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各位代表：

　　现向大会报告赤溪镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神、二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持政府过紧日子，大力优化支出结构，积极发挥财政支撑性作用，现将2024年财政预算执行情况报告如下：

　　（一）2024年财政预算收入执行情况

　　2024年我镇完成一般公共预算收入3311.8万元，为全年收入目标的100.6%，较上年增加263.8万元，同比增长8.65%。上级补助收入2109.8万元，转移支付收入1044万元，其他收入1315.2万元，上年结余9.1万，2024年全镇一般公共预算总收入为7789.9万元。

　　（二）2024年财政预算支出执行情况

　　2024年我镇财政总支出为7775.9万元，具体如下：

　　1.一般公共服务支出：3730.6万元；

　　2.城乡社区事务支出:1696.8万元；

　　3.农林水事务支出：246.2万元；

　　4.公共安全支出：204.4万元；

　　5.社会保障支出：1151.4万元；

　　6.征兵及民兵工作支出：30.6万元；

　　7.退役军人服务保障工作支出：36.7万元；

　　8.卫生健康支出：39.3万元；

　　9.应急及三防工作支出：70.6万；

　　10.保密及档案工作支出：1.3万；

　　11.宣传及意识形态工作支出：26万；

　　12.科技、统计及旅游工作支出：3.9万元；

　　13.教育、文体事业支出：19.7万元；

　　14.党建工作支出：25.2万元；

　　15.人大工作支出：46.2万元；

　　16.政协、侨务、统战、老干工作支出：15.5万元；

　　17.工会、共青团、妇联工作支出：24万元；

　　18.纪委工作支出：3.1万元；

　　19.招商引资、重大项目协调支出：52.4万元；

　　20.三公经费支出：40.2万元；

　　21.乡村振兴工作支出（含巩固脱贫攻坚支出）：308.5万元；

　　22.其他工作支出：3.3万元。

　　（三）2024年财政预算结余情况

　　2024年我镇财政总收入7789.9万元，比上年增加636.4万元；总支出7775.9万元，比上年增加631.5万元；财政预算执行结果，收支相抵，年终结余14万元。

　　各位代表，2024年，财政工作取得了一定成绩，当年基本实现财政收支平衡，略有结余，有效促进了经济建设和各项事业发展。然而，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中仍存在诸多困难和问题。从收入端来看，财源基础薄弱，重点税源数量少，税源支撑不足，新的经济增长点不多，导致财政收入增长乏力，增收后劲不足。从支出情况来看，刚性支出增长，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，保工资、保运转、保基本民生压力持续加大。此外，财政资金使用效益有待提高，财政管理水平、财政绩效管理工作有待加强，财政资金运转压力增大，债务风险也逐步显现。上述问题，需要我们高度重视，认真对待。在今后的工作中，我们将加强科学分析研究，综合施策，积极采取有效措施逐步加以解决，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

　　二、2025年财政预算草案

　　2025年，我镇预算编制将坚持以党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指引，紧紧围绕党委、政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，优化支出结构、加强财会监督、严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效益。基于上述指导思想，2025年全镇财政预算建议安排如下：

　　（一）2025年财政预算收入草案

　　2025年预计完成一般公共预算收入3577万元（市尚未下达2025年镇级财政预算收入任务），同比增长8%，预计上级补助收入3830万元，转移支付收入1060万元，其他收入1220万元，上年结余14万元，2025年全镇一般公共预算总收入预计为9701万元。

　　（二）2025年财政预算支出草案

　　2025年我镇财政预算总支出为9700万元，具体如下：

　　1.一般公共服务支出：3900万元；

　　2.城乡社区事务支出:2400万元；

　　3.农林水事务支出：292万元；

　　4.公共安全支出：309万元；

　　5.社会保障支出：1165万元；

　　6.征兵及民兵工作支出：47万元；

　　7.退役军人服务保障工作支出：33万元；

　　8.卫生健康支出：40万元；

　　9.应急及三防工作支出：120万；

　　10.保密及档案工作支出：3万；

　　11.宣传及意识形态工作支出：30万；

　　12.科技、统计及旅游工作支出：5万元；

　　13.教育、文体事业支出：20万元；

　　14.党建工作支出：50万元；

　　15.人大工作支出：66万元；

　　16.政协、侨务、统战、老干工作支出：20万元；

　　17.工会、共青团、妇联工作支出：25万元；

　　18.纪委工作支出：5万元；

　　19.招商引资、重大项目协调支出：100万元；

　　20.三公经费支出：60万元；

　　21.“百千万工程”支出（含乡村振兴、巩固脱贫攻坚）：1000万元；

　　22.其他工作支出：10万元；

　　2025年我镇预计财政总收入9701万元，总支出9700万元，财政预算执行结果，收支相抵，略有结余。

　　三、2025年财政工作重点

　　为确保2025年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下三个方面的工作：

　　（一）强化财源建设，拓宽收入渠道

　　一是挖掘税收潜力，稳定税收收入。加强财税部门协同合作，实现信息共享与工作协同。对重点行业、重点企业进行税源监控，密切跟踪企业生产经营、财务状况和税收变动情况。二是积极培植优质税源。密切跟进合峰石业、昌盛商业广场等在建项目，确保税收及时足额入库。不断培植重点税源，做优做大可持续税源。持续优化营商环境，加大招商引资力度，加快项目落地生根，切实提升收入质量。三是密切关注政策动态，积极争取上级资金支持。加强与上级部门的沟通协调，积极争取各类专项资金、转移支付和项目支持。结合实际情况，精心谋划一批符合政策导向的项目，做好项目储备和申报工作，提高项目申报的成功率。

　　（二）优化支出结构，提升资金效益

　　一是终将“三保”支出放在财政资金安排的首位，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的优先支出顺序，保证及时兑付。优先保障民生支出，加大对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入。积极履行资金要素保障的职责，聚焦“百千万工程”，强化美丽圩镇“七个一”建设资金保障。二是严格控制一般性支出，厉行勤俭节约。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出。加强对办公用品、设备采购的管理，大力压缩会议费、培训费、差旅费等支出，严格执行公务接待标准，规范公务用车管理，减少不必要的行政开支。三是强化预算绩效管理，提高资金使用效率。全面实施预算绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。在预算编制阶段，科学合理设定绩效目标。在预算执行过程中，加强对绩效目标实现情况的监控，及时发现问题并进行调整。在预算执行结束后，积极开展绩效评价。

　　（三）加强财政监管，防范财政风险

　　一是完善财政监督机制，规范资金使用。加强内部监督，定期开展自查自纠工作。主动接受人大、审计、纪检监察等部门的监督，积极配合开展各类检查工作，对发现的问题及时整改落实。二是加强政府债务管理，防范债务风险。严格控制政府债务规模，合理安排债务期限。三是强化政府采购管理，规范采购行为。严格执行政府采购法律法规和制度，加强政府采购管理和计划管理。规范政府采购流程，加强对采购项目的需求论证、采购方式、合同签订等环节的管理。四是加强财政队伍建设，提高业务能力。加强财政队伍建设，通过培训、学习、交流等方式，提高干部的业务素质和综合能力。定期组织学习财政法律法规、政策制度、业务知识和操作技能，不断更新知识结构，提升业务水平。

　　各位代表，2025年财政工作任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以饱满的热情、务实的作风，扎实推进财政各项工作，力争圆满完成2025年财政预算目标。

　　以上报告，请予审议。