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冲蒌镇2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算草案报告

各位代表:

   现将2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告作书面报告，请审议。

     一、2010年财政预算执行情况

     2010年，我镇财政工作在镇委、镇政府的直接领导和镇人大的监督下，依靠财税部门的大力支持，贯彻落实新的镇级财政管理体制，深入推进税费改革工作，围绕财税增长目标强化征管力度，积极组织收入，从严控制支出，加大财源建设力度，较好发挥了我镇财政职能作用，为我镇经济建设和社会各项事业建设提供较有效的服务。过去一年，在金融海啸余波仍对镇级实体经济产生影响的情况下，我镇贯彻落实企业减负政策，为企业提供高效的服务，帮助企业恢复生产，渡过难关，以达到 “保税源，促发展”的目标。2010年我镇财政收入1125万元，同比增长10.2%，在这关键的一年，仍然保持我镇财政收入平稳较快发展。从2010年财政预算的执行情况来看，基本完成十四届人大五次会议通过的财政预算收支计划和工作任务，达到财政收支平衡的预期目标。现将执行情况汇报如下：

    （一）财政收入完成情况

     1、国、地税市库收入1125万元；

     2、其他收入180万元；

     3、上年结余列入当年收入6万元；

     以上各项收入合计1311万元。

    （二）财政支出情况

     1、上解市财政局490万元；

     2、农业水利事业费支出90万元；

     3、支援农村生产支出45万元；

     4、文化教育事业费支出25万元；

     5、卫生事业费支出38万元；

     6、优抚、社救事业费支出80万元；

     7、行政管理支出150万元；

     8、综合治理、公检法支出60万元；

     9、退离休经费支出70万元；

     10、计划生育经费支出59万元；

     11、人大经费支出8万元；

     12、食品安全支出6万元；

     13、安全生产支出8万元；

     14、社会事务经费支出30万元；

     15、其他支出130万元。

     以上各项支出合计1289万元，年终结余22万元。

各位代表！过去的一年，是我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，克服困难危机，通过不断的努力取得了发展的一年。在财政工作大局全面稳定的基础上，财政收入保持了平稳较快增长。财政收支预算执行情况做到收支平衡，略有结余，各项预算支出表现平衡。财政支出结构科学合理，支配运作符合实际情况要求。在财政可持续增长的综合能力不断增强下，对促进社会主义各项事业建设的加快发展起到坚定的保障作用。通过镇委、镇政府领导班子的团结与努力，镇财政收入达到“保稳定，促发展”的目标。在完成财税收入任务的同时，我们也应清楚地看到不足：一是财政资金还未能有效满足公共事业建设的需要；二是财政资金运作在规避风险方面还未尽完善；三是财政管理体制改革仍虽进一步加强；四是新税源增长乏力，仍要加大招商引资力度,进一步拓展新税源。这些问题，在2011年财政工作中我们必须认真总结，采取积极改进措施加以克服，并不断适应外部环境变化，在经济非常时期抢抓机遇，寻找经济发展新亮点，以实现镇财政收入平稳较快增长。

二、2011年财政预算草案

    2011年，财政工作将立足于经济发展和社会稳定和谐，继续以保持工业平稳向前发展为目标，以稳健财政为着眼点，服务经济大局，促进财政改革的深入开展，实行全面绩效的财政管理。2011年，我镇财政收支计划的指导思想是：以强化财政收入的管理能力为主，确保正常运作为前提，把财力用到点子上，确保预算平衡，坚持开源节流、适度从紧、略有节余的收支计划，实现财政收入比去年增长10%的目标。

   （一）财政收入的计划是：

    1、国、地税市库收入1238万元；

2、其他收入179万元；

3、上年结余22万元；

    以上三项收入合计1439万元。

   （二）财政支出的安排是：

    1、上解市财政局540万元；

    2、农业水利事业费支出105万元；

    3、支援农村生产支出49万元；

    4、文化教育事业费支出28万元；

    5、卫生事业费支出40万元；

    6、优抚、社救事业费支出85万元；

    7、行政管理支出158万元；

    8、综合治理、公检法支出70万元；

    9、退离休经费支出73万元；

    10、计划生育经费支出65万元；

    11、人大经费支出8万元；

    12、食品安全支出6万元；

    13、安全生产支出8万元；

    14、社会事务经费支出35万元；

    15、其他支出148万元。

    以上各项支出合计1418万元，年终结余21万元。

    为顺利完成这一预算计划，2011年，我镇财政工作将紧紧围绕镇委、镇政府发展思路，以“抓落实、促发展、保增长”的工作方针，加强财政收入的组织能力，推行部门预算支出机制，坚持开源节流，确保预算平衡，保持我镇财政收入增长10%，达到1238万元以上。要完成这一工作目标，2011年我们主要抓好以下几方面工作：

1、以认真细致的态度做好财税征管工作。通过协调两税部门，加强沟通与协调，形成工作合力。对各行业的纳税大户进行深入细致的税源调查与分析，主要税源要实行专人跟踪与管理，不断把握好镇级财政收入的底数，做到税源清楚、收入明确。同时，要进一步加强与上级部门的沟通工作，以增强镇财政的调控能力，对我镇重点税收来源部分的“免抵调库”要做到心中有数，及时入库。加强基建工程的纳税调查，严堵税源漏洞，确保应收税额能及时、足额入库。

2、财税工作要围绕镇中心任务开展。社会的安定和谐离不开镇级财政的强大支持，当前，发展经济，增加财政收入依然是我镇财政的中心任务。红岭工业区的建设与发展是今后财税增长的动力和亮点，招商引资是拓展工业区建设，继续走强的主要措施。我所按照镇委“以招商拓展税源”的发展思路，通过对招商引资工作适当进行的财政资金扶持，营造良好的投资环境，扩大企业发展空间，为将来财税工作可持续发展增强实力。

3、科学理财，坚持以收促支。财政支出做到分清轻重缓急和主次先后的同时，要审时度势地调配支出项目和安排经费支出顺序，确保重点支出及时到位，从而保证财政开支大局的稳定。同时，按各个部门单位的实际情况，做好日常开支的预算安排，以预算促进支出的合理性，保证财政资金每一分钱都用在刀刃上。

4、规范财务管理，加强财政监管工作。以规范的财务电算化管理制度，提高财务工作的效率。坚持实行预算约束机制，把《预算法》贯彻到整个财政活动过程中，以法治财，财政专项资金的管理使用必须严格按照上级规定操作，杜绝不规范行为，提高监督力度，资金收入与支出保证公开透明管理，使政务、财务公开制度贯彻始终。

各位代表！2011年，随着高铜线二级公路的竣工，红岭工业大道的即将完工等有利因素，必然给我镇的经济增长注入新的动力，我镇的区位优势进一步突显，可持续发展的潜力巨大。代表们，我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，我镇2011年财政工作的各项任务一定能圆满完成，财税收入将实现平稳较快发展！