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发布机构: 水步镇人民政府 生成日期: 2023-03-20 09:09:18
水步镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

  各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向本次大会报告水步镇2022年财政预算执行情况并提出2023年财政预算草案,请予审议。

  2022年财政预算执行情况

  2022年,我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下, 深入学习贯彻党的二十大精神,克服疫情影响,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,在大家的共同努力下,连续两年完成一般公共预算收入超亿元,2022年我镇财政总收入19305.74万元,财政总支出19080.74万元,实现了财政收支平衡,略有结余。

  一、2022年财政收入执行情况

  (一)一般公共预算收入10537.7万元

  (二)政府物业管理收入158.24万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入 81.5万元;

  (四)上级专项资金补助收入3063.21万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入2433.32万元;

  (七)政府性基金收入(债券项目)2184.77万元;

  (八)上年结转收入296万元。

  二、2022年财政支出执行情况

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)3202.5万元;

  (二)退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出339.89万元,退役军人服务保障体系建设支出5.53万元,征兵民兵支出18.56万元,合计363.98万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出435.53万元,其中政务公开支出1万元;

  (四)社会治理支出412.27万元,其中禁毒工作支出8.74万元,扫黑除恶斗争支出5万元,信访工作支出3万元,平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出10万元,法治乡镇工作支出3万元,治安管理支出179.55万元,应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出102.98万元,综合行政执法支出48万元,扫黄打非工作支出2万元,公益创投项目支出50万元;

  (五)教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5315.67万元,其中体制内教师工资支出5052万元,教育经费支出37万,食品安全工作支出3.3万元,侨务工作支出4.32万元,统战工作支出2万元,健康工作支出2万,新冠疫情防控支出157.36万元,文化体育支出7.9万元,创卫工作支出49.79万元;

  (六)精神文明支出101.2万元,其中创文支出37.34万元,新时代文明实践活动支出10万元,意识形态支出53.86万元;

  (七)城乡居民保险支出657万元,其中养老保险支出338万元,医疗保险支出319万元;  

  (八)人大工作经费支出35.52万元(其中专项经费支出32.67万元);

  (九)政协委员视察活动经费支出1.5万元,纪委工作经费支出6.88万元,合计8.38万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出331.2万元,村(社区)办公经费、党群服务经费支出84万元,合计415.2万元;

  (十一)党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出164.48万元,其中党建工作支出102.35万元,工会工作支出57.82万元,共青团工作支出2万元,妇女儿童工作支出1.31万元,档案保密支出1万元;

  (十二)农林水支出1762.86万元,其中乡村振兴及厕所革命支出467.89万元,农村保洁员150.34万元,河长制支出51.91万,农田水利建设支出1066万元,脱贫攻坚支出26.72万元;

  (十三)城乡社区、交通运输支出3453.15万元,其中城镇基础设施建设支出2419.70万元,城乡社区环境卫生支出374万元,公路建设公路养护支出627.45万元,公交运行支出32万元;

  (十四)退税更库和上解支出2753万元,其中退税更库支出1862万元,出口退税上解256万元,税务征收经费255万元,体制上解江门138万元,上解江门统筹发展基金242万元。

  总体来看,2022年我镇财政预算执行情况良好,保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2022年我镇预算执行和财政工作的主要情况:一是狠抓政策落地见效,全力稳定经济增长。不折不扣落实减税降费及大规模留抵退税政策,实现留抵退税额1862.4万元,用政府收入的“减法”,换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”;二是进一步优化支出结构,保障重点项目需求。严格控制一般性支出,优先保障疫情防控支出,集中财力保障重点项目、民生项目建设,持续加大村镇建设投入,积极实施乡村振兴战略,提升农村宜居环境;三是强化财政预算管理,提高资金使用效能。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算报告,预算的约束力进一步增强,着力增收节支,严格执行各项财务管理制度,厉行节约,把有限的资金和资源更多用于发展经济和改善民生上。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作还面临财源结构单一,对重点企业、重点税源依赖性大、财政收支矛盾突出、预算约束力有待加强等问题,下一步我们将采取有效措施,在今后的工作中加以解决。

  2023年财政预算安排草案

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,做好财政工作更显意义重大。我们要坚持开源节流、稳中求进的工作基调,按照高质量发展要求,积极挖掘财源,盘活存量资产,保障收入,强化财政刚性预算约束,进一步优化支出结构,提高预算执行力,增强经济发展后劲,确保我镇财政运行平稳,促进全镇经济持续健康发展。

