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2016-02-01 09:18:58 |
海宴镇2015年度财政决算及2016年度镇2015年度财政决算及2016年度
镇2015年度财政决算及2016年度
财政预算报告
（2016年1月27日在海宴镇第十五届
人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
受海宴镇人民政府委托，现向大会作海宴镇2015年度财政决算及2016年度财政预算报告，请予以审议。
2015年度财政决算
2015年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，镇财税部门坚持以科学发展观统揽全局，紧紧围绕镇委、镇政府的工作中心，积极落实上级有关经济及财税工作的部署，进一步深入镇级财政管理体制改革，加强国地两税的征收管理，积极培植税源，大力组织财政收入，优化财政支出结构，完善财政管理和监督，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，圆满地完成镇十五届人大七次会议上通过的财政预算收支计划，为全镇经济社会和各项事业稳定发展提供坚强保障。
2015年度，我镇实现财政收入3752.05万元，其中国税市库收入184.48万元，地税市库收入1456.67万元，共完成税收财政收入1641.05万元，税收同期增长37.68%；全年财政支出3749万元，结余3万元。具体收支情况如下：
（一）2015年度财政收入的完成情况。
全年共完成财政收入3752.05万元，其中：
1．一般预算收入1641.05万元；
2．专项收入1346万元；
3．上级补助收入250万元；
4．预算外收入156万元；
5．其他收入355万元；
6．上年结余4万元；
（二）2015年度财政支出的完成情况。
全年财政支出共3749万元，其中：
１．人员经费955万元；
２．商品和服务支出332万元；
３．社会公共支出585万元；
４．其他资本性支出886万元；
５．教育经费33万元；
６．农林水事业费85万元；
７．公法司115万元；
８．计划生育工作经费512万元；
９．维稳工作经费20万元；
10．安全生产经费8万元；
11．征兵工作经费18万元；
12．纪委工作经费8万元；
13．三公经费123万元；
14．消防工作经费12万元；
15．党建工作经费10万元；
16．人大、政协工作经费15万元；
17．工青妇工作经费15万元；
18．其他支出17万元。
各位代表，过去一年，全镇的财政收入实现快速、稳定增长，财政支出在保民生、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。总体而言，镇财政收支预算执行情况是良好的，财政收入与经济发展状况也是基本相适应的，但也存在一些问题应引起重视：一是财政收入结构仍不合理，很大比例的收入是靠上级财政转移补助和争取上级的经费支持，预算外收入有限；二是尽管超额完成2015年税收任务，但镇财政收入后劲不稳，税源比较单一，国地两税收入比例不平衡。为确保财政收支平衡，我们需要做的是在坚持开源节流，坚持从严从紧安排、量财办事的同时，继续优化投资环境，积极招商引资，大力扶持民营企业，努力培植税源，以增强镇级财政实力，为全镇经济社会各项事业持续协调发展提供稳定财政保障。
2016年度财政预算计划
根据新《预算法》的规定，围绕我镇经济发展和城镇建设的需要，结合我镇财政工作的实际，2016年镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，认真贯彻党和国家的财政政策，坚持依法理财、依法治税，狠抓财源培植和收入组织工作，加强财源征管，确保财政收入的稳定增长；积极推进和继续深化财政体制改革，继续执行适度从紧从严的财政方针，坚持量力而行，量财办事，做到量入为出，加大财政支出结构调整力度，以保障和改善民生为重点，稳步推进基本公共服务及和谐社会建设，提高财政运行质量和效益，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。
根据以上指导思想和原则，2016年度镇财政预算方案为：全年预算实现财政总收入3938万元，财政支出3936万元，盈余2万元，具体收支情况如下：
（一）2016年度财政预算收入计划。
1．一般预算收入1805万元；
2．专项收入1150万元；
3．上级补助收入450万元；
4．预算外收入150万元；
5．其他收入380万元；
6．上年结余收入3万元。
（二）2016年度预算支出的计划。
1．人员经费964万元；
2．商品和服务支出353万元；
3．社会公共支出596万元；
4．其他资本性支出975万元；
5．教育经费35万元；
6．农林水事业费88万元；
7．公法司支出120万元；
8．计划生育工作经费550万元；
9．维稳工作经费22万元；
10．征兵工作经费20万元；
11．安全生产经费8万元；
12．三公经费120万元；
13．纪委工作经费8万元；
14．消防工作经费12万元；
15．党建工作经费8万元；
16．统计、档案工作经费9万元；
17．工青妇工作经费15万元；
18．人大、政协工作经费18万元；
19．其他支出15万元。
各位代表，2016年是我镇继续深化和完善财政管理体制改革的关键一年，理顺镇的事权、财权，规范镇财政与市分配关系，增加镇级财政收入，实行“划分收支、独立运作、增量分成、水涨船高”的理财管理体制具有重要意义。面对镇级财政工作新挑战和新任务，镇财税部门将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督支持下，全力以赴，攻坚克难，推动完成镇财政税收各项工作任务！
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