2017年度台山市赤溪镇人民政府决算公开_财政预决算报告_台山市赤溪镇人民政府

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2018-08-24 10:38:00

2017年度台山市赤溪镇人民政府决算公开

目录

第一部分台山市赤溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市赤溪镇人民政府概况

（一）部门主要职责

台山市赤溪镇人民政府是行政单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、负责社会建设有关工作；统筹协调辖区内社会工作；负责公共服务机构的工作统筹、考核等工作。

10、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

11、配合上级部门进行广海湾深水港口工程立项、施工图设计；负责权限范围内建设工程中质量监督有关工作；进行港口工程招投标、验收等工作。

12、承担法律规定的其它职责。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。本单位内设十个正股级党政机构，分别是：党政办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务和社会保障办公室、农业和农村工作办公室、城镇建设管理与环保局、经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、财政局、港口建设办公室。

第二部分台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市赤溪镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3324.35	一、一般公共服务支出	22	2234.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	23
三、事业收入	3		三、国防支出	24
四、经营收入	4		四、公共安全支出	25	228.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	26
六、其他收入	6		六、科学技术支出	27	9.00
……	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.02
	8		八、社会保障和就业支出	29	229.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	67.09
	10		十、节能环保支出	31
	11		十一、城乡社区支出	32	121.52
	12		十二、农林水支出	33	352.65
	13		……	34
	14		十九、住房保障支出	35	81.37
	15		……	36
	16			37
本年收入合计	17	3324.35	本年支出合计	38	3324.35
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	39
年初结转和结余	19		年末结转和结余	40
	20			41
总计	21	3324.35	总计	42	3324.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：台山市赤溪镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3324.35	3324.35
201	一般公共服务支出	2234.10	2234.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2233.14	2233.14
2010301	行政运行	850.41	850.41
2010350	事业运行	24.80	24.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1357.93	1357.93
20106	财政事务	0.96	0.96
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武装警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政运行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	国内安全保卫	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基层司法业务	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	9.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群众文化	0.02	0.02
208	社会保障和就业支出	229.69	229.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	217.52	217.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.52	217.52
20821	特困人员救助供养	10.22	10.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.22	10.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19
210	医疗卫生与计划生育支出	67.09	67.09
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00
21004	公共卫生	8.66	8.66
2100499	其他公共卫生支出	8.66	8.66
21007	计划生育事务	0.17	0.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49
21013	医疗救助	0.46	0.46
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46
212	城乡社区支出	121.52	121.52
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	12.52	12.52
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	12.52	12.52
213	农林水支出	352.65	352.65
21301	农业	122.56	122.56
2130104	事业运行	0.92	0.92
2130119	防灾救灾	79.70	79.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.86	24.86
2130199	其他农业支出	17.09	17.09
21305	扶贫	220.09	220.09
2130599	其他扶贫支出	220.09	220.09
21307	农村综合改革	10.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台山市赤溪镇人民政府单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3324.35	3103.13	221.22
201	一般公共服务支出	2234.10	2234.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2233.14	2233.14
2010301	行政运行	850.41	850.41
2010350	事业运行	24.80	24.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1357.93	1357.93
20106	财政事务	0.96	0.96
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武装警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政运行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	国内安全保卫	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基层司法业务	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	9.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群众文化	0.02	0.02
208	社会保障和就业支出	229.69	229.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	217.52	217.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.52	217.52
20821	特困人员救助供养	10.22	10.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.22	10.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19
210	医疗卫生与计划生育支出	67.09	47.09	20.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	8.66	8.66
2100499	其他公共卫生支出	8.66	8.66
21007	计划生育事务	0.17	0.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49
21013	医疗救助	0.46	0.46
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46
212	城乡社区支出	121.52		121.52
21205	城乡社区环境卫生	109.00		109.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00		109.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	12.52		12.52
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	12.52		12.52
213	农林水支出	352.65	272.95	79.70
21301	农业	122.56	42.86	79.70
2130104	事业运行	0.92	0.92
2130119	防灾救灾	79.70		79.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.86	24.86
2130199	其他农业支出	17.09	17.09
21305	扶贫	220.09	220.09
2130599	其他扶贫支出	220.09	220.09
21307	农村综合改革	10.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市赤溪镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3311.83	一、一般公共服务支出	22	2234.10	2234.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.52	二、外交支出	23
	3		三、国防支出	24
	4		四、公共安全支出	25	228.92	228.92
	5		五、教育支出	26
	6		六、科学技术支出	27	9.00	9.00
	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.02	0.02
	8		八、社会保障和就业支出	29	229.69	229.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	67.09	67.09
	10		十、节能环保支出	31
	11		十一、城乡社区支出	32	121.52	109.00	12.52
	12		十二、农林水支出	33	352.65	352.65
	13		……	34
	14		十九、住房保障支出	35	81.37	81.37
	15		……	36
本年收入合计	16	3324.35	本年支出合计	37	3324.35	3311.83	12.52
年初财政拨款结转和结余	17		年末结转和结余	38
一般公共预算财政拨款	18			39
政府性基金预算财政拨款	19			40
	20			41
总计	21	3324.35	总计	42	3324.35	3311.83	12.52

