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发布机构: 本网 生成日期: 2013-03-28 02:47:10
斗山镇2012年财政决算和2013年财政预算草案的报告

斗山镇2012年财政决算和2013年

财政预算草案的报告

──2013年 1 月16日在斗山镇第十六届人民

代表大会第三次会议上

 

 

各位代表:

    我受镇人民政府委托,向大会作2012年财政决算和2013年财政预算草案报告,请予审议。

    一、2012年财政预算执行情况

    2012年,我镇财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导,及镇人大监督支持下,认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度出发,围绕提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性这一主线,按照镇第十六届人大第二次会议通过的预算,坚持适度从紧的财政政策,积极推进财政体制改革,强化税收征管,大力组织收入,优化财政支出结构,提高资金使用效益,较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2012年我镇财政总收入4312.8万元,总支出4264.9万元。完成财政总收入与完成财政总支出相抵后,年终结余47.9万元。

    2012年财政收入的主要项目完成情况是:

       1、公共财政一般预算收入1253.2万元,与去年对比增长13.24%。

2、行政事业性收费及罚没收入7万元。

3、其他收入 209 万元。

4、预算调拨入185万元。

5、非刚性财力176万元

6、上级补助104万元。

7、农村干部报酬补助71万元

8、农田水费收入94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金898万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金264.1 万元。

11、县道斗海线扩宽专项资金75万元。

12、名镇名村街道骑楼外墙翻新工程专项资金215万元。

13、收圩镇用户污水处理费48.8万元。

14、污水处理厂网管维修专项资金70万元。

15、家电下乡、摩托车补贴151万元。

16、生态公益林专项补贴33.8万元。

17、农村公路硬底化建设专项资金139.1万元。

18、村配套公路硬底化建设专项资金43万元

19、创建广东省卫生镇专项资金110万元,

20、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助28万元。

21、 圩镇用户及农村垃圾处理费收入61.8万元 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

22、上年结余76万元。

    2012财政支出的主要项目完成情况是:

       1、农林水事业费支出131万元。

       2、抚恤和社会救济事业费支出133万元。

       3、一般公共服务费支出542万元。

4、农村干部报酬补助支出140.3万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出83.5万元。

6、社会保障支出285万元。

7、投入计划生育经费49万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出89万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出35万元

10、维稳经费支出19万元

       11、其他支出70万元。

12、上解市支出 398 万元。

13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出898万元。

14、农村公路硬底化建设工程专项资金支出182.1万元。

15、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出264.1万元。

16、县道斗海线扩宽专项支出 95 万元。

17、污水处理厂建设专项支出76.2万元。

18、污水处理厂网管维修专项资金支出70万元

19、家电下乡、摩托车补贴支出171万元。

20、生态公益林专项补贴支出33.8万元。

21、创建广东省卫生镇专项资金支出159.7万元.

22、名镇名村街道骑楼外墙翻新工程专项资金支出215万元

23、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助支出28万元

24、环卫处及农村垃圾处理支出97.2万元。

     各位代表,2012年我镇的财政收支预算执行情况,总的来说是良好的,实现收支平衡,略有结余,财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费,又较好地支持地方经济和各项事业的发展。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战,一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距;二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进,各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求,财政面临的支出压力加大;三是财政管理仍然有许多薄弱环节,财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视,并在今后工作中努力加以研究解决。

    二、2013年财政预算草案

根据台山市镇级财政管理体制实施方案,结合我镇财政工作实际,按照市委市府下达我镇财政税收任务,坚持适度从紧的财政政策,拓宽财源,强化税收征管,确保财政收入的稳定增长,坚持量入而出的原则、强化预算约束,优化支出结构,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡。

    2013年财政收入的主要项目安排

       1、财政一般预算收入1413.6万元,比上年增长13%。

2、行政事业性收费及罚没收入10万元。

       3、其他收入190万元。

4、非刚性收入176万元。

5、预算调拨入230万元。

6、农村村委会干部报酬补助85万元。

7、上级补助104万元。

8、农田水费94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金898万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金300万元。

11、名镇名村街道骑楼外墙翻新工程专项资金130万元。

12、生态公益林专项补贴33.8万元。

13、收污水处理费50万元。

14、农村硬底化建设专项资金90万元。

15、年终结余47.9万元。

    2013年财政支出的主要项目安排

       1、农林水事业费支出132万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出135万元。

       3、一般公共服务费支出543万元

4、农村干部报酬补助支出169万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出95万元。

6、社会保障支出287万元。

7、投入计划生育经费52万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出90万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出36万元

10、维稳经费支出15万元。

       11、其他支出40万元。

12、上解市支出 560万元。                                                                      

13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出898万元。

14、农村公路硬底化建设工程专项资金支出90万元。

15、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出300万元。

16、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金130万元。

17、污水处理厂建设专项支出70万元。

18、生态公益林专项补贴33.8万元。

19、环卫处及农村垃圾处理支出98万元。

20、机动财力50万元。

三、深入贯彻落实科学发展观,与时俱进,开拓创新,努力完成2013年财政预算任务

    各位代表,为逐步完善镇级财政管理体制,努力增加收入,节减一切可节减的开支,确保预算任务的完成。为此,2013年要着重抓好以下几方面的工作。

    1、加强收入征管,严格控制支出,确保财政收支平衡

    根据台山市镇级财政管理体制实施方案的任务和要求,努力拓展地方税源空间,积极配合税务部门抓好各项税收的征管,切实履行对地方税收执行的监督职责,保证财政的正常供给,同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入,逐步把其它应纳入财政管理的各种基金管理起来,进一步增加财政的调控能力。严格执行《预算法》,根据本镇可支配的财力,实行开源节流,把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上,制订完善的管理措施,强化镇级财政预算约束,扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度,优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度,为开拓税源创造有利条件,要充分利用我镇交通便利的条件,加大招商引资力度,让外商有利可图,同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助,解决实际问题,使企业渡过难关,不断发展和壮大,增加税源。

    3、加强财政监督管理,强化财税职能。

我们要在总结去年工作经验的基础上,制订适合我镇实际情况的可行方案,促进我镇财政健康发展,认真落实收支两条线财政管理规定,逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算,提高财政收支的透明度,规范政府性资金收支管理,促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导,定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育,提高业务水平和法制观念,维护财政法规的严肃性。

    各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨和繁重,我们要贯彻十八大精神、落实科学发展观和加强执政能力建设,认真学习和深入贯彻《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规,切实增强法制观念,全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规,努力提高理财水平,以更加求真务实的工作理念和理财举措,为开创我镇经济社会发展新局面,为建设和谐社会作出贡献。

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