　　3、农林水事务支出：285.1万元，完成年度预算的95.03%。

　　其中：⑴优化农业生产支出：61.2万元；⑵林业工作及管护支出：24.2万元；⑶水利工程支出：172.8万元；⑷河长制工作支出9.4万元；⑸渔船管理工作支出：10.3万元；⑹农产品检测工作支出：7.2万元。

　　4、公共安全支出：496.3万元，完成年度预算的93.64%。

　　其中：⑴治安秩序维护支出：296.3万元；⑵扫黑除恶工作支出：10.7万元；⑶禁毒工作支出：12.8万元；⑷平安镇街建设工作支出：6.5万元；⑸信访维稳工作支出：68.5万元；⑹依法治镇及司法工作支出：4.8万元；⑺安全生产工作支出：2.5万元；⑻食品药品安全监督工作支出：2.3万元；⑼反走私反偷渡工作支出：72.6万元；（10）消防工作支出19.3万元。

　　5、社会保障支出：1103.7万元,完成年度预算的100.34%。

　　其中：⑴特困人员（五保户）供养金支出：423.1万元；⑵城镇及农村低保金支出：571.5万元；⑶医疗救助、高龄津贴支出82.7万元；⑷临时救助、优抚对象补贴以及残疾人补助等支出：17.4万元；⑸现役义务兵优待金支出：7.5万元；⑹退伍军人服务保障体系建设经费支出：1.5万元。

　　6、卫生健康与人口计划生育事务支出：4.68万元，,完成年度预算的93.6%。

　　7、防疫工作支出：207.4万元，完成年度预算:207.40%。

　　8、国防及民兵工作支出：29.5万元，完成年度预算的98.33%。

　　9、应急及三防工作支出：60.5万元,完成年度预算的302.5%。

　　10、保密及档案工作支出：5.1万元，完成年度预算的102%。

　　11、宣传及意识形态工作支出：37.5万元，完成年度预算的125%。

　　12、科技、统计及旅游工作支出：4.8万元，完成年度预算的96%。

　　13、教育、文体事业支出：30.8万元，完成年度预算的102.67%。

　　14、扶贫工作支出：68.9万元，完成年度预算的137.8%。

　　15、党建工作支出：103万元，完成年度预算的103%。

　　16、直接联系群众工作支出：21.59万元，完成年度预算的107.59%。

　　17、人大工作支出：37.11万元，完成年度预算的61.85%。

　　18、政协、侨务、统战、老干工作支出：24.84万元，完成年度预算的165.60%。

　　19、工会、共青团、妇联工作支出：21.23万元，完成年度预算的141.53%。

　　20、纪委工作支出：3.36万元，完成年度预算的67.20%。

　　21、重大项目协调支出：100.2万元，完成年度预算的100.2%。

　　22、招商引资工作支出：23.8万元，完成年度预算的119%。

　　23、三公经费支出：51.24万元，完成年度预算的85.40%。

　　24、乡村振兴工作支出：202.89万元，完成年度预算的101.45%。

　　（三）2022年财政预算结余情况

　　2022年赤溪镇财政总收入8290.73万元，比上年减少收入1.68万元；2022年赤溪镇财政总支出8287.02万元，比上年减少支出0.66万元；财政预算执行结果，收支相抵，年终结余3.71万元。

　　各位代表，2022年赤溪镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应。镇委镇政府践行以人民为中心的发展思想，以政府过紧日子保障百姓过好日子，统筹有限资金，兜底基本民生，助推乡村振兴，赤溪人民福祉持续提升。

　　与此同时，仍有一些问题必须引起重视并加以解决。一是财政收支矛盾日益增大。三年的新冠疫情影响，经济萧条，减税降费政策持续推行，财政收入增长乏力。但各项刚性开支逐年加大，财政供养人员过多，政策配套资金增加，使赤溪镇财政增支难以避免。二是经济结构较为单一，重点项目推进落地较慢，税收缺乏新的增长点。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，赤溪镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，强化财税征管、确保财政收入稳定增长，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。牢固树立过“紧日子”思想，严控和压缩一般性支出，切实把有限的资金用在刀刃上。为确保全镇各项事业正常运行，经人民政府研究决定，对2023年财政预算作如下安排：

　　（一）2023年财政预算收入草案

　　2023年预计完成一般公共预算收入3006万元，同比增长8%（市尚未下达2023年镇级财政预算收入任务）。按照台山市现行镇级财政管理体制核算，预计赤溪镇完成收入任务的分成收入为3006万元，加预计上级补助收入5000万元，其他收入1700万元，上年结余3.71万元，2023年全镇一般公共预算总收入预计为9209.71万元。

