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发布机构: 本网 生成日期: 2019-09-17 03:07:42
2018年度台山市海宴镇人民政府决算公开

目      录

 

第一部分 台山市海宴镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分台山市海宴镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市海宴镇人民政府2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 台山市海宴镇人民政府概况

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展,基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

6.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

8.推进基层民主发展建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入台山市海宴镇人民政府2018年部门决算编报范围的单位共12个,包括台山市海宴镇人民政府本级(包含内设机构6个,人大办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属预算单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。

 


第二部分 台山市海宴镇人民政府2018年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

5817.87

一、一般公共服务支出

26

1831.12

其中:政府性基金预算财政拨款

2

225.79

二、外交支出

27

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

270.02

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

33.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

605.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

126.75

 

10

 

十、节能环保支出

35

126.58

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

298.39

 

12

 

十二、农林水支出

37

786.07

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

1628.18

 

19

 

十九、住房保障支出

44

83.14

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

29.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22

5817.87

本年支出合计

47

5817.87

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

49

0.00

总计

25

5817.87

总计

50

5817.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

表2

收入决算表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5817.87

5817.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1831.12

1831.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1782.12

1782.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

532.92

532.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

434.82

434.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

814.38

814.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20135

对外联络事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013599

其他对外联络事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

270.02

270.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

256.76

256.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

97.29

97.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

国内安全保卫

155.66

155.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.26

13.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

13.26

13.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040405

公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040406

侦查监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

605.62

605.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

588.65

588.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

519.74

519.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.61

61.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

126.75

126.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

62.89

62.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

126.58

126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

126.58

126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

126.58

126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

298.39

298.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

101.60

101.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

101.60

101.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

42.19

42.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

42.19

42.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

154.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

154.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

786.07

786.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

54.50

54.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.55

34.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

660.01

660.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

660.01

660.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1628.18

1628.18

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

1628.18

1628.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

742.96

742.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

885.22

885.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3

支出决算表

部门台山市海宴镇人民政府

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5817.87

2981.17

2836.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1831.12

1090.68

740.44

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1782.12

1041.68

740.44

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

532.92

532.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

434.82

434.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

814.38

73.94

740.44

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

270.02

270.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

256.76

256.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

97.29

97.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

国内安全保卫

155.66

155.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040403

机关服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040405

公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040406

侦查监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040407

执行监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040408

控告申诉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.26

13.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

13.26

13.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

605.62

603.82

1.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

588.65

588.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

519.74

519.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.61

61.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

126.75

126.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

62.89

62.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

126.58

0.00

126.58

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

126.58

0.00

126.58

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

126.58

0.00

126.58

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

298.39

42.19

256.20

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

101.60

0.00

101.60

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

101.60

0.00

101.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

42.19

42.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

42.19

42.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

0.00

154.60

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

0.00

154.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

786.07

731.57

54.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业

103.06

48.56

54.50

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

54.50

0.00

54.50

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.55

34.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

660.01

660.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

660.01

660.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1628.18

0.00

1628.18

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1628.18

0.00

1628.18

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

742.96

0.00

742.96

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

885.22

0.00

885.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:台山市海宴镇人民政府      

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5592.08

一、一般公共服务支出

29

1831.12

1831.12

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

225.79

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

270.02

270.02

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

33.00

33.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

605.62

605.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

126.75

126.75

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

126.58

126.58

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

298.39

101.60

196.79

 

12

 

