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各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2014年财政决算和2015年财政预算草案，请予审议。

            一、2014年财政预算执行情况

    2014年，面对复杂严峻的国内外经济环境，主动适应新常态的发展，财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，以保民生促发展为基本点，按照镇第十六届人大第四次会议通过的预算草案，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进我镇经济建设和各项事业的发展。

    2014年财政收入的主要项目完成情况

    1、公共财政预算收入1438.6万元,与去年对比增长14.47%。

2、行政事业性收费及罚没收入16.5万元。

3、其他收入180万元。

4、预算调拨入235万元。

5、非刚性财力收入243万元

6、上级补助收入104万元。

7、农村干部报酬补助115万元。

8、农田水费收入94万元。

9、种粮良种补贴专项资金137.6万元。

10、河道清障及农田水利设施专项资金105.7万元。

11、城镇基础设施配套及绿化费整治资金234.2万元。

12、名镇名村街道房屋翻新工程专项资金155.6万元。

13、收圩镇用户污水处理费66万元。

14、一事一议奖补项目专项资金110.6万元。

15、敬老院升级改造及奖补30万元。

16、江门体彩票资助敬老院升级改造专项资金25万元。

17、交通道路基础设施建设专项资金114.6万元。

18、村干部及镇政府临聘人员社保缴费51.2万元。

19、非法采矿污染整治及后续处理专项资金49万元。

20、城乡社区公共服务平台日常性工作经费13.2万元。

21、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入89万元 。

22、曾玩棠体育馆专项资金598.7万元。

23、扶贫及帮扶专项资金46.6万元。

24、垃圾压缩站、体育彩票专项资金18万元

25、统计经济普查专项资金7万元。

26、中礼幸福园建设专项资金9.5万元。

27、独生子女及纯二女免费享受合作医疗专项资金35.9万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

28、上年结余38.2万元。

    2014财政支出的主要项目完成情况

    1、农林水事业费支出140万元。

    2、抚恤和社会救济事业费支出265万元。

    3、一般公共服务费支出575万元。

4、农村干部报酬补助支出165万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出125万元。

6、社会保障支出290万元。

7、投入计划生育经费支出70万元。

8、一事一议奖补项目专项资金支出110.6万元。

9、消防队及消防设施配套支出25万元。

10、安全生产专项经费支出25万元。

11、维稳经费支出26.5万元。

12、治安、禁毒专项经费支出65万元。

13、社会治安视频监控支出14.7万元。

14、食品安全专项经费支出5万元。

15、上解市支出 405万元。

16、种粮良种补贴专项资金支出137.5万元。

14、交通道路基础设施建设专项资金支出144.6万元。

15、河道清障及农田水利设施专项资金支出159.7万元。

16、污水处理厂营运及维修支出55万元。

17、敬老院升级改造支出73万元.

18、村干部及镇临聘人员社保缴费支出120万元。

19、扶贫及帮扶专项资金支出76.5万元。

20、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金支出155.6万元。

21、非法采矿污染整治及后续处理专项资金支出25万元

22、圩镇环卫及农村垃圾处理费支出125万元。

23、曾玩棠体育馆工程专项支出598.7万元。

24、垃圾压缩站、圩镇垃圾箱设施配套支出70万元。

25、文化教育体育活动支出35万元。

26、城镇基础设施配套及绿化费资金支出94.2万元。

27、村镇公共服务平台日常性工作经费支出42.6万元。

28、统计经济普查专项资金支出10万元。

29、中礼幸福园建设专项支出9.5万元。

30、征兵经费11.9万元。

31、现役军人报酬补助20.1万元。

32、独生子女及纯二女免费享受合作医疗专项支出34.1万元。

    33、本年结余57.6万元。

各位代表，2014年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支基本平衡，略有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，加大了对“三农”及民生的投入。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；二是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

          二、2015年财政预算草案

根据上年度镇的税源结构，结合我镇实际，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。

 2015年财政收入的主要项目安排

    1、公共财政预算收入1625.6万元，比上年增长13％。

2、行政事业性收费及罚没收入17万元。

    3、其他收入180万元。

4、非刚性收入295万元。

5、预算调拨入240万元。

6、农村村委会干部报酬补助125万元。

7、上级补助104万元。

8、农田水费94万元。

9、种粮良种补贴专项资金137.5万元。

10、河道清障及农田水利设施专项资金 150万元。

11、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金130 万元。

12、污水处理厂网管延伸工程专项资金90 万元。

13、收圩镇用户污水处理费 70 万元。

14、农村公路硬底化建设专项资金110 万元。

15、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入77万元。

16、曾玩棠体育馆设施及配套费150万元。

17、农村生态村庄整治专项资金10万元。

18、村干部及镇临聘人员社保缴费58万元。

19、独生子女及纯二女免费享受合作医疗专项资金37.9万元

20、上年结余57.6万元。

    2015年财政支出的主要项目安排

    1、农林水事业费支出145万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。

    3、一般公共服务费支出605万元

4、农村干部报酬补助支出160万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出135万元。

6、社会保障支出305万元。

7、投入计划生育经费80万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出105万元。

9、消防队及消防设施配套支出25万元。

10、安全生产专项支出25万元。

11、治安、禁毒专项经费支出70万元。

12、社会治安视频监控支出14.7万元。

13、食品安全专项经费支出5万元。

14、维稳经费支出30万元。

15、文化教育体育费支出40万元

    16、其他支出40万元。

17、上解市支出 440万元。                                                                      

18、种粮良种补贴专项资金支出137.5万元。

19、农村公路硬底化建设工程专项资金支出 125万元。

20、河道清障及农田水利设施专项资金支出 150 万元。

21、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金130 万元。

22、污水处理厂营运、网管延伸工程维修支出150万元。

23、圩镇环卫及农村垃圾处理支出130万元。

24、曾玩棠体育馆设施及配套费150万元。

25、农村生态村庄整治专项资金10万元。

26、村干部及镇临聘人员社保缴费支出125万元。

27、独生子女及纯二女免费享受合作医疗专项支出39.7万元。

28、征兵经费15万元。

29、现役军人报酬补助25万元

30、机动财力60万元。

三、深化改革，开拓进取，努力完成2015年财政预算任务

    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加财政收入，确保预算收支平衡。为此，2015年要着重抓好以下几方面的工作。

    1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡

根据市委市府的要求，要努力拓展地方税源，积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入，进一步增加财政的调控能力。实行开源节流，强化镇级财政预算管理，扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度，优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助他们解决实际问题，使企业渡过难关，增加税源。

    3、加强财政监督管理，强化财税职能。

我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，进一步落实中央八项规定，维护财政法规的严肃性。

    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻落实十八届四中全会精神、加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为实现中国梦而努力奋斗。