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发布机构: 本网 生成日期: 2022-03-29 11:28:17
水步镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告──2022年2月25日在水步镇第十七届人民代表大会第二次会议上

  水步镇党委委员、副镇长  蒋宏昆

  各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向本次大会作2021年财政决算和2022年财政预算草案报告,请予审议。

  2021年财政预算执行情况

  2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,克服疫情影响,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,在大家的共同努力下,2021年我镇的财税收入首次突破亿元,成为台山市继台城、大江之后的第三个“亿元镇”。

  2021年,我镇财政总收入为1.79亿元,总支出1.76亿元,实现了财政收支平衡,略有结余。

  一、财政收入执行情况

  (一)一般预算收入1.05亿元,完成市下达任务9663万元的108%,比2020年8514万元增加1986.64万元,同比增长23.33%;

  (二)政府物业管理收入247.72万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入69.70万元;

  (四)上级专项资金补助收入 3446.24万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入1102.50万元;

  (七)上年结转收入2013万元(含国道G240等专项2010万元结余)。

  二、财政支出执行情况

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)2989.55万元;

  (二)退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、社会救助和残疾人补助等支出313.13万元,精准扶贫支出30.27万元,征兵民兵支出18.83万元,合计362.23万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作等费用支出459.90万元,其中政务公开支出1万元;

  (四)社会治理支出312.49万元,其中平安水步建设支出6万元,扫黑除恶专项斗争支出10万元,禁毒工作支出4.32万元,法治乡镇支出6万元,综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等支出16.43万元,治安管理支出158.59万元,应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出51.26万元,综合行政执法支出21.89万元,扫黄打非工作支出1万元,公益创投项目支出37万元;

  (五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出5167.48

  万元,其中体制内教师工资支出5052.09万元,教育经费支出49.46万,食品安全工作支出13万元,侨务工作支出5万元,统战工作支出2万元,新冠疫情防控支出30.93万元,文化体育支出15万元;

  (六)精神文明支出35万元,其中创文支出28万元,新时代文明实践活动支出7万元;

  (七)城乡居民保险支出591.5万元,其中养老保险支出284.19万元,医疗保险支出307.31万元;

  (八)卫生与人口计划生育支出29万元,其中创卫工作支出20万元,公卫经费支出7万元,健康工作支出2万元;

  (九)人大、政协工作和纪委工作经费支出101.41万元,其中人大工作经费支出96.68万元(专项经费支出76万元),政协委员视察活动经费支出1万元,纪委工作经费支出3.73万元; 

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员报酬支出562.97万元和办公经费及党群服务经费支出336万元,村、社区平台经费支出10.92万元,森林防火经费支出10.50万元,换届选举补助支出8.82万元,合计929.21万元;

  (十一)党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出138.46万元,其中党建工作支出57.39万元,工会工作支出66万元,共青团工作支出2.44万元,妇女儿童工作支出11.63万元,档案保密支出1万元;

  (十二)农业水利建设支出1080.95万元,农村改厕支出116.47万元,农村保洁员支出155.52万元,合计1352.94万元;

  (十三)水环境治理支出376.72万元;

  (十四) 环卫市场化运营管理服务等购买服务支出328.85万元,其中环卫服务支出252.85万元,绿化管理支出40万元,农村公交运行支出32万元,聘请常年法律顾问支出4万元;

  (十五)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出2133.9万元;

  (十六)国道G240、中开高速、污水管网等支出1435.43万元;

  (十七)上解支出890.73万元,其中出口退税上解255.89万元,税务征收经费254.89万元,体制上解江门138.40万元,上解江门统筹发展基金241.55万元。

  2021年是“十四五”开局之年,总体来看,2021年我镇财政预算执行情况良好,各项财政工作也取得了新的进展。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作还面临一些困难和问题:一是财政收入增收困难。财源结构目前仍比较单一,对重点税源、重点企业依赖性大,财政收入可持续增长乏力,对土地增值税、土地使用税和房产税较为依赖,财政增收的渠道还不够广;二是财政收支矛盾更加突出,“六稳”和“六保”等刚性支出不断增加,我镇作为副中心城区,城市建设、乡村振兴、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大;三是预算约束力有待加强,预算绩效管理有待进一步纵向深入,财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题,我们将进一步增强责任感和紧迫感,并采取有效措施,努力在今后的工作中加以克服。