　　（二）2023年财政预算支出草案

　　2023年赤溪镇财政预算总支出为9706万元，具体如下：

　　1、一般公共服务支出：3600万元。

　　其中：⑴工资福利支出3200万元；⑵行政管理运营支出：400万元。

　　2、城乡社区事务支出:1920万元。

　　其中：⑴城镇建设支出：1600万元；⑵环境卫生整治支出：320万元。

　　3、农林水事务支出：280万元。

　　其中：⑴优化农业生产支出：60万元；⑵林业工作及管护支出：10万元；⑶水利工程支出：180万元；⑷河长制工作支出10万元；⑸渔船管理工作支出：15万元；⑹农产品检测工作支出：5万元。

　　4、公共安全支出：500万元。

　　其中：⑴治安秩序维护支出：300万元；⑵扫黑除恶工作支出：10万元；⑶禁毒工作支出：10万元；⑷平安镇街建设工作支出：5万元；⑸信访维稳工作支出：90万元；⑹依法治镇及司法工作支出：5万元；⑺反邪教工作支出：5万元；⑻安全生产工作支出：5万元；⑼食品药品安全监督工作支出：5万元；⑽反走私反偷渡工作支出：35万元；⑾消防工作支出30万元。

　　5、社会保障支出：1100万元。

　　其中：⑴特困人员（五保户）供养金支出：430万元；⑵城镇及农村低保金支出：580万元；⑶医疗救助、高龄津贴支出50万元；⑷临时救助、优抚对象补贴以及残疾人补助等支出：15万元；⑸现役义务兵及退伍军人优待金支出：20万元；⑹退役军人服务保障体系建设经费5万元。

　　卫生健康与人口计划生育事务支出：3万元。

　　防疫工作支出：100万元。

　　应急及三防工作支出：100万。

　　9、国防及征兵（民兵）工作支出：20万元。

　　10、保密及档案工作支出：15万。

　　11、宣传及意识形态工作支出：20万。

　　12、科技、统计及旅游工作支出：3万元。

　　13、教育、文体事业支出：20万元。

　　14、扶贫工作支出：50万元。

　　15、党建工作支出：100万元。

　　16、直接联系群众工作支出：10万元。

　　17、人大工作支出：40万元。

　　18、政协、侨务、统战、老干工作支出：20万元。

　　19、工会、共青团、妇联工作支出：20万元。

　　20、纪委工作支出：5万元。

　　21、重大项目协调支出：150万元。

　　22、招商引资工作支出：50万元。

　　23、三公经费支出：60万元。

　　24、乡村振兴工作支出：1500万元。

　　25、其他工作支出：20万元。

　　（三）2023年财政预算结余情况

　　2023年赤溪镇预计财政总收入9709.71万元，比上年增加收入1418.98万元；2023年赤溪镇安排财政总支出9706万元，比上年增加支出1418.98万元；财政预算执行结果，收支相抵，年终结余3.71万元。

　　三、2023年财政工作重点

　　全面贯彻落实党的二十大精神和上级财政相关工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作和重要部署，确保2023年财政收支任务全面完成，我们将重点抓好以下几项工作：

　　（一）抢抓机遇、深挖税源、增加财税收入

　　坚定落实中共赤溪镇第十七届代表大会和本次人大会议提出的奋斗目标，实现今年财政预算收入计划和完成全年的税收工作任务，抓住大广海湾RCEP经贸科技文化合作交流中心项目全面推进建设的重大机遇，加快融入粤港澳大湾区，做好重大项目协调工作，努力加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破，想方设法发展各类型企业，培植新税源，保障财税收入持续稳步增长。

　　（二）加强财税收入管理工作，确保全年预算任务圆满完成。

　　抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间。一是密切联系税务部门，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强企业和公民依法纳税的自觉性和责任感，积极协调、配合、监督税务部门依法征管，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，严格依法征税，做到应征尽收；二是加强预算收入执行情况分析工作，及时发现在预算执行过程中存在的问题，督促预算收入依时足额入库，确保收入的增长；三是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。

　　（三）加大财政监管力度，提高财政工作水平。

　　一是继续认真贯彻落实相关法规精神，切实加强财政监督管理，完善监督体系。认真规范资金收支的管理，严格控制各项支出，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，压缩非生产性开支，确保收支平衡。二是逐步推行更为先进的管理办法，提高会计工作质量和管理水平；继续贯彻落实各项财政法规，加强会计基础工作，提高会计信息质量。三是积极推进预算管理改革，进一步细化预算编制工作，使财政预算更加科学合理。

　　各位代表，今年是全面贯彻落实党的二十大精神，推进经济高质量发展的关键之年，赤溪也正处在一个千载难逢的发展时期，我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，在镇委、镇政府的直接领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，锚定高质量发展首要任务，同心同德，苦干实干，为赤溪镇的大发展做出更大的贡献。