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水步镇2021年上半年财政预算执行情况报告

──2021年7月8日在水步镇第十六届

人民代表大会第十五次会议上

水步镇党委委员、副镇长 蒋宏昆

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2021年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

2021年1-5月财政预算执行情况

2021年1-5月，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。

2021年1-5月，我镇财政总收入为8367万元，总支出7242万元，收支对比结余1125万元（含国道G240、中开高速等专项资金874万元）。

一、财政收入

(一)地方财政一般公共预算收入5097.55万元,比2020年同期2284.13万元，增长123.17%；

(二)政府物业管理收入75.25万元；

(三)上级专项资金补助收入546.50万元；

(四)其他收入634.70万元（其中工业新城负责环卫服务费23.39万元、水步大道连接线升级改造工程款300万元、工业新城其他建设资金301.31万元、水步圩上调水步市场卫生费10万元）；

(五)上年结转收入2013万元（含国道G240等专项资金2010万元结余）。

二、财政支出

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）1345万元；

(二)退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、社会救助和残疾人补助等支出158万元，精准扶贫支出8.7万元，征兵民兵支出6万元，合计172.7万元

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出205万元（其中政务公开0.5万元）；

(四)社会治理支出125万元（其中：平安水步建设1万元，扫黑除恶专项斗争5万元，禁毒6万元，法治乡镇3万元，综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等6万元，治安管理40万元，应急管理（包括安全生产、防灾减灾和消防等）支出25万元,综合行政执法支出11万元,扫黄打非工作支出1万元，公益创投项目27万元）。

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出1367万元（其中体制内教师工资支出1333.5万元，食品安全工作支出12万元，侨务工作支出5万元，统战工作支出1.5万元，文化体育支出15万元）;

(六)精神文明支出35万元（其中创文支出28万元，新时代文明实践活动支出7万元）；

(七)城乡居民保险支出273万元（其中养老保险134万元，医疗保险支出139万元）；

(八)卫生与人口计划生育支出29万元，其中创卫工作20万元，公卫经费7万元，健康工作2万元）；

(九)人大、政协和纪委工作经费支出66.3万元，其中人大工作支出62.9万元（专项资金支出45万元）,政协委员视察活动经费1万元，纪委工作经费2.4万元；

(十)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬205万元，村（社区）办公经费、党群服务经费、森林防火经费和换届选举补助86万元，合计291万元；

(十一)党建工作经费支出7万元，工会、青年团员、妇女儿童、档案保密等工作支出39万元（其中工会经费33万元，团委1万元，妇女儿童工作支出4万元，档案保密工作支出1万元），合计46万元；

(十二)农业水利建设支出134万元，农村改厕支出62万元，农村保洁员支出43万元，合计239万元；

(十三)水环境治理支出175万元；

(十四)环卫市场化运营管理服务等购买服务支出213万元（其中环卫服务155万元、绿化管理40万元，农村公交运行16万元，聘请常年法律顾问2万元）；

(十五)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1175万元

（十六）上解支出496万元（其中出口退税上解153万元，税务征收经费116万元，体制上解江门82万元，上解江门统筹发展基金145万元）。

（十七）国道G240、中开高速、污水管网等支出989万元。

2021年1-5月在镇委镇政府的正确领导下，在上级主管部门的指导与支持下，水步镇财政支出平稳有序，重点支出得到有效保障，下半年水步镇将按照“量入为出、收支平衡”的原则，继续严格执行年初人代会通过的2021年财政预算计划。

水步镇2021年财政预算调整方案的报告

──2021年7月8日在水步镇第十六届

人民代表大会第十五次会议上

水步镇党委委员、副镇长 蒋宏昆

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇1-5月财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作的安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对我镇年初十六届人大十四次会议批准通过的2021年财政预算进行调整，本次预算调整方案只对支出方面进行调整，收入方面仍按十四次会议批准的方案执行，现对支出调整方案如下：

一、县道X531改造工程208万元；

二、危桥改造201万元（其中冈宁桥125万元，排洪河桥76万元）；

三、创文支出50万元；

四、乡村振兴环境治理项目支出156万元；

以上四项共增加支出615万元，请予审议。