  2022年财政预算安排草案

   2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。在疫情防控常态化的情况下,我们要加强重点税源监控,继续深入挖潜堵漏,确保税收应收尽收,大力培植财源税源,增强经济发展后劲,确保任务完成。同时要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构,着重向经济社会发展薄弱环节倾斜,重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度,保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管,加强项目资金安排的审核,努力实现勤俭节约,增收节支,确保财政收支平衡。

  2022年我镇财政预算总收入为1.82亿元,总支出1.80亿元,收支相抵,略有结余。

  一、财政收入安排

  (一)地方财政一般预算收入11131万元,比2021年10500.64万元增长6%;

  (二)政府物业管理收入125万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入76万元;

  (四)上级专项资金补助收入2700万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入1126万元;

  (七) 政府性基金收入(债券项目)2195万元;

  (八)上年结转收入296万元。

  二、财政支出安排:

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)3150万元;

  (二)退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出315万元,退役军人服务保障体系建设支出5万元,征兵民兵支出20万元,合计340万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出530万元,其中政务公开支出1万元;

  (四)社会治理支出363万元,其中禁毒工作支出25万元,扫黑除恶斗争支出5万元,信访工作支出3万元,平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出10万元,法治乡镇工作支出3万元,治安管理支出190万元,应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出55万元,综合行政执法支出20万元,扫黄打非工作支出2万元,公益创投项目支出50万元;

  (五)教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5213万元,其中体制内教师工资支出5052万元,教育经费支出20万,食品安全工作支出12万元,侨务工作支出10万元,统战工作支出2万元,健康工作支出2万,新冠疫情防控支出80万元,文化体育支出15万元,创卫工作支出20万元;

  (六)精神文明支出80万元,其中创文支出30万元,新时代文明实践活动支出10万元,意识形态支出40万元;

  (七)城乡居民保险支出591万元,其中养老保险支出284万元,医疗保险支出307万元;  

  (八)人大工作经费支出60万元(其中专项经费支出43万元);

  (九)政协委员视察活动经费支出1.5万元,纪委工作经费支出7.5万元,合计9万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出580万元,村(社区)办公经费、党群服务经费支出336万元,合计916万元;

  (十一) 党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出128万元,其中党建工作支出80万元,工会工作支出30万元,共青团工作支出3万元,妇女儿童工作支出13万元,档案保密支出2万元;

  (十二)农林水支出972万元,其中乡村振兴及厕所革命支出500万元,农村保洁员支出172万元,河长制支出30万,农田水利建设支出250万元,脱贫攻坚支出20万元);

  (十三)城乡社区、交通运输支出4790万元,其中城镇基础设施建设支出2520万元,城乡社区环境卫生支出374万元,公路建设公路养护支出1864万元,公交运行支出32万元;

  (十四)上解支出891万元,其中出口退税上解256万元,税务征收经费255万元,体制上解江门138万元,上解江门统筹发展基金242万元。

  三、围绕目标,狠抓落实,努力完成全年财政预算任务

  2022年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务,努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章,确保圆满完成全年财政预算收支任务。

  (一)坚持服务经济发展,在努力培植税源上下功夫。

  始终坚持积极有效的财政政策,充分发挥财政资金的引导作用,推进经济转型升级,培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制,积极应对财税政策调整不利影响,加强非税收入征管,真正做到应收尽收;继续深化和推进协税护税工作,重点强化护税,维护良好税收环境,努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策,支持转型升级。落实各项财税扶持政策,加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持,培育经济和财政收入新增长点,促进我镇经济平稳增长。

  (二)坚持优化支出结构,在保障财政重点支出上下功夫。

  围绕保民生促和谐,认真履行财政职能,坚持把发展经济与改善民生结合起来,将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金,在保障行政运转必要正常支出的基础上,合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入,认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策,继续完善社会保障体系,促进社会和谐。三是积极筹措资金,在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时,确保2022年政府民生实事工程的投入,支持我镇重点项目的顺利实施。

  (三)坚持财税体制改革,在财政管理精细化上下功夫。

  加快建立科学高效的现代财政管理制度,健全公共财政体系,进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革,严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革,建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度,深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作,提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理,有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法,加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理,严格实行合同制、招投标制和决算审计制,最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出,严肃财经纪律。严格按照中央八项规定,从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。

  各位代表,回顾过去,我们拼搏奋进,成效显著。展望未来,我们任重道远,仍须努力。我们将在镇党委、镇政府的领导下,虚心听取各方的意见和建议,开拓进取、团结拼搏、扎实工作,为确保完成2022年财政预算任务,实现水步镇经济社会全面发展而努力奋斗!

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