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水步镇2015年财政决算和

2016年财政预算草案报告

----2016年3月1日在水步镇十五届

   人民代表大会第九次会议上

水步镇人民政府副镇长    刘文彪

各位代表：

受镇人民政府委托，现将水步镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请镇第十五届人大第九次会议审议，并请列席人员提出意见。

2015年财政预算执行情况

一年来，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕落实“促发展、保增长、保民生、保稳定”的工作目标，按照镇第十五届人大七次会议审议通过的预算，坚持依法理财，积极组织财政收入，严格执行各项预算支出；坚持服务大局，支持重点项目建设，促进经济发展；坚持改善民生，优化财政支出结构，确保民生政策落实；坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出，降低行政运行成本；坚持加强管理，全面推进财政管理体制改革，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算目标，有效促进全镇经济社会平稳健康发展。

2015年，我镇财政总收入为7078.84万元，总支出7035.84万元，收支比对结余43万元。

2015年财政收入的主要项目：

1、地方公共财政一般预算收入5765.44万元，比2014年增收965.86万元，增长20.12%，其中国税收入1191.5万元，地税4573.94万元。

2、上级财政转移支付收入84万元；

3、市政土地规划建设收入203.94万元；

4、政府物业管理收入213万元；

5、圩镇卫生垃圾处理费收入47.46万元；

6、征收社会抚养费收入17万元；

7、上级专项资金建设补助收入513万元；

8、其他收入203万元；

9、上年结转收入：32万元。

2015年财政支出的主要项目：

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）1200万元，比2014年1050万元增150万元，同比增长14%；

2、财政体制上解支出3822万元,比2014年3182万元增640万元,同比增长20%；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出222万元；

 4、社会维稳综合治理支出26万元、安监支出24万元、禁毒与创建平安台山及治安综合治理支出87万元、消防支出14.84万元；合计151.84万元,比2014年116万元增35.36万元,同比增长30.48%；

5、教育、科技、卫生、体育设施事业费支出31万元，其中教育经费支出30万元，科技、文化、卫生、体育支出1万元;

6、人口与计划生育支出213万元；

 7、农业水利基本建设支出320万元；

8、民生投入支出154万元；

9、村委会干部、村小组长报酬补助支出220万元；

10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出26万元；

11、人大代表活动经费支出7万元、纪委经费支出1万元，合计8万元；

12、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出226万元,比2014年减少14万元,同比下降6%；

13、市政环卫费用支出180万元;

14、城镇维护建设、市政交通建设支出112万元；

15、道路等专项建设资金支出150万元；

本年结余：43万元。

2016年财政预算草案

2016年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、市政府有关预算管理的要求，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

2016年我镇财政总收入为7729万元，总支出7699万元，收支比对结余30万元。

2016年财政收入的主要项目安排：

1、地方财政一般预算收入6687万元，比2015年增收922万元，增长16%，其中国税1400万元，地税5287万元；

2、上级财政转移支付收入84万元；

3、市政、土地规划建设收入200万元；

4、政府物业管理收入250万元；

5、圩镇卫生垃圾处理费收入65万元；

6、征收社会抚养费收入20万元；

7、其他收入180万元；

8、上级专项资金建设补助收入200万元；

9、上年结转收入：43万元。

2016年财政支出的主要项目安排：

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）1200万元；

2、财政体制上解支出4433万元；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出232万元；

4、社会维稳综合治理支出26万元、安监支出50万元、禁毒与创建平安台山及治安综合治理支出87万元、消防支出12万元，合计175万元；

5、教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出31万元,其中教育30万元，科技、文化、卫生、体育1万元；

6、人口与计划生育支出240万元（其中清理流动人口投入20万元）；

7、人大代表活动经费支出9万元，纪委经费支出1万元，合计10万元；

    8、民生投入支出190万元；

10、村委会干部、村小组长报酬补助支出240万元；

 11、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出26万元；

12、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出212万元,比2015年减少14万元,下降6%；

13、市政环卫费用支出180万元；

14、城镇维护建设、市政交通建设、园区配套建设费支出180万元；

15、水利、道路等专项建设资金支出200万元；

16、其他支出：150万元；

        本年结余：30万元。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇委的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督下，紧紧围绕“促发展、保增长、保民生、保稳定”的工作目标，充分发挥财政职能，不断深化预算改革，全力以赴完成全年财政预算各项任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。