在2016年10月20日赤溪镇第十六届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
我受赤溪镇人民政府委托，向大会作第十五届人大任期内的财政报告，请予审议。
一、任期内的财政决算
本届政府在镇党委的正确领导下和上级部门的指导下，在税务部门及有关单位、村（居）委会的大力支持和紧密配合下，按照市委、市政府的决策部署,认真执行赤溪镇第十五届人民代表大会通过的财政预算，进一步深化财政税收体制改革，强化税收征管，努力培植税源，多渠道筹集资金，增加财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理监督力度，整顿和规范财政秩序，努力完成了我镇第十五届人民代表大会通过的财政预算收入计划和工作任务，实现了镇委、镇政府提出的奋斗目标。
（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成情况
本届政府实现镇级财政一般预算收入（市库）46388万元，年均增长-3.02%。其中：
1、国税收入3088万元，年均增长21.25%。
2、地税收入43300万元，年均增长-5.02%。
（二）财政收支结余情况
本届政府合计财政可支配收入20286万元；支出20189万元。财政预算执行结果，收支相抵，总结余97万元。
本届财政收入主要项目
1、预算内资金收入：14717万元。
2、预算外资金收入：5569万元。
以上合计：20286万元。
五年间财政支出主要项目
1、一般公共服务支出：5719.7万元。
其中：⑴工资福利支出3588.1万元；⑵行政管理运营支出：2131.6万元。
2、城乡社区事务支出:6502.7万元。
其中：⑴城镇建设支出：5864.5万元；⑵环境卫生整治支出：638.2万元。
3、农林水事务支出：2888.1万元。
其中：⑴高标准农田建设支出：1555万元；⑵生态公益林管护支出：508.1万元；⑶水利工程支出：825万元。
4、公共安全支出：1053.8万元。
其中：⑴治安秩序维护支出：770.8万元；⑵综治维稳支出：125万元；⑶安全生产、食品药品监督支出：58万元；⑷征兵武装支出：100万元。
5、社会保障支出：1448.6万元。
其中：⑴民政优抚、社会救济支出：478万元；⑵五保、低保、残疾人支出：385.2万元；⑶农村合作医疗、新农保支出：585.4万元。
6、人口与计划生育事务支出：1276.5万元。
7、教育、文体事业支出：158.6万元。
8、人大、政协、侨务、老干等事务支出：52万元。
9、重大项目协调支出：350.2万元。
10、其他开支：738.8万元。
以上支出合计20189万元。
各位代表，过去五年我镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应，镇委、镇政府领导班子带头贯彻中央八项规定，进一步压缩行政运营方面开支。在能够保障政府机关正常运作的前提下，积极向上级各部门争取资金投入各项基础设施和民生工程建设，使得我镇镇村面貌焕然一新。但我镇也还存在一些不可忽视的问题，一是招商引资项目难以引进及当地企业发展较慢，二是财政收支矛盾日益增大，主要是实行新财政体制后我镇税收分成比例下降，财政收入减少，而各项刚性开支逐年增加，城镇建设和水利工程投入增加，财政供养人员过多，还有政策因素的影响，已成为我镇财政增支的主要原因。三是税收缺乏新的增长点，但是每年仍需完成13%左右的财政收入增长任务，困难很大。这些问题都需要我们在今后工作中仍引起高度的重视并加大工作力度，努力研究解决。
二、未来五年的财政预算草案
按照市委、市政府提出的“十三五”期间的财政收入目标下达我镇财政税收入任务，结合我镇财政运作实际，进一步推进财政体制改革，加强财税征管、确保财政收入稳定增长，继续执行财政政策，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡，经镇政府研究：
（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成目标
今后五年内我镇预计能够实现镇级财政一般预算收入（市库）4.6亿元，年均增长率约为8%。其中：
1、国税收入8230万元，同比增加5142万元。
2、地税收入37770万元，同比减少5530万元。
（二）财政预算收支结余情况