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：台山市赤溪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3311.83	3103.13	208.70
201	一般公共服务支出	2234.10	2234.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2233.14	2233.14
2010301	行政运行	850.41	850.41
2010350	事业运行	24.80	24.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1357.93	1357.93
20106	财政事务	0.96	0.96
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武装警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政运行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	国内安全保卫	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基层司法业务	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	9.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群众文化	0.02	0.02
208	社会保障和就业支出	229.69	229.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	217.52	217.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.52	217.52
20821	特困人员救助供养	10.22	10.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.22	10.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19
210	医疗卫生与计划生育支出	67.09	47.09	20.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	8.66	8.66
2100499	其他公共卫生支出	8.66	8.66
21007	计划生育事务	0.17	0.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49
21013	医疗救助	0.46	0.46
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46
212	城乡社区支出	109.00		109.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00		109.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00		109.00
213	农林水支出	352.65	272.95	79.70
21301	农业	122.56	42.86
2130104	事业运行	0.92	0.92
2130119	防灾救灾	79.70		79.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.86	24.86
2130199	其他农业支出	17.09	17.09
21305	扶贫	220.09	220.09
2130599	其他扶贫支出	220.09	220.09
21307	农村综合改革	10.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市赤溪镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2087.43	302	商品和服务支出	364.29
30101	基本工资	368.20	30201	办公费	79.10
30102	津贴补贴	731.15	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	147.44	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	79.84	30204	手续费
30106	伙食补助费	38.23	30205	水费	3.25
30107	绩效工资		30206	电费	68.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.29	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	560.29	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	588.42	30211	差旅费	3.59
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	5.82
30302	退休费	262.87	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	28.35
30305	生活补助	102.78	30216	培训费	10.90
30306	救济费	38.02	30217	公务接待费	70.48
30307	医疗费	33.20	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	44.45	30225	专用燃料费
30310	生产补贴	17.09	30226	劳务费
30311	住房公积金	81.37	30227	委托业务费	5.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.93
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	40.16
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.80
			310	其他资本性支出	62.98
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置	5.00
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置	17.98
			31019	其他交通工具购置	40.00
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		2675.86	公用经费合计		427.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：台山市赤溪镇人民政府											单位：万元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
223.78		5.82	142.14	17.98	124.16	75.82	139.78	5.82	58.14	17.98	40.16		75.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：台山市赤溪镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.52	12.52		12.52
212	城乡社区支出		12.52	12.52		12.52
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		12.52	12.52		12.52
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		12.52	12.52		12.52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市赤溪镇人民政府2017年度总收入3324.35万元，其中本年收入3324.35万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3324.35万元，比上年决算数增加640.03万元，增长23.84%。主要原因：经费增加。

（二）年度支出总体情况

台山市赤溪镇人民政府2017年度总支出3324.35万元，其中本年支出3324.35万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2234.10万元，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等，比上年决算数增加738.68万元，增长49.4%，主要原因是2017年新增多名公务员、事干、合同工，用于发放工资福利的相关费用增多。

2. 公共安全（类）支出228.92万元，主要用于治安管理、国内安全保卫、消防、基层司法业务等支出，比上年决算数增加200.6万元，增长708.31%，主要原因是2017年赤溪镇设置了专职消防队，而且加大了对公安治安管理经费的投入，因此支出较多。

3.科学技术（类）支出9万元，主要用于日常办公费，比上年决算数减少164万元，下降94.8%，主要原因是2017年度减少该类别经费投入。

4.文化体育与传媒（类）支出0.02万元，主要用于日常办公费，比上年决算数减少0.22万元，下降91.67%，主要原因是2017年度减少该类别经费投入。

5.社会保障和就业（类）支出229.69万元，主要用于离退休人员支出和在职人员购买社会保险支出等，比上年决算数减少143.94万元，下降38.53%，主要原因是减少在该类别列支扶贫类别救济费。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出67.09万元，主要用于在职人员购买医疗保险支出、基础医疗设施建设开支等，比上年决算数减少84.45万元，下降55.73%，主要原因是减少该类别经费投入。

