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——2022年3月10日在广海镇第十七届人民代表大会第二次会议上

梅 月 香

各位代表：

        我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2021年预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。

        一、2021年财政预算执行情况

        2021年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极参与“双区”建设，持之以恒落实省委、省政府“1+1+9”工作部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持依法治税理财，全力组织收入，大力优化财政支出结构，科学调度财政资金，为我镇经济社会健康发展提供重要保障。今年，全镇财政运行态势保持良好。  

        （一）收入方面

        2021年我镇一般预算收入3500.79万元，比上年增加534.51万元，同比增加18.02%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入3500.79万元；上级补助收入1369.62万元，镇自筹收入248.63万元；其他收入14.55万元，专项债收入3500万元；合计8612.57万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2363.41万元，其中：工资奖金津贴1789.46万元；纪检监察工作经费2.27万元；维稳工作经费54.47万元；禁毒工作经费11.37万元；扫黑除恶工作经费8.82万元；安全生产工作经费51.49万元；消防工作经费3万元；工会经费22万元；青年团员、妇女儿童经费2.16万元；党建和基层治理工作经费64.74万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费33.87万元；复退军人服务工作经费27.6万；征兵民兵工作经费30万元。

        2.人大工作经费43.28万元。

        3.公共安全支出106.12万元，其中：行政运行（公安）98.54万元；基层司法业务支出7.58万元。

        4.社会保障和就业支出405.56万元，其中：行政事业单位离退休支出37.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出140.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出70.07万元；其他社会保障和就业支出5.54万元；其他优抚支出2.06万元；死亡抚恤43.68万元；高龄津贴支出64.60万元；社会救济对象临时补助0.18万元；五保救济金（特困人员护理费）20.55万元；优抚对象临时救助0.55万元；双百计划费用21.06万元。

        5.医疗卫生与计划生育支出185.18万元，其中：行事单位医疗保障支出47.3万元；公务员医疗补助79.74万元；其他计划生育事务支出19.43万元；防疫支出38.71万元。

        6.农林水事务支出3582.46万元，其中：扶贫支出12.88万元；农业事业费支出72.69万元；林业事业费支出7.27万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）92.31万元；渔业事业费支出3186.99万元，其中台山市广海渔港升级改造和整治维护项目600万元、台山市广海渔港升级改造和整治维护项目二期工程2500万元；乡村振兴战略支出210.32万元。

        7.城区、农村基础设施建设支出1114.96万元。

        8.农村公路养护支出20.78万元

        9.城乡社区环境卫生、节能环保支出192.61万元。

        10.住房保障支出177.07万元。

        11.其他科学技术支出3万元。

        12.土地开发支出141.19万元。

        13.文化旅游体育与传媒支出52.58万元。

        14.其他支出224.37万元。

        2021年我镇财政总支出8612.57万元，上年结余419.57万元，收支相抵，本年略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费支出决算情况

        2021年度“三公”经费及会议费等支出共56.9万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出24.8万元，会议费支出12.1万元。

        二、2021年财政主要工作完成情况

        各位代表，回顾一年来，疫情的反复和国内外经济的影响增加了财政运行的不确定性，财政收支矛盾突出，收支平衡压力加大，

        为保障各项重点领域项目支出，确保经济平稳增长，我们紧紧围绕年度收支计划，加强资金统筹，规范管理，严格控制各项财政支出，增强保基层运转能力。   

        （一）强化组织收入，力促财政可持续发展

        继续加强和税务部门的沟通协调，实现财税部门上下联动，经济部门涉税信息交换和共享，科学稳健把握逆周期调节力度，盯紧存量税源，策划新增税源，深挖税源弥补减收。进一步优化税收征管，挖掘新的税收增长点，抓好中小税种征收，挖潜堵漏，确保应收尽收。规范非税收入征管，把握非税收入增长潜力，积极摸清费源征收，加强征收业务指导，切实提升征管水平。

        （二）规范管理，严格控制各项财政支出

        坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是牢固树立“过紧日子”的思想。继续秉承“过紧日子”的思想， 严格执行预算，结合结转结余资金，统筹预算安排，把严把紧预算支出关口，继续严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，落实非刚性非急需支出压减要求。二是牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。合理安排支出顺序，优先保障‘工资、运转、基本民生’等重点支出的需要，有限资金高效用在刀刃上、紧要处，确保财政稳健运行；三是优化支出结构，加大盘活存量资金，有效盘活国有资源,全面梳理各类资金，大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

