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——2020年5月15日在广海镇第十六届人民代表大会第十次会议上

梅 月 香

各位代表：

    我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2019年预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

    一、2019年财政预算执行情况

    2019年，在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神。按照镇第十六届人大第七次会议通过的预算草案，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入。同时，加强和完善镇级财政管理和监督制度，坚持稳中求进的工作总基调，进一步优化财政支出结构，促使财政资金有序整合，调控运用合理，提高资金使用效益，树立勤俭节约过紧日子的思想，集中财力，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求，全力服务确保我镇经济社会健康发展。

    （一）收入方面

    2019年我镇一般预算收入3331.56万元，比上年减少2521.05万元，同比减少43%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入3457.96万元；上级补助收入3635.44万元；镇自筹收入30.36万元，其他收入295.26万元，合计7419.02万元。

    （二）支出方面

    1.政府办公室及相关机构事务支出2346.41万元，其中：人大工作经费38.94万元；纪检监察工作经费2.5万元；维稳工作经费49.11万元；禁毒工作、扫黑除恶工作经费24.2万元；安全生产工作经费11.89万元；消防工作经费10.72万元；工青妇工作经费37万元；党建和基层治理工作经费24.02万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45.64万元；科技和扶持行业、企业发展经费6.78万元，复退军人服务工作经费4.51万，保密工作经费4.5万元，教育创强工作经费10.8万元，征兵民兵工作经费11.2万元。

    2.组织事务支出4.37万元。

    3.公共安全支出138.80万元，其中：一般行政管理事务（公安）15.33万元；执法办案10.62万元；基层司法业务支出18.44万元，治安管理94.41万元。

    4.社会保障和就业支出466.33万元，其中：行政事业单位离退休支出51.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出129.21万元；机关事业单位职业年金缴费支出56.72万元；其他社会保障和就业支出1.53万元；其他优抚支出8.21万元；死亡抚恤19.63万元；高龄津贴支出49.93万元；特困供养支出149.25万元。

    5.医疗卫生与计划生育支出87.78万元，其中：行事单位医疗保障支出27.86万元；公务员医疗补助15.19万元；其他计划生育事务支出11.52万元，医疗救助33.21万元。

    6.农林水事务支出981.43万元，其中：扶贫支出24.01万元；其他扶贫支出0.9万元；农业事业费支出317.24万元；林业事业费支出7.96万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）58.92万元；渔业事业费支出12.52万元，乡村振兴战略支出443.34万元；非洲猪瘟防控支出21.81万元，其他农村综合改革支出24万元；其他农业支出92.54万元。

    7.城区、农村基础设施建设支出1667.71万元。

    8.城乡社区环境卫生、节能环保支出228.22万元。

    9.住房保障支出75.77万元。

    10.用于社会福利的彩票公益金支出19.11万元。

    11.土地开发支出243.27万元。

    12.其他支出443.11万元。

    2018年我镇财政总支出6696.76万元，本年结余722.26万元。

    （三）“三公”经费及会议费支出决算情况

    2019年度“三公”经费及会议费等支出共80.08万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出28.59万元，公务接待费支出29.92万元，会议费支出21.57万元。

    各位代表，2019年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入增长乏力。外部贸易环境严峻，中美贸易战的再度升级和不确定性，对我镇的企业带来负面影响；前两年的财政预算收入过分依赖一次性税源，不确定因素较大。财政增收的难度逐年增大，财政收入渠道有待进一步挖掘。二是财政收支矛盾突出，作为中心镇，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决，争取财政工作新的飞跃。

    三、2020年财政预算（草案）

    2020年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，抓住全面融入粤港澳大湾区建设这个“纲”，解放思想、攻坚克难，大力培植财源，坚持依法治税，牢固树立过“紧日子”思想，充分发挥积极财政政策作用，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力保障。

    （一）收入方面

    2020年我镇一般公共预算收入计划为3704万元，比2019年增加372万元，同比增长11.16%；按照市财政体制，可支配财力收入3704万元；上级补助收入3925万元；镇自筹收入33万元；其他收入351万元；预计收入合计8013万元。

    （二）支出方面

    1.政府办公室及相关机构事务支出2608万元，其中：人大工作经费55万元，纪检监察工作经费5.5万元，维稳工作经费55万元，禁毒工作20万、扫黑除恶工作经费20万元，安全生产工作经费15万元，消防工作经费20万元，工会经费40万元，青年团员、妇女儿童经费10万元，党建和基层治理工作经费25万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元，科技和扶持行业、企业发展经费7.5万元，复退军人服务工作经费5万，保密工作经费5万元，征兵民兵工作经费13万元。

    2.组织事务支出5万元。

    3.其他科学技术支出13万元。

    4.公共安全支出155万元。

    5.社会保障和就业支出518万元。

    6.医疗卫生与计划生育支出158万元。

    7.农林水事务支出1600万元。

    8.城区、农村基础设施建设支出1650万元。

    9.城乡社区环境卫生、节能环保支出280万元。

    10.住房保障支出75万元。

    11.用于社会福利的彩票公益金支出21万元。

    12.土地开发支出800万元。

    13.其他旅游业管理与服务支出10万元。

    14.其他支出490万元。

    2020年我镇财政预算支出共8383万元。上年结余722.26万元，收支相抵，略有结余。

    （三）“三公”经费及会议费预算情况

    2020年度“三公”经费及会议费支出83万元，其中：因公出国（境）费支出5万元，；公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出29万元，会议费支出21万元。

    四、完成2020年财政预算任务的措施

    2020年受到新型冠状病毒感染疫情影响，将面对经济增速放缓的趋势，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显，财政工作迎来新的挑战。因此，完成全年目标的任务还相当繁重，我们要更加突出以收定支，确保财政政策可持续性，增强财政运行稳定性。2020年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

    （一）强化创新驱动，推动高质量发展。聚焦突出短板和薄弱环节，着力支持实体经济发展，提升经济创新力和竞争力。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，聚焦发展定位，加快融入湾区经济圈，逐步实现工业园转型升级，做优省农产品示范区广海园区建设，以恒大农牧为龙头，开展以商引商、产业链招商的招商引资方式，继续大力招商引资，推动广海经济社会高质量发展。

    （二）加强收入征管，保持财政收入稳步增长。面对经济下行，中美贸易斗争、更大规模减税降费等因素影响，要科学稳健把握逆周期调节力度，努力培育财源税源，多渠道开源挖潜稳定镇级收入。协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收。规范非税收入征管，严格控制非税收入占总收入比重，提高收入质量。

    （三）优化支出结构，切实增强财政保障能力。一是优化财政支出结构，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障。二是加强预算约束力，健全预算执行通报机制，加快财政支出进度，提高预算执行均衡性和有效性，真正发挥财政资金效益。三是加强财政资金精细化管理，强化财政资金的统筹整合，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。

    （四）强化监管，提高管理水平。一是牢固树立依法理财、依法行政的理念，切实加强预算支出执行管理，充分调度好财政资金，加强财政资金监督检查和专项整治，牢牢守住资金安全底线。二是接受人大、政协和社会监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度，规范理财行为，提高依法理财水平。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

各位代表，让我们在镇委、镇政府的领导下，主动担当作为，开拓进取，踏实工作，自觉接受人大及各界的监督，努力完成全年各项财政目标任务，为我镇经济和社会发展作出新的更大的贡献！