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发布机构: 水步镇人民政府 生成日期: 2021-08-02 10:46:43
水步镇2021年上半年财政预算执行情况报告(1-5月)


水步镇2021年上半年财政预算执行情况报告

──2021年7月8日在水步镇第十六届

人民代表大会第十五次会议上

水步镇党委委员、副镇长 蒋宏昆


各位代表:

我受镇人民政府的委托,向本次大会作2021年上半年财政预算执行情况报告,请予审议。


20211-5月财政预算执行情况


2021年1-5月,我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下,在上级主管部门的指导与支持下,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,确保政府增收。同时,积极推行各项财政体制改革,加强和完善镇级财政管理和监督制度,优化财政支出结构,厉行勤俭节约,促使财政资金有序整合,调控运用合理,保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长,有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。

2021年1-5月,我镇财政总收入为8367万元,总支出7242万元,收支对比结余1125万元(含国道G240、中开高速等专项资金874万元)。

一、财政收入

(一)地方财政一般公共预算收入5097.55万元,比2020年同期2284.13万元,增长123.17%;

(二)政府物业管理收入75.25万元;

(三)上级专项资金补助收入546.50万元;

(四)其他收入634.70万元(其中工业新城负责环卫服务费23.39万元、水步大道连接线升级改造工程款300万元、工业新城其他建设资金301.31万元、水步圩上调水步市场卫生费10万元);

(五)上年结转收入2013万元(含国道G240等专项资金2010万元结余)。

二、财政支出

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)1345万元;

(二)退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、社会救助和残疾人补助等支出158万元,精准扶贫支出8.7万元,征兵民兵支出6万元,合计172.7万元

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出205万元(其中政务公开0.5万元);

(四)社会治理支出125万元(其中:平安水步建设1万元,扫黑除恶专项斗争5万元,禁毒6万元,法治乡镇3万元,综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等6万元,治安管理40万元,应急管理(包括安全生产、防灾减灾和消防等)支出25万元,综合行政执法支出11万元,扫黄打非工作支出1万元,公益创投项目27万元)。

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出1367万元(其中体制内教师工资支出1333.5万元,食品安全工作支出12万元,侨务工作支出5万元,统战工作支出1.5万元,文化体育支出15万元);

(六)精神文明支出35万元(其中创文支出28万元,新时代文明实践活动支出7万元);

(七)城乡居民保险支出273万元(其中养老保险134万元,医疗保险支出139万元);

(八)卫生与人口计划生育支出29万元,其中创卫工作20万元,公卫经费7万元,健康工作2万元);

(九)人大、政协和纪委工作经费支出66.3万元,其中人大工作支出62.9万元(专项资金支出45万元),政协委员视察活动经费1万元,纪委工作经费2.4万元;

(十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员报酬205万元,村(社区)办公经费、党群服务经费、森林防火经费和换届选举补助86万元,合计291万元;

(十一)党建工作经费支出7万元,工会、青年团员、妇女儿童、档案保密等工作支出39万元(其中工会经费33万元,团委1万元,妇女儿童工作支出4万元,档案保密工作支出1万元),合计46万元;

(十二)农业水利建设支出134万元,农村改厕支出62万元,农村保洁员支出43万元,合计239万元;

(十三)水环境治理支出175万元;

(十四)环卫市场化运营管理服务等购买服务支出213万元(其中环卫服务155万元、绿化管理40万元,农村公交运行16万元,聘请常年法律顾问2万元);

(十五)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1175万元

十六)上解支出496万元(其中出口退税上解153万元,税务征收经费116万元,体制上解江门82万元,上解江门统筹发展基金145万元)。

(十七)国道G240、中开高速、污水管网等支出989万元。

2021年1-5月在镇委镇政府的正确领导下,在上级主管部门的指导与支持下,水步镇财政支出平稳有序,重点支出得到有效保障,下半年水步镇将按照“量入为出、收支平衡”的原则,继续严格执行年初人代会通过的2021年财政预算计划。























水步镇2021年财政预算调整方案的报告

──2021年7月8日在水步镇第十六届

人民代表大会第十五次会议上

水步镇党委委员、副镇长 蒋宏昆



各位代表:

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇1-5月财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作的安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,现对我镇年初十六届人大十四次会议批准通过的2021年财政预算进行调整,本次预算调整方案只对支出方面进行调整,收入方面仍按十四次会议批准的方案执行,现对支出调整方案如下:

一、县道X531改造工程208万元;

二、危桥改造201万元(其中冈宁桥125万元,排洪河桥76万元);

三、创文支出50万元;

四、乡村振兴环境治理项目支出156万元;

以上四项共增加支出615万元,请予审议。


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