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　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会报告水步镇2023年财政预算执行情况并提出2024年财政预算草案，请予审议。

　　2023年财政预算执行情况

　　2023年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，在大家的共同努力下，连续三年完成一般公共预算收入超亿元，同时优化支出结构，着力提高资金使用效益，各项重点领域支出得到有力保障。2023年我镇财政总收入14477.04万元，财政总支出14274.04万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　一、财政收入

　　（一）一般公共预算收入10569.4万元；

　　（二）政府物业管理收入185.1万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入75.64万元；

　　（四）上级专项资金补助收入1709.28万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入1065.62万元；

　　（七）政府性基金收入96万元；

　　（八）上年结转收入225万元。

　　二、财政支出

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3278.98万元；

　　（二）社会保障和就业支出926.17万元，其中退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出269.17万元，养老保险支出338万元，医疗保险支出319万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出424.05万元；

　　（四）公共安全支出414.25万元，其中禁毒工作支出8.05万元，扫黑除恶斗争支出10万元，信访工作支出3万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出32.67万元，法治乡镇工作支出3万元，治安管理支出169.66万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出118.46万元,综合行政执法支出17.41万元,扫黄打非工作支出2万元，公益创投项目支出50万元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5252.28万元，其中体制内教师工资支出5122万元，教育经费支出6.82万元，食品安全工作支出3万元，侨务工作支出4.32万元，统战工作支出2万元，健康工作支出2万，文化体育支出7.83万元，创卫工作支出104.31万元；

　　（六）精神文明支出98.89万元，其中创文支出30.83万元，新时代文明实践活动支出11.5万元，意识形态支出56.56万元；

　　（七）征兵民兵支出19.74万元。

　　（八）人大工作经费支出74.48万元（其中专项经费支出59.93万元）；

　　（九）政协事务支出2万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出396.1万元；

　　（十一）农林水支出1303.48万元，其中乡村振兴及厕所革命支出870.68万元，农村保洁员107.64万元，河长制支出59.3万，农田水利建设支出255.03万元，脱贫攻坚支出10.83万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出950.23万元，其中城镇基础设施建设支出170.34万元，城乡社区环境卫生支出241.56万元，公路建设公路养护支出518.33万元，公交运行支出20万元；

　　（十三）上解支出1046万元，其中出口退税上解408万元，税务征收经费350万元，体制上解江门157万元，上解江门统筹发展基金131万元。

　　（十四）其他支出87.39万元，其中党建工作支出21.49万元，共青团工作支出1.94万元，工会工作支出54.83万元，妇女儿童工作支出3.65万元，档案保密支出1.37万元，纪委工作支出4.11万元；

　　总体来看，2023年我镇财政预算执行情况良好，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2023年我镇预算执行和财政工作的主要情况：一是强化税源征收管理，稳定经济增长。积极应对经济下行压力，严格落实好组织收入原则不动摇，做到应收尽收、应退尽退，实现留抵退税额738.77万元，保障企业效益激活市场活力；二是加强财政资源统筹，优化支出结构。通过积极向上级争取资金支持，同时统筹和盘活各项财政资源，坚持有保有压，优先保障重点项目、民生项目建设，压减一般性支出，持续加大村镇建设投入，积极实施乡村振兴战略，提升农村宜居环境；三是强化财政预算管理，提高资金效能。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算报告，预算的约束力进一步增强，着力增收节支，严格执行各项财务管理制度，厉行节约把资金用在刀刃上，兜牢“三保底线”，确保财政平稳运行。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍然存在一些突出问题，如税源支撑不足，对重点企业、重点税源依赖性大，财政收支“紧平衡”态势仍将延续，刚性支出逐年增加等问题，下一步我们将积极采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　2024年财政预算安排草案

　　2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作责任重大。我们要坚持开源节流、稳中求进的工作基调，按照高质量发展要求，积极挖掘财源，盘活存量资产，保障收入，强化财政刚性预算约束，大力优化财政支出结构，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、增进民生福祉，确保我镇财政运行平稳，促进全镇经济持续健康发展。

　　2024年我镇财政预算总收入为18730万元，总支出18517万元，收支相抵，略有结余。

　　一、财政收入安排

　　（一）地方财政一般预算收入11000万元；

　　（二）政府物业管理收入200万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入76万元；

　　（四）上级专项资金补助收入2500万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入4000万元；

　　（七） 政府性基金收入200万元；

　　（八）上年结转收入203万元。

　　二、财政支出安排

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3500万元；

　　（二）社会保障和就业支出975万元，其中城乡居民养老保险支出320万元，医疗保险支出330万元，退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出325万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出420万元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等）450万元；

　　（五）教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出5205万元，其中体制内教师工资支出5061万元, 慢性病防治工作经费30万元；

　　（六）精神文明支出100万元；

　　（七）人大事务支出65万元（其中专项经费支出50万元)；

　　（八）政协事务支出3万元；

　　（九）征兵民兵支出22万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出400万元；

　　（十一）农林水支出2000万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出4092万元，其中城镇基础设施建设支出2094万元，城乡社区环境卫生支出466万元，公路建设公路养护支出1500万元，公交运行支出32万元；

　　（十三）上解支出1125万元，其中出口退税上解400万元，税务征收经费350万元，体制上解江门200万元，上解江门统筹发展基金175万元；

　　（十四） 其他支出160万元，其中党建工作支出86万元，工会工作支出55万元，共青团工作支出7万元，妇女儿童工作支出8万元,纪委工作支出4万元。

　　三、2024年财政工作重点

　　为实现本届人民代表大会确定的财政预算目标，2024年财政工作将重点抓好以下几方面：

　　（一）聚焦组织收入，确保财政运行平稳

　　围绕我镇收入预期目标，聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管，深入挖掘税源潜力，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成。二是坚持执收和盘活并举，通过处置存量资产、清收往来等方式，切实盘活财政存量资金。三是紧抓政策机遇，加大力度争取省、市、县等上级资金支持。

　　（二）优化支出结构，保障重点项目建设

　　要持续严控一般性支出，确保在年初预算安排上“只减不增”，要厉行节约，严格控制机关运维费用、差旅费、公车租赁费、会议费、委托业务费等支出，财政部门严把审核关，有效降低全镇一般性经费支出，绷紧政府过紧日子这根弦，优化财政支出结构，保障重点项目建设，让有限的财政资金发挥最大效益，为我镇实现高质量发展保驾护航。

　　(三)加强预算管理，促进财政效能提升

　　按深化财政管理改革要求，持续完善我镇财政管理体制，提高我镇财政保障能力和水平。一是以预算管理一体化改革为突破口，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目标前、标后管理，严格执行工程预算及竣工决算审计规定，完善资金管理和拨付程序，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效率。三是继续从严控制“三公”经费等行政运行支出，加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

　　各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，自觉接受镇人大的监督，创新思路、开源节流、扎实工作，在服务经济社会高质量发展大局上下狠功夫，为完满实现2024年财政预算目标而努力奋斗，为实现水步镇高质量发展提供更加坚实的财政保障！