        一年来，我镇财政预算执行情况取得了积极成效，但在发展中也存在着一些矛盾和问题：财政收入增长乏力，财政收支矛盾突出，公共服务还有短板，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；乡镇建设过度依赖财政资金，在短期内，要靠财政自筹足够的财力较为困难。面对这些问题，我们将展现新担当新作为，用改革的思维、务实的举措筹集资金、配置资源、增强保障，努力提升财政政策效能，逐步解决问题。

        三、2022年财政预算（草案）

        2022年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，落实过紧日子要求，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，为我镇经济持续健康平稳发展提供坚实财政保障。

        （一）收入方面

        2022年我镇一般公共预算收入计划为3711万元，比2021年增加210万元，同比增长6%；按照市财政体制，可支配财力收入3711万元；上级补助收入2000万元；镇自筹收入250万元；其他收入400万元，专项债收入3000万元；预计收入合计9361万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2700万元，其中：工资奖金津贴1932万元；纪检监察工作经费3万元；维稳工作经费100万元；禁毒工作15万；扫黑除恶工作经费15万元；应急和安全生产工作经费55万元；消防工作经费20万元，工会经费40万元，青年团员、妇女儿童经费10万元，党建和基层治理工作经费100万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费40万元，科技和扶持行业、企业发展经费3万元，复退军人服务工作经费28万，档案管理和保密工作经费2万元，征兵民兵工作经费30万元等。

        2.人大工作经费50万元；

        3.其他科学技术支出10万元。

        4.公共安全支出130万元。

        5.社会保障和就业支出450万元。

        6.医疗卫生健康防疫支出220万元。

        7.农林水事务支出2800万元（含渔港专项债2000万）。

        8.城乡社区建设支出2200万元（含专项债1000万）。

        9.农村公路养护支出30万元。

        10.城乡社区环境卫生、节能环保支出220万元。

        11.住房保障支出200万元。

        12.文化旅游体育与传媒支出50万元。

        13.其他支出400万元。

        2022年我镇财政预算支出共9460万元。结合上年结余情况，收支相抵，略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费预算情况

        2022年度“三公”经费及会议费支出70万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出25万元，会议费支出14万元。

        四、完成2022年财政预算任务的措施

        2022年各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显，财政工作迎来更大的挑战。这就要求财政政策要提质增效、更可持续，要继续带头过紧日子，增强全镇重点任务财政保障能力，推动全镇经济行稳致远。2022年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

        （一）聚焦主业，为全镇平稳发展提供财力保障

        聚焦主责主业，抓好财政收入组织工作。积极加强财税联动，做好税源监测，多渠道挖掘税源，梳理盘活存量资源资产，谋划组织好非税收入；统筹合理安排土地出让收入，精心做好出让计划，确保政府性基金预算收入稳步实现。以强化财政统筹能力为重点，优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。

        （二）多方筹措，增强保基层运转能力

        定期研判梳理上级出台的财税金融政策，主动向上对接，积极争取把我镇更多的项目纳入国家政策资金支持范围。多渠道拓宽财力，加强新增债券项目谋划，积极争取地方政府专项债券和上级补助资金，提高专项债券申报项目质量，争取污染防治、基础设施等领域更多的项目获得新增债券资金支持补短板，腾出财力，不断增强财政实力。

        （三）规范约束，强化财政监督

        一是坚持防风险与促发展并重， 结合财力统筹安排债务规模，加强政府债务管理，逐年消化存量暂存款，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是强化绩效管理，从财政资金安排的前、中、后端强化绩效管理，严格预算约束，压实部门主体责任，确保财政资金的有效性，提高资金配置效益。

        各位代表，2022年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大指导监督，不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前行，以新担当新作为推动广海财政工作再上新台阶，为促进我镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好广海作出新的成绩！

        五、 预算草案报表

        （一）2021年收入支出预算总表

        （二）2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按政府预算经济分类款级科目）

        （三）2021年一般公共预算“三公”经费预算表

表2

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：台山市广海镇人民政府                                            单位：万元

表3

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元