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——冲蒌镇第十六届人代会第五次会议资料之7

冲蒌镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案报告

各位代表:

    现在，受镇人民政府委托，将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席会议同志提出宝贵意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年，在我镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，财政所紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，把握财政工作新要求，继续贯彻落实财政政策，为我镇经济社会发展提供了有力保障。2017年我镇财政一般预算收入2660万元，比2016年增收531万元,增长24.95%。从2017年财政预算的执行情况来看，基本完成冲蒌镇第十六届人大二次会议通过的财政预算收支计划和工作任务，达到财政收支平衡的预期目标。现将执行情况汇报如下：

    （一）财政收入完成情况

    1、新财政体制预算收入2660万元；

    2、其他收入285万元；

    3、上年结余列入当年收入28万元；

     以上各项收入合计2973万元。

    （二）财政支出情况

    1、上解市财政局830万元；

    2、偿还逾期债务71万元;

    3、行政管理人员支出945万元；

4、农业水利交通事业费支出72万元；

5、基础设施费105万元；

6、党建工作费15万元；

    7、支援农村生产支出23万元；

    8、文化教育事业费支出29万元；

    9、卫生事业费支出32万元；

    10、优抚、征兵、社救事业费支出85万元；

    11、综合治理、禁毒、监控、公检法支出82万元；

    12、退离休经费支出10万元；

    13、计划生育经费支出87万元；

    14、人大经费支出22万元；

    15、食品安全支出11万元；

    16、安全生产支出9万元；

    17、消防安全支出10万元；

18、社会事务经费支出52万元；

19、环保支出16万元；

20、垃圾处置、维修费121万元；

21、村民小组长岗位支出25万元；

22、政府采购、维护费39万元；

23、电费、路灯维护37万元；

24、精准扶贫支出32万元；

25、党政机关办公用房维修改造经费30万元；

    26、其他支出131万元。

    以上各项支出合计2921万元，年终结余52万元。

各位代表！过去的一年，是我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，克服财政工作过程中的各种困难，扎实工作，落实各项收入征管措施，加大招商引资力度，培植新税源，财政收入和招商引资都实现平稳较快增长。全年财政预算收支平衡，略有结余。全镇财政支出结构科学合理，支配运作符合实际要求，全年财政收入达到“保增长、保民生、谋发展、促和谐”的目标。在完成财税收入任务的同时，我们也清醒地看到不足问题：一是财政收入还未能有效满足民生支出的需求；二是财政管理体制改革仍需进一步加强；三是税源增长点不足，仍需加大经济项目建设力度,培养税源新的增长点。这些问题，迫切需要我们在今后工作中加以改进，以实现镇财政收入平稳较快增长和可持续发展。

二、2018年财政预算草案

2018年全镇财政工作指导思想是全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持开源与节流并重，坚持规范与创新并举，为我镇经济平稳、健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障，力争实现财政一般预算收入比去年增长20%的目标。

（一）财政收入的计划是：

1、新财政体制预算收入3192万元；

2、其他收入131万元；

3、上年结余52万元；

以上三项收入合计3375万元。

（二）财政支出的安排是：

    1、上解市财政局895万元；

    2、行政管理人员支出1027万元；

3、农业水利交通事业费支出105万元；

4、城镇基础设施费127万元；

5、党建工作费15万元；

    6、支援农村生产支出25万元；

    7、文化教育事业费支出35万元；

    8、体育事业经费支出13万元；

    9、卫生事业费支出32万元；

    10、优抚、征兵、社救事业费支出86万元；

    11、综合治理、禁毒、监控、公检法支出90万元；

    12、退离休经费支出15万元；

    13、人口与计划生育经费支出116万元；

    14、人大经费支出28万元；

    15、食品安全支出13万元；

16、安全生产支出11万元；

17、消防安全支出12万元；

18、外事侨务工作经费支出8万元；

19、统战、招商工作经费支出15万元；

20、社会事务与社会保障经费支出52万元；

21、环保和河长制支出90万元；

22、精准扶贫、住房安居保障80万元；

23、垃圾处置、维修费126万元；

24、村民小组长岗位补贴33万元；

25、政府采购、维护费39万元；

26、电费、路灯安装、维护97万元；

27、党政机关办公用房维修改造经费30万元；

    28、其他支出135万元。

    以上各项支出合计3350万元，年终结余25万元。

    现阶段财政政策取向不变，镇级刚性支出也随着攀升，导致财政压力增大，负担过重。为了顺利完成本年度预算计划，我镇财政工作将紧紧围绕镇委、镇政府发展思路，以“促增长、保民生、谋发展、稳和谐”的工作方针，着力抓好以下几方面工作：

1、增强财税收入征管，提升全镇财政实力。积极与税务部门沟通与协调，形成工作合力。对各行业的纳税大户进行深入细致的税源调查与分析，主要税源要实行专人跟踪与管理，摸清镇级财政收入的底数，做到税源清楚、收入明确。同时，要进一步加强与上级部门的沟通联系，以增强镇财政的调控能力，对我镇重点税收来源要做到心中有数，及时入库。加强对重点税源监管，严堵税源的流失，确保应收税额能及时、足额入库。

2、提高服务经济建设，培植新税源，谋划新发展。社会的安定和谐离不开镇级财政的强大支持，当前，经济发展面临严峻的形势，必须要加大工作力度,上新项目培养新增长点才能发展税源增加财政收入,因此,我们必须积极筹措资金，完善红岭工业区的基础建设，并与镇相关部门加强沟通联系，做好配套服务。我所要按照镇委“以招商拓展税源”的发展思路，通过对招商引资工作适当进行资金扶持，营造良好的投资环境，扩大企业发展空间，提高企业经济效益。同时政府各部门要积极争取上级专项资金的帮扶,助推我镇各项事业发展向前迈进。

3、科学理财，突出重点，统筹安排各项支出。财政支出在做到分清轻重缓急和主次先后的同时，要审时度势地调配支出项目和安排经费支出顺序，确保重点支出及时到位，从而保证财政开支大局的稳定。同时，按各个部门单位的实际情况，坚持量入为出的原则，做好日常开支的预算安排，合理使用财政资金。

4、规范财务管理，加强财政监管工作。规范财务收支管理制度，提高财务管理水平。坚持实行预算约束机制，把《预算法》贯彻到整个财政活动过程中，以法治财，财政专项资金的管理使用必须严格按照上级规定操作，杜绝不规范行为。提高监督力度，资金收入与支出做到公开、透明。严格执行开支审批制度，做到量入为出，确保预算收支平衡。

各位代表：2018年财政工作任务艰巨，责任重大，我们必须在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，按照镇十六届五次会议布置，通过全镇上下团结拼搏、坚定信心、凝聚力量、积极进取、务实创新为我镇经济社会发展作出积极贡献！