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广海镇财政所   梅月香

　　各位代表：

　　我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2024年预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，我镇财政工作贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的正确领导和镇人大的监督支持下，全面贯彻省委“1310”、江门市委、市政府“1+6+3”工作部署，紧紧围绕全年工作目标，深挖财源促收入，统筹资源保重点，节支提效强发展，为我镇经济社会平稳运行贡献财政力量。

　　（一）收入方面

　　2024年我镇一般预算收入2831.21万元，同比减少2.06%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入2831.21万元；上级补助收入2314.54万元；镇自筹收入207.63万元；其他收入701.66万元；专项债收入10399.69万元；合计16454.73万元。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出2968.62万元，其中：工资奖金津贴2374.02万元；纪检监察工作经费2.56万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）69.71万元；应急和安全生产工作经费28.7万元；消防工作经费14.06万元；工会经费16.5万元；青年团员、妇女儿童经费4.10万元；党建和基层治理工作经费101.79万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费20.74万元；科技和扶持行业、企业发展经费2.51万元；复退军人服务工作经费40.32万；民兵工作经费0.53万元；基层武装部正规化建设经费0.35万厅；征兵工作经费18.27万元；执法工作经费4.77万元；档案管理和保密工作经费0.35万元；网络安全工作经费0.3万元；其他商品和服务支出269.04万元。

　　2.人大工作经费39.03万元，其中：人大工作和建设资金（上级补助支出部分）28.62万元，镇人大财政资金10.41万元。

　　3.公共安全支出66.71万元，其中：行政运行（公安）48.63万元；基层司法业务支出18.08万元。

　　4.社会保障和就业支出1119.07万元，其中：行政事业单位离退休支出157.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出207.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出102.73万元；其他社会保障和就业支出561.73万元；高龄津贴支出54.15万元；五保救济金（特困人员护理费）32.1万元；残协工作经费及慰问3.05万元；优抚对象临时救助0.19万元等。

　　5.医疗卫生与健康生育支出157.15万元，其中：行事单位医疗保障支出50.97万元；公务员医疗补助87.53万元；其他健康生育事务支出18.65万元。

　　6.农林水事务支出6934.94万元，其中：扶贫支出28.95万元；农业事业费支出3.57万元；林业事业费支出36.06万元；水利事业费支出99.78万元；渔业事业费支出6669.13万元，其中台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期6332万元；乡村振兴战略及“百千万工程”支出25.19万元，其他支出72.26万元。

　　7.城区、农村基础设施建设支出4219.23万元，其中G228广海镇奇石横龙村口至广海城沙头村道路改造工程391.70万元、台山市广海镇渔港经济区道路配套项目（一期）3638.46万元。

　　8.城乡社区环境卫生、节能环保支出491.12万元。

　　9.住房保障支出150.2万元。

　　10.文化旅游体育与传媒支出44.53万元。

　　11.土地开发支出116.04万元。

　　12.其他支出128.61万元。

　　2024年我镇财政总支出16435.25万元，上年结余257.32万元，收支相抵，本年略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费支出决算情况

　　2024年度“三公”经费及会议费等支出共41.24万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，公务接待费支出15.13万元，会议费支出13.01万元。

　　二、2024年财政主要工作完成情况

　　（一）聚焦主业主责，壮大镇域经济实力

　　一是抢抓“大桥经济”机遇，聚力渔港经济。强化财政资金统筹，聚焦渔获物集散中心建设和完善道路配套，持续推进招商、运营工作，完成招商进度超50%，倾力拓宽财力渠道；

　　二是点旺乡镇“烟火气”，释放经济新活力。充分发挥滨海旅游小镇的资源优势，大力打造“宵夜街”，设置20个特色集装箱摊位，创新运营模式，拓宽富民强村新路径，激活乡村夜市经济；

　　三是盘清资源“家底”，提高资产效能。积极谋划推进海滨路44号及文化广场侧闲置物业出租项目，盘活低效闲置资源，让“沉睡资产”变“增收活水”，多管齐下促增收；

　　四是推动养殖用海市场化出租。2024年出租养殖场8个，面积约9889亩，年租金收入增加345万元，充分发挥海洋资源的最大经济效益；

　　五是整合咸围资源，促进水产发展。积极整合盘活大沙工业区1-7号咸围，发挥传统水产养殖优势，通过公开招标成功出租，年组织收入增加61万元。

　　（二）积极把握“时”与“势”，深化渔港经济建设

　　抓牢“百千万工程”及深中通道、黄茅海跨海通道开通等机遇，向内挖潜与向外借力，2024年继续投入专项债资金6332万元按节点推进渔港升级改造和整治维护项目三期工程，重点打造水产交易中心；投入专项债资金3667万元完善渔港经济区道路配套项目（一期）建设，进一步打通东翼高速口直达大沙工业区、广海渔港的便捷通道，为逐步建造高标准现代化综合性的国家一级渔港提供强有力支撑；利用专项资金大力扶持电商直播基地建设，整合农产品延伸强村富民产业链；通过典型村专项资金融合鲲鹏海洋主题墙绘、菩提古树公园、靖安古树民宿、渔港灯塔等特色景点，持续加快渔港经济区渔业、商业、旅游业等多产业集聚，充分发挥滨海旅游资源优势，开辟经济新增长点。