十二、农林水支出

40

786.07

786.07

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

1628.18

1628.18

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

83.14

83.14

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

29.00

0.00

29.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5817.87

本年支出合计

52

5817.87

5592.08

225.79

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

5817.87

总计

56

5817.87

5592.08

225.79

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

5817.87

2981.17

2836.70

201

一般公共服务支出

1831.12

1090.68

740.44

20101

人大事务

30.00

30.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

30.00

30.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1782.12

1041.68

740.44

2010301

行政运行

532.92

532.92

0.00

2010350

事业运行

434.82

434.82

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

814.38

73.94

740.44

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.00

19.00

0.00

2013201

行政运行

13.80

13.80

0.00

2013299

其他组织事务支出

5.20

5.20

0.00

204

公共安全支出

270.02

270.02

0.00

20402

公安

256.76

256.76

0.00

2040201

行政运行

3.81

3.81

0.00

2040204

治安管理

97.29

97.29

0.00

2040205

国内安全保卫

155.66

155.66

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2040404

查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

2040405

公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

2040406

侦查监督

0.00

0.00

0.00

2040407

执行监督

0.00

0.00

0.00

2040408

控告申诉

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.26

13.26

0.00

2040604

基础司法业务

13.26

13.26

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

33.00

33.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

33.00

33.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

605.62

603.82

1.80

20805

行政事业单位离退休

588.65

588.65

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

519.74

519.74

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.61

61.61

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.10

13.10

0.00

2080899

其他优抚支出

13.10

13.10

0.00

20815

自然灾害生活救助

1.80

0.00

1.80

2081503

自然灾害灾后重建补助

1.80

0.00

1.80

20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

126.75

126.750

0.00

21007

计划生育事务

37.38

37.38

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37.38

37.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.37

89.37

0.00

2101101

行政单位医疗

62.89

62.89

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

126.58

0.00

126.58

21103

污染防治

126.58

0.00

126.58

2110304

固体废弃物与化学品

126.58

0.00

126.58

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

298.39

42.19

256.20

21203

城乡社区公共设施

101.60

0.00

101.60

2120303

小城镇基础设施建设

101.60

0.00

101.60

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

42.19

42.19

0.00

2120803

城市建设支出

42.19

42.19

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

0.00

154.60

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

154.60

0.00

154.60

213

农林水支出

786.07

731.57

54.50

21301

农业

103.06

48.56

54.50

2130119

防灾救灾

54.50

0.00

54.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.55

34.55

0.00

2130199

其他农业支出

14.01

14.01

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

660.01

660.01

0.00

2130599

其他扶贫支出

660.01

660.01

0.00

21307

农村综合改革

23.00

23.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

23.00

23.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1628.18

0.00

1628.18

22001

国土资源事务

1628.18

0.00

1628.18

2200110

国土整治

742.96

0.00

742.96

2200199

其他国土资源事务支出

885.22

0.00

885.22

221

住房保障支出

83.14

83.14

0.00

22102

住房改革支出

83.14

83.14

0.00

2210201

住房公积金

83.14

83.14

0.00

229

其他支出

29.00

0.00

29.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.00

0.00

29.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

29.00

0.00

29.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
     科目编码

科目名称

金额

经济分类
     科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1828.68

302

商品和服务支出

480.58

30101

基本工资

837.64

30201

办公费

128.81

30102

津贴补贴

346.44

30202

印刷费

0.45

30103

奖金

23.47

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.53

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.61

30206

电费

30.75

30109

职业年金缴费

7.30

30207

邮电费

15.10

30110

职工基本医疗保险缴费

62.89

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

26.48

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

53.42

30211

差旅费

40.87

30113

住房公积金

145.52

30212

因公出国(境)费用

1.30

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

68.54

30199

其他工资福利支出

263.90

30214

租赁费

8.81

303

对个人和家庭的补助

578.44

30215

会议费

10.32

30301

离休费

7.38

30216

培训费

18.25

30302

退休费

512.36

30217

公务接待费

32.23

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

2.94

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

5.59

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

18.00

30309

奖励金

41.37

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

27.58

30399

其他对个人和家庭的补助

14.39

30239

其他交通费用

10.50

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.03

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

59.32

 

 

 

310

资本性支出

51.27

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

11.24

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

40.03

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

312

对企业补助

0.00

 

 

 

31201

资本金注入

0.00

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

2407.12

 

公用经费合计

531.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.00

2.00

32.00

0.00

32.00

26.00

61.11

1.30

27.58

0.00

27.58

32.23

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:台山市海宴镇人民政府

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

225.79

225.79

42.19

183.60

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

196.79

196.79

42.19

154.60

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

42.19

42.19

42.19

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

42.19

42.19

42.19

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

154.60

154.60

0.00

154.60

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

154.60

154.60

0.00

154.60

0.00

229

其他支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分台山市海宴镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市海宴镇人民政府2018年度总收入5817.87万元,其中本年收入5817.87万元。具体情况如下:

财政拨款收入5817.87万元, 比上年决算数增加1468.10万元,增长30%。主要原因是新体制改革及人员经费增加。

(二)年度支出总体情况

台山市海宴镇人民政府年度总支出5817.87万元,其中本年支出5817.87万元。具体情况如下:

1.基本支出2981.17万元, 比上年决算数增加7.7万元,增长0.25%,主要变动情况:日常公用经费、人大、侨务等开支增加。

2.项目支出2836.70万元, 比上年决算数增加1460.42万元,增长106.11%,主要变动情况:基本建设类、行政事业类等增加。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

台山市海宴镇人民政府2018年度财政拨款收入合计5817.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5592.08万元,比上年决算数 增加1342.11万元, 增长31.57%;主要变动情况:办公经费、工资福利支出、基础设施建设等;一般公共服务(类)财政事务等增加;政府性基金预算财政拨款收入225.79 万元,比上年决算数 增加126.06万元, 增长126.4%;主要变动情况:城乡社区支出增加。

(二)2018年度财政拨款支出说明

台山市海宴镇人民政府2018年度财政拨款支出合计5817.87万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5592.08万元,比年初预算数 增加1342.11万元, 增长31.57%;主要变动情况:办公经费、工资福利支出、基础设施建设等;政府性基金预算财政拨款支出225.79万元,比年初预算数126.06万元, 增长126.4%;主要变动情况:城乡社区支出增加。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市海宴镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.11万元,完成预算60万元的101.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.30万元,完成预算2.00万元的65%;公务用车购置及运行费支出决算为27.58万元,完成预算32.00万元的86.19%;公务接待费支出决算为32.23万元,完成预算26.00万元的123.96%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况: 根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务、公务接待任务等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 1.30万元,占2.12%;公务用车购置及运行费支出27.58万元,占45.13%;公务接待费支出32.23万元,占52.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.30万元。全年使用财政拨款安排海宴镇人民政府机关及下属5个单位出国境1个、累计1人次。开支内容包括:出境谈判、工作磋商支出1.30万元,主要用于赴香港洽谈医疗设备。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.58万元,其中:公务用车运行及维护支出27.58万元,2018年海宴镇人民政府机关及下属5个单位公务用车保有量为6辆,主要用于主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。

3.公务接待费支出32.23万元,主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、招商工作和接待华侨等方面的接待。 2018年,海宴镇人民政府机关及下属5个单位 共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待275次,接待人数共3600余人, 主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、企业招商和接待华侨

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出531.85万元,比预算数 增加80.77 万元, 增长17.9%。 主要增减变动情况是:新财政体制管理

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额51.27万元,其中:政府采购货物支出51.27万元,占政府采购支出总额的100%,中小微企业采购金额为0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中, 主要领导干部用车2辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2辆, 单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门无开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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