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水步镇2011年财政决算和

2012年财政预算草案报告

----2012年2月17 日在水步镇十五届

   人民代表大会第二次会议上

水步镇副镇长    黄国林

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2011年财政决算和2012年财政预算草案报告，请予审议。

2011年财政决算

2011年，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长，税收收入增长18%以上。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。2011年，我镇财政较好地完成了镇十四届人大六次会议通过的财政预算收支计划和任务，实现收支平衡，略有节余。

2011年，我镇财政总收入为 51452802元，总支出50552864   元，收支比对结余 899938元。

2011年财政收入的主要项目

1、地方财政一般预算收入29178272 元，比上年增收4508272元，增长18.27%，其中国税收入7018654元，地税22159618元。

2、上级财政转移支付：840000元；

3、市政土地规划建设收入：10264524元；

4、政府物业管理收入：2524515元；

5、圩镇卫生、治安费收入：76805元；

6、征收计划生育抚养费返还收入：540852元；

7、上级专项建设资金补助收入：2920625元；

8、其他收入：4524313元；

9、上年结转收入：582896元。

2011年财政支出的主要项目安排：

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）：8652739元；

2、财政体制上解支出：16074311元；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出1690803元；

4、社会维稳、安监、治安综合治理支出：864963元；

5、教育、科技、计划生育、卫生、体育设施事业费支出：1868720  元

6、农业水利基本建设支出：2022557元

7、镇村干部保险费支出：601898元

8、村委会干部、村小组长报酬补助支出：1096377元

9、干部和农村合作医疗补助费支出：95083元；

10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出：454412元；

11、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出：3638956元；

12、扶贫资金支出：230000元

13、市政环卫、环保排污整理费用支出：920840元

14、城镇维护建设、市政交通建设、工业园区配套设置费支出：13444075元

15、乡村道路专项建设资金支出：4341094元

16、本年结余：899938元

2012年财政预算草案

按照市对镇级经济快速发展目标责任制实施方案的要求，我镇近三年来财政收入年递增达18%以上。由于三年来我镇财政收入增幅较大，基数高，使二○一二年财政收入的压力很大。按照镇委镇政府确保地方财政一般预算收入每年递增18%以上的目标要求， 2012年，我们要认真贯彻中央十七大精神和中央农村工作会议精神，更要解放思想，大胆拓宽财政管理视野，以保增长、保民生、保稳定为工作目标，要大力组织财政收入，强化税收征管，积极扶持项目快上马，快产出，培植拓展新税源，保持和扩大经济发展的良好势头，确保实现经济有效增长，圆满完成收入预算任务。要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

2012年我镇财政预算总收入为55995868元。

2012年财政收入的主要项目安排：

1、地方财政一般预算收入35013930元，比上年增收5835658 元，增长20%，其中：国税8422388元，地税 26591542元。

2、上级财政转移支付向量收入：840000元；

3、市政、土地规划建设收入：17500000元；

4、政府物业管理收入：252000元；

5、圩镇卫生、治安费收入；800000元；

6、征收计划生育抚养费收入：600000元；

7、上级专项建设资金补助收入：4900000元；

8、其他收入：3500000元；

9、上年结转收入：899938元。

2012年财政支出的主要项目安排：

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）：8700000元；

2、财政体制上解支出：19000000元；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济、救灾、五保户补助支出：1800000元；

4、社会维稳、安监、治安综合治理支出：1100000元；

5、教育、科技、计划生育、卫生体育设施事业费支出：4000000 元；

6、农业水利基本建设支出：3500000元；

7、镇村干部保险费支出：620000元；

8、村委会干部、村小组长报酬补助支出：1100000元；

9、干部和农村合作医疗补助费支出：800000元；

10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出：380000元；

11、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出：3000000 元；

12、扶贫资金支出：200000 元；

13、市政环卫、环保排污整理费用支出：900000 元

14、城镇维护建设、市政交通建设、工业园区配套设置费支出：7000000 元；

15、乡村道路专项建设资金支出：3000000 元；

16、本年结余：895868 元

各位代表，今年我镇财政收入支出分配，除了保证政府及日常运作和经济发展建设所需资金外，必须按照中央“十二五”规划和镇未来“五年规划”要求，扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。充分发挥公共财政资源配置职能，加快加大城镇和农村基础设施建设的投放，重点保证我镇社会和谐稳定的民生工程投放，体现经济的发展对社会民众的责任，使全镇人民都能共享经济发展的成果。为此，财政任务非常艰巨，压力很大，我们一定要在镇委镇政府的领导下，以党的十七大精神为动力，要更解放思想、锐意开拓，坚定不移地以经济建设为中心，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，千方百计促和谐，要更努力发展经济，广辟财源，增收节支，为确保完成2012年的财政预算任务而共同努力。