　　（三）倾斜资金科学谋划，精雕细琢圩镇环境

　　坚持财政资金向民生领域倾斜，2024年投入400万专项债资金推进奇石横龙村口至广海城沙头村道路改造工程，打通西翼进港道路，构成镇三纵三横的路网格局；利用上级补助资金积极推进“四好农村路”提档升级改造工程，完成9条农村道路的“单改双”工程；升级改造排水管网、改建广海城社区体育公园、优化高速入口环境、升级海永无波公园等，完善居民生活娱乐配套设施，改善圩镇环境，全面提升城镇品质。

　　（四）夯实民生保障基础，提高民生帮扶力度

　　兜牢兜实“三保”底线，加强重点领域经费保障。2024年安排特困、高龄、残疾、退役士兵、遗属供养等人员津补贴支出148.68万元；投入65万元用于完成扶贫开支、长者饭堂、敬老院升级改造工程、“公益学堂”等民生项目，进一步补齐民生短板，提升民生保障温度。

　　过去的一年里，我们直面挑战，通过全面统筹财力，优化支出结构，保障了全镇财政平稳运行。同时，也清醒地认识到还存在一些问题和困难：非刚性支出压减颇有成效，但有效保障“三保”压力依然较大；组织收入有所增加，但闲置资源盘活进度仍需加快；重点民生领域支出需求依然巨大，资金统筹保障难度不断加大等。对此，我们将继续增强责任感和紧迫感，把握新任务、新形势，切实解决问题。

　　三、2025年财政预算（草案）

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。我们将继续细化落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，认清形势，把握关键，确保财政工作更加稳健可持续。

　　（一）收入方面

　　2025年我镇一般公共预算收入计划为3057万元；按照市财政体制，可支配财力收入3057万元；上级补助收入2400万元；镇自筹收入250万元；其他收入800万元，专项债收入10000万元；预计收入合计16507万元。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出3094万元，其中：工资奖金津贴2400万元；纪检监察工作经费5万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）80万元；应急和安全生产工作经费30万元；消防工作经费15万元；工会经费40万元；青年团员、妇女儿童经费5万元；党建和基层治理工作经费110万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费30万元；科技和扶持行业、企业发展经费3万元；复退军人服务工作经费40万；征兵工作经费20万元；民兵工作经费5万元（其中体检费1万元；政审费1万元；装备征储费1万元；应急抢险费1万元；MB连部正规化建设费1万元）；基层武装部正规化建设经费2万元；档案管理和保密工作经费2万元；网络安全工作经费2万元；执法工作经费5万元等。

　　2.人大工作经费50万元，其中：镇财政资金10万元，专项资金40万元。

　　3.公共安全支出70万元。

　　4.社会保障和就业支出1200万元。

　　5.卫生健康支出180万元。

　　6.农林水事务支出9680万元（含渔港建设专项债券项目）。

　　7.城乡社区建设支出1500万元（含专项债券项目）。

　　8.城乡社区环境卫生、节能环保支出500万元。

　　9.住房保障支出180万元。

　　10.文化旅游体育与传媒支出50万元。

　　11.土地开发支出100万元。

　　12.其他支出150万元（含利息支出）。

　　2025年我镇财政预算支出共16754万元。结合上年结余情况，收支相抵，略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费预算情况

　　2025年度“三公”经费及会议费支出57万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出20万元，会议费支出14万元。

　　四、完成2025年财政预算任务的措施

　　各位代表，按照2025年全镇工作目标和财政预算草案计划的需要，结合我镇社会发展的实际情况，2025年将统筹做好各项财政工作：

　　（一）固本培元，持续推进财政收入增长

　　继续把增强组织收入、扎实推进经济稳增长作为工作重点。积极开拓税源，谋划跟进海洋牧场等非税项目收入；全方位拓宽资金来源，激活上级政策资金扶持的传送带功能，不断提高财政保障能力；深入挖掘投资潜力，持续助力水产品交易集散中心、宵夜街等重点项目经营招租工作，为广海经济发展注入新的动力。

　　（二）协同发展，走深走实“百千万工程”

　　抓牢“百千万工程”推动高质量发展的契机，把握政策机遇期，紧盯政策动向，统筹整合各类财政资金,聚焦典型镇培育工作,攻坚人居环境提升,打造宜居宜业“品质城镇”,加力提效护航“百千万工程”。

　　（三）精打细算，提升资金使用质效

　　坚持“量入为出，保障重点”原则，不打折扣落实过“紧日子”要求。从严管控行政运行成本，精准精细调度资金，按可用财力和项目轻重缓急安排支出额度，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。

　　（四）统筹规范，硬化预算约束力

　　加强财政预算管理，强化资金追踪问效，从源头上拧紧预算“总开关”;强化预算资金资源统筹安排，严格按要求专款专用、专账管理，提高财政资金使用效益；抓好资金评价及监管，加强风险防范，牢牢守住政府债务风险底线。

　　各位代表，2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将坚持不懈围绕高质量发展首要任务，积极落实财政预算管理新要求，立足拓财源控支出，精准谋划、保障重点，扎实做好财政各项工作，推动广海镇沿着高质量发展道路稳步前进提升。

　　五、预算草案报表

　　（一）2025年收入支出预算总表

　　（二）2025年一般公共预算“三公”经费预算表

表2

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元