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2019年上半年财政预算执行情况报告

—2019年8月21日在水步镇第十六届

人民代表大会第十一次会议上

水步镇镇委委员、副镇长  蒋宏昆

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2019年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

2019年上半年财政预算执行情况

2019年上半年，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面的财力要求，全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。

2019年上半年，我镇财政总收入为5339.98万元，总支出 4687.51 万元

一、财政收入

(一)地方财政一般预算收入3908.46万元；

(二)政府物业管理收入30万元；

(三)圩镇卫生垃圾处理费收入47.33万元(含2018年6-12月)；

(四)上级专项资金建设补助收入819.41万元；

(五)其他收入534.78万元（其中工业新城负责环卫服务费70.18万元、鸿特二期地款450万元）；

二、财政支出

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）548.75万元；

(二)现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、特困户补助和残疾人补助等支出54.1万元；

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出180.9万元；

(四)社会治理支出258.06万元（社会维稳综合治理支出6.13万元，严重精神障碍患者监护人补助支出12.65万元，治安管理支出34.02万元，安监和消防支出64.24万元）；

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出1622.58万元（其中体制内教师工资支出1600万元，教育经费18.77万）;

(六)人口与计划生育支出83.24万元；

(七)人大代表工作经费10.57万元；

(八)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬及社区办公经费支出120万元；

(九)党建、工会、青年团员、妇女儿童和征兵费用、档案保密等工作支出87.21万元；

(十)农业水利建设支出78.84万元；

(十一)环卫市场化运营管理服务、绿化管理服务、居家养老助残和镇内公交服务等购买服务支出277.86万元（其中环卫服务216.24万元、绿化服务25.62万元、居家养老20万元，镇内公交16万）；

(十二)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1065.4万元（其中三清三拆502万元，污水管网204万元，污水厂征地16.7万元，乡村道路230万元，环境整治112.7万元）；

(十三)其他支出300万元（其中文华B区21号地支出138万元）

水步镇2019年财政预算调整方案的报告

—2019年8月21日在水步镇第十六届

人民代表大会第十一次会议上

水步镇镇委委员、副镇长  蒋宏昆

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇1-6月财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作的安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对我镇年初十六届十次会议批准通过的2019年财政预算进行调整，调整方案如下：

一、补征地农民养老保障资金362万元；

二、水环境整治支出323万元；

三、生态宜居美丽乡村示范村建设支出100万元；

四、潭江牛湾断面控制流域环保巡查支出36万元；

五、人大工作规范化建设支出15万元。

以上六项共增加支出836万元，请予审议。