  2023年我镇财政预算总收入为19353万元,总支出19007万元,收支相抵,略有结余。

  一、财政收入安排

  (一)地方财政一般预算收入10855万元,比2022年10537.7万元增长3%;

  (二)政府物业管理收入200万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入76万元;

  (四)上级专项资金补助收入3250万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入4100万元;

  (七) 政府性基金收入(债券项目)96万元;

  (八)上年结转收入225万元。

  二、财政支出安排

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)3500万元;

  (二)社会保障和就业支出1063万元,其中城乡居民养老保险支出338万元,医疗保险支出320万元,退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出405万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出500万元;

  (四)公共安全支出(包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等)450万元;

  (五)教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出5500万元,其中体制内教师工资支出5220万元, 慢性病防治工作经费30万元;

  (六)精神文明支出100万元;

  (七)人大事务支出50万元(其中专项经费支出45万元);

  (八)政协事务支出3万元;

  (九)征兵民兵支出35万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出380万元;

  (十一)农林水支出2300万元;

  (十二)城乡社区、交通运输支出4000万元,其中城镇基础设施建设支出2500万元,城乡社区环境卫生支出400万元,公路建设公路养护支出1068万元,公交运行支出32万元;

  (十三)上解支出946万元,其中出口退税上解308万元,税务征收经费350万元,体制上解江门158万元,上解江门统筹发展基金130万元;

  (十四) 其他支出180万元,其中党建工作支出90万元,工会工作支出70万元,共青团工作支出5万元,妇女儿童工作支出7万元,纪委工作支出8万元。

  三、2023年财政工作重点

  为实现本次人民代表大会确定的财政预算目标,2023年财政工作将重点抓好以下几方面:

  (一)聚焦组织收入,确保运行平稳

  围绕我镇收入预期目标,聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管,实施暖企安商政策严格落实减税降费等措施,深入挖掘税源潜力,做大增收蛋糕,对重点税源进行动态监测和管理,狠抓收入任务的序时完成。二是做好留抵退税企业的后续跟踪工作,防范企业涉税风险。三是坚持执收和盘活并举,向存量资产要效益,通过处置存量资产、清收往来等方式,切实盘活财政存量资金。四是紧抓政策机遇,加大力度争取省、市、县等上级资金支持。

  (二)优化支出结构,保障重点领域

  坚持长期“过紧日子”思想,将预算安排与资金周转更加紧密结合,坚持“无预算不开支,无收入不支出”的原则科学合理安排财政资金。一是始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序,持续关注民生改善,紧紧围绕人民代表大会所确定的民生实事,做到量力而行,尽力而为,保障我镇重点民生工程的顺利实施。二是以财政资金赋能乡村振兴,提高涉农资金的使用效益,加大财政资金对乡村振兴重点领域及重点项目的保障力度,确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上,以促进我镇乡村振兴和各项文旅产业发展。三是围绕“工业强镇”发展战略,持续推进工业园区重点项目投资和建设工作,发挥财政资金的撬动作用,助力企业发展,推动我镇工业振兴。

  (三)坚持财政改革,促进管理提升

  按深化财政管理改革要求,加快完善我镇财政管理体制,提高我镇财政保障能力和水平,提升财政治理效能。一是以预算管理一体化改革为突破口,整合完善预算管理流程和规则,实现业务管理与信息系统紧密结合,提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目标前、标后管理,严格执行工程预算及竣工决算审计规定,完善资金管理和拨付程序,加强项目预算绩效管理,提高财政资金使用效率。三是继续严控行政运行支出,严格按照中央八项规定,从严控制“三公”经费,继续加强财务人员培训教育,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。

  各位代表,2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署,自觉接受镇人大的监督,创新思路、开源节流、扎实工作,在服务经济社会高质量发展大局上下狠功夫,为完满实现2023年财政预算目标而努力奋斗,为实现水步镇高质量发展提供更加坚实的财政保障!


*注2023年预算按照《2023年政府收支分类科目》进行分类

① “退役军人”、“优抚”、“社会福利”、“城乡居民保险”等统一归纳为“社会保障和就业支出”

②“社会治理支出”更改为“公共安全支出”


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