今后五年我镇财政可支配收入22380万元，同比增长2094万元。今后五年我镇财政预算总支出22130万元，同比增加支出1941万元。财政预算执行结果，收支相抵，结余250万元。
今后五年财政预算收入主要项目
1、预算内资金收入：16300万元
2、预算外资金收入5983万元
3、历年结余：97万元。
今后五年财政预算支出主要项目
1、一般公共服务支出：5830万元。
其中：⑴工资福利支出3610万元；⑵行政管理运营支出：2220万元。
2、城乡社区事务支出:6600万元。
其中：⑴城镇建设支出：5900万元；⑵环境卫生整治支出：700万元。
3、农林水事务支出：3180万元。
其中：⑴高标准农田建设支出：1650万元；⑵生态公益林管护支出：580万元；⑶水利工程支出：950万元。
4、公共安全支出：1260万元。
其中：⑴治安秩序维护支出：890万元；⑵综治维稳支出：150万元；⑶安全生产、食品药品监督支出：100万元；⑷征兵武装支出：120万元。
5、社会保障支出：1530万元。
其中：⑴民政优抚、社会救济支出：530万元；⑵五保、低保、残疾人支出：400万元；⑶农村合作医疗、新农保支出：600万元。
6、人口与计划生育事务支出：1500万元。
7、教育、文体事业支出：320万元。
8、人大、政协、侨务、老干等事务支出：60万元。
9、重大项目协调支出：850万元。
10、其他开支：1000万元。
以上支出合计22130万元。
三、深入贯彻落实科学发展观，强化财税管理，狠抓增收节支，努力完成“十三五”期间的财政预算任务
未来五年，我镇将继续坚持执政为民、以人为本的原则，紧紧围绕大项目促大发展和园镇融合的总体战略，以加快转变经济发展方式为主线，以改革创新为动力，以保障和改善民生为出发点，着力推进新型工业化、新型城镇化、基本公共服务均等化，确保我镇经济持续健康平稳发展以及财政预算任务的全面完成。为此，将重点抓好以下几项工作：
（一）抢抓机遇、开拓税源、增加财税收入
坚定落实中共赤溪镇第十四届一次会议和本次人大会议提出的奋斗目标，实现今年财政预算收入计划和完成全年的税收工作任务，抓住园镇融合促进大广海湾开发建设的有利时机，做好重大项目协调工作，努力加大招商引资力度，想方设法增强镇级企业实力。同时不断优化农业生产结构，扶持种粮大户，加速“三高”农业的发展，通过以上方式努力培植新税源，保障财税收入持续稳步增长。
（二）加强财税收入管理工作，确保全年预算任务圆满完成。
要抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间，一是密切联系税务部门，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，积极协调、配合、监督税务部门依法征管，严厉打击各种偷、逃骗税行为，严格依法征税，做到应征尽收；二是加强预算收入执行情况分析工作，及时发现在预算执行过程中存在的问题，督促预算收入依时足额入库，确保收入的增长；三是加强对非税收入管理，加大对非税收入的统筹和监管力度；四是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。
（三）加大财政监管力度，提高财政工作水平。
一是继续认真贯彻落实相关法规精神，切实加强财政监督管理，完善监督体系。认真规范资金收支的管理，严格控制各项支出，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，压宿非生产性开支，力争经费开支保持在上年度水平、确保收支平衡。二是逐步推行更为先进的管理办法，提高会计工作质量和管理水平；继续贯彻落实各项财政法规，加强会计基础工作，提高会计信息质量；继续巩固“镇级集中支付”管理工作成果，加强全社会的会计监督。三是积极推进预算管理改革，进一步细化预算编制工作，使财政预算更加科学合理。
各位代表，赤溪正处在一个千载难逢的发展时期，我们坚信，在台山市委、市政府和赤溪镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，我们一定可以围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为赤溪镇的发展做出更大的贡献。
以上报告，请予审议。
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