7.城乡社区（类）支出121.52万元，主要用于城乡社区环境卫生的投入和城市公共设施电费支出，比上年决算数减少14.52万元，下降10.67%，主要原因是2017年度公共设施电费开支减少。

8. 农林水（类）支出352.65万元，主要用于农田水利工程支出、村两委干部工资福利开支、基层村组织办公费用开支、扶贫工作开支等，比上年决算数增加90.07万元，增长34.3%，主要原因是2017年增大对扶贫工作经费的投入。

9. 住房保障（类）支出81.37万元，主要支出项目为在职人员的住房公积金支出，比上年决算数增加17.82万元，增长28.05%，主要原因是2017年住房公积金调整以及新增多名在职人员，住房公积金支出增大。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3324.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3311.83万元，比年初预算数增加662.55万元，增长25.01%；主要原因是经费增加；政府性基金预算财政拨款收入12.52万元，比年初预算数减少22.52万元，下降64.27%；主要原因是农村基础设施建设专项投入减少。

（二）2017年度财政拨款支出说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3324.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3311.83万元，比年初预算数增加662.55万元，增长25.01%；主要原因是经费增加；政府性基金预算财政拨款支出12.52万元，比年初预算数减少22.52万元，下降64.27%；主要原因是农村基础设施建设专项投入减少。

分功能科目看

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2233.14万元，主要用于在职人员工资福利支出及镇政府日常经费开支；一般公共服务（类）财政事务（款）0.96万元，主要用于在职人员工资福利支出；

2、公共安全（类）武装警察（款）45万元，主要用于专职消防队专用设备购置；公共安全（类）公安（款）161.33万元，主要用于派出所在职人员工资福利支出；公共安全（类）司法（款）17.58万元，主要用于司法系统人员工资福利支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）5万元，主要用于相关日常经费开支；

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）9万元，主要用于镇政府日常办公经费；

4、文化体育与传媒（类）文化（款）0.02万元，主要用于镇政府日常办公经费；

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.38万元，主要用于在职人员购买基本养老保险费用；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）217.52万元，主要用于离退休人员支出；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）10.22万元，主要用于特困人员生活补助；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）1.56万元，主要用于在职人员购买其他社会保险费用；

6、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）20万元，主要用于农村基础医疗设施建设；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）8.66万元，主要用于对相关人员的补助；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）0.17万元，主要用于相关项目办公费支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）37.8万元，主要用于在职人员购买医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）0.46万元，主要用于生活困难人员的医疗补助支出；

7、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）109万元，主要用于城乡社区环境卫生的投入；城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）12.52万元，主要用于城市公共设施电费支出；

8、农林水（类）农业（款）122.56万元，主要用于农田水利工程支出及村两委干部工资福利开支等；农林水（类）扶贫（款）220.09万元，主要用于扶贫工作开支；农林水（类）农村综合改革（款）10万元，主要用于基层村组织办公费用开支；

9、住房保障（类）住房改革支出（款）81.37万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为139.78万元，完成预算223.78万元的62.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.82万元，完成预算5.82万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.14万元，完成预算142.14万元的40.9%；公务接待费支出决算为75.82万元，完成预算75.82万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.13万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.82万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.92万元，下降35.45%；公务接待费支出决算增加21.97万元，增长40.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆的使用，减少公务车辆运行经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2017年新增多项业务工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.82万元，占4.16%；公务用车购置及运行维护费支出58.14万元，占41.6%；公务接待费支出75.82万元，占54.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.82万元。全年使用财政拨款安排镇机关单位出国团组3个、累计30人次。开支内容包括：（1）参加2017年港澳投资环境推介会及社团春茗活动、澳门同乡会年会等会议支出5.82万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费等；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.14万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2017年公务用车购置数1辆，主要包括镇政府一般公务用车一台；公务用车运行及维护支出40.16万元，2017年本镇单位公务用车保有量为8辆，主要用于日常办公、公务出差、应急工作等。

3.公务接待费支出75.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1200次，接待人数共6000人。主要包括上级有关部门及同级别市局单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出427.27万元，比上年增加96.79万元，增长29.29%。主要原因是：2017年设立专职消防队，购置消防车及消防专用设备费用大；2017年加大了对扶贫项目的投资。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额65.889万元，其中：政府采购货物支出57.289万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额65.889万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.889万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防队专用泡沫消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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