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发布机构: 海宴镇人民政府 生成日期: 2021-03-16 15:20:29
海宴镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告


  ——2021年3月9日在海宴镇第十六届人民代表大会第十一次会议上

                            财政所               

      

  各位代表:

  我受海宴镇人民政府委托,向大会作2020年财政决算执行情况和2021年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位提出宝贵意见。

  2020年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力增加财政收入,优化财政支出结构,强化财政监管,坚持依法行政,科学理财,保证政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

  一、2020年度财政预算执行情况

  2020年我镇实现财政一般公共预算收入1452万元,比去年同期1319万元增收133万元,同比上升10.11%,收、支具体执行情况如下:

  (一)2020年度预算收入情况

  财政收入总额:10307万元,明细如下:

  1. 2020年全年财政一般预算收入实绩为1452万元。

  2. 上级补助(体制转移支付补助)8400万元。

  3. 上级专项拨款收入150万元。

  4. 预算外收入115万元;

  5. 资源及其它收入185万元。

  6.上年结余5万元。

  (二)2020年度预算支出完成情况

  2020年全年全镇预算支出完成10301万元,主要支出项目如下:

  1.工资及福利支出2245万元;

  2.商品和服务支出211万元;

  3. 镇事权支出1270万元;

  4.义务教育阶段教师工资福利支出5300万元;

  5. 教育工作经费支出35万元;

  6.农村垃圾处理支出312万元;

  7. 其他专项支出95万元;

  8.公法司支出115万元;

  9.卫计社事工作经费129万元;

  10.综治工作经费113万元,其中禁毒工作经费14万元;

  11. 应急工作经费55万元;

  12.征兵工作经费35万元;

  13. 民兵训练和建设经费15万元;

  14.安全生产经费25万元;

  15. 食品安全经费5万元;

  16.三公经费55万元;

  17.纪委工作经费10万元;

  18.消防工作经费29万元;

  19.党建工作经费70万元;

  20.统计、档案工作经费22万元;

  21.工青妇工作经费50万元;

  22.人大工作经费72万元(其中上级专项经费60万,镇财政专项预算经费12万);

  23. 政协工作经费2万元;

  24. 退伍军人工作经费20万元;

  25.其他支出11万元。

  (三)收支对比结余6万元

  纵观全年,镇财政收支预算执行情况是良好的,财政收入与经济发展状况也是基本相适应的。进一步突出了“保民生、保运作、谋发展”的安排原则,确保“六保、六稳”重点支出需要。

  二、2021年度财政预算计划

  2021年预算安排和财政工作的总体思路是:以党的十九届五中全会重要精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面深入贯彻镇党委、政府各项工作决议,正确处理改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力不断壮大,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

  根据以上指导思想和原则,2021年度镇财政预算方案为:

  全年预算实现财政总收入10701万元,财政支出10698万元,盈余3万元,具体收支情况如下:

  (一)2021年度财政预算收入计划合计10701万元

  1. 上年结余6万元;

  2.一般公共预算收入1590万元;

  3.专项收入150万元;

  4.上级补助收入8470万元;

  5.预算外收入295万元;

  6.资源及其它收入190万元。

  (二)2021年度预算支出的计划合计10698万元

  1.工资及福利支出2436万元;

  2.商品和服务支出271万元;

  3. 镇事权支出1270万元;

  4.义务教育阶段教师工资福利支出5370万元;

  5. 教育工作经费支出40万元;

  6.农村垃圾处理支出315万元;

  7. 其他专项支出195万元;

  8.公法司支出115万元;

  9.卫计社事工作经费129万元;

  10.综治工作经费118万元,其中禁毒工作经费14万元;

  11. 应急工作经费55万元;

  12.征兵工作经费35万元;

  13. 民兵训练和建设经费15万元;

  14.安全生产经费25万元;

  15. 食品安全经费5万元;

  16.三公经费52万元;

  17.纪委工作经费8万元;

  18.消防工作经费29万元;

  19.党建工作经费70万元;

  20.统计、档案工作经费8万元;

  21.工青妇工作经费50万元;

  22.人大工作经费65万元(其中上级专项经费48万,镇财政专项预算经费17万);

  23. 政协工作经费2万元;

  24. 退伍军人工作经费20万元;

  25.其他支出15万元。

  (三)收支对比结余3万元

  为做好2021年的财政工作,确保预算圆满完成,为此,我们必须做好以下六个方面:

  1.强化财源建设,确保收入增长。

  积极融入大广海湾经济带建设战略,依托资源优势,补齐短板,实现财税收入可持续增长。

  2.狠抓项目争引,力促经济发展。

  因地制宜,加强领导,加大力度招商引资,力争上项目,培植财税源,助力海宴经济发展。

  3.优化支出结构,保障改善民生。

  坚持量入为出,厉行节约,牢固树立过紧日子的思想,注重资金使用效率,按照“六保六稳”的工作要求,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,认真落实各项财政惠农补贴政策,支持城乡基础设施、小城镇建设等项目,切实改善城乡生产生活环境。

  4.加强部门协作,加大支农力度。

  全面加强农业基础设施建设,切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设工作,以解决村级经济发展资金不足问题。

  5.强化监督检查,确保资金安全使用。

  严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程,完善审批程序,规范资金管理。

  6.深化财政改革,提高理财水平。

  继续加大盘活财政存量资金力度,并建立结余结转资金定期清理机制;深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管;加强队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。

  各位代表,2021年的财政工作任重道远,让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下,在人大的监督和支持下,振奋精神,真抓实干,努力推动各项工作,确保完成全年目标任务,为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。


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