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2012年2月16 日在端芬镇第十六届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

    我受端芬镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予以审议。

    一、2011年财政预算执行情况

    2011年，我镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在人大、政协的大力支持和监督下，深入贯彻落实科学发展观，克难攻坚、锐意进取、真抓实干，严格依法理财，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支，本着“少花钱，多办事”的原则，在财力比较紧张的前提下，圆满完成了镇十五届人大八次会议确定的收支预算任务，实现了财政预算内收支平衡。

    （一）2011年财政收入情况

    2011年，我镇财政总收入1398.5万元，比2010年财政总收入1247.5万元增加151万元，增长12%。

    2011年财政收入主要项目完成情况是：

    1、税收(市库)收入537万元，同比增长12.3%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和其他收入709.5万元；

    (二)2011年财政支出情况

    2011年我镇财政总支出1369.5万元，比2010年1228.5万元增加141万元，增加支出11%。

    2011年支出的主要项目是：

    1、行政经费支出662.3万元；

    2、教育文化体育事业费支出83万元；

    3、卫生事业费支出31万元；

    4、农业水利建设事业费支出99.7万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出52万元；

    6、社会治安、维稳费用支出39万元；

    7、征兵和优抚费用支出32万元；

    8、计划生育费支出85万元；

    9、城镇建设费支出246.5万元。

    10、新型城乡合作医疗费用39万；

    2011年财政收支相抵，结余29万元。

    2011年我镇在资金调度极其紧张的情况下，保证了财政预算正常支出的拨付，财政分配关系进一步理顺，财政管理能力进一步提高，成绩来之不易。但也应该看到：我镇财政收入虽保持平稳增长，但由于财力基础薄弱、历史债务沉重、财政供给能力与经济快速发展的增长需求矛盾等因素影响，我镇财政平衡能力不强，需要我们进一步加大招商引资力度，加快发展地方经济、增加可用财力、强化财政监督管理来逐步克服和解决。

    过去的一年，在收支压力都很大的情况下，我镇财政能够圆满完成收支计划，是镇党委正确领导的结果，是全镇干部群众和广大纳税人积极支持的结果，这既是过去我镇取得好成绩的根本，也是我镇今后财税工作再创新高的坚实基础。

    二、2012年财政预算（草案）

    2012年，是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，全面做好2012年各项财政工作意义十分重大。根据上级财政的总体要求，结合我镇的总体工作思路，2012年我镇财政工作的指导思想是：积极培植税源，强化税收征管，优化支出结构，切实保障和改善民生，加强财政资金监督，严格执行财政制度，规范财政秩序，确保各项事业健康、有序发展和社会稳定，确保实现财政收支平衡。

     (一)2012年财政收入预算

    2012年我镇财政预算总收入1578.5万元，比2011年财政总收入1398.5万元增加180万元，增长12%。

    2012年财政收入主要项目的安排是：

    1、税收(市库)收入620万元，比2011年增长15%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和其他外收入806.5万元。

    (二)2012年财政支出预算

    2012年我镇财政预算总支出1553.5万元，比2011年财政总支出1369.5万元增加184万元，增加支出13%。

    2012年财政支出主要项目的安排是：

    1、行政经费支出 722.3万元；

    2、教育文化体育事业费支出87万元；

    3、卫生事业费支出45万元；

    4、农业水利建设事业费支出134.7万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出60万元；

    6、社会治安(包括维稳)费用支出45万元；

    7、征兵和优抚费用支出38万元；

    8、计划生育费支出100万元；

    9、城镇建设费支出276.5万元；

    10、新型城乡合作医疗费用支出45万。

    2012年财政收支预算相抵后，结余25万元，全年预算收支相抵略有结余。

    各位代表，在编制2012年预算时，我们结合本镇经济和各项事业发展所需的资金进行考虑，坚持“用有计划的钱，办有计划的事”的原则，做到量力而行，量入为出。我们要在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督帮助下，积极争取各部门的大力配合，坚持以科学发展观统领经济发展，培育税源，优化支出结构，确保重点，求真务实，开拓进取，真抓实干，努力完成2012年财政预算任务，为促进全镇经济社会发展作出应有的贡献！