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水步镇2018年上半年财政预算执行情况报告

—2018年8月28日在水步镇第十六届

人民代表大会第八次会议上

水步镇镇委委员、副镇长  蒋宏昆

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2018年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

2018年上半年财政预算执行情况

2018年上半年，水步镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进水步镇经济和社会各项事业又好又快发展。

2018年上半年，水步镇财政总收入为4340.83万元，总支出4061.21万元

一、财政收入

(一)地方财政一般预算收入 3742.95万元，其中：国税1612.95万元，地税2130万元；

(二)政府物业管理收入123.59万元；

(三)圩镇卫生垃圾处理费收入0.9万元；

(四)上级专项资金建设补助收入375万元；

(五)其他收入98.39万元（其中工业新城负责环卫服务费39万元、水步幼儿园违约金48万元）；

二、财政支出

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）447.64万元；

(二)现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、特困户补助和残疾人补助等支出134.47万元（其中精准扶贫30.13万元）；

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出197.15万元；

(四)社会治理支出258.06万元（社会维稳综合治理支出15.73万元，严重精神障碍患者监护人补助支出12.1万元，治安管理支出38.42万元，安监和立体消防支出175万元）；

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出1622.58万元（其中体制内教师工资支出1600万元，教育经费9万）;

(六)人口与计划生育支出159.27万元；

(七)人大代表工作经费11.42万元；

(八)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬和社区办公经费支出65万元；

(九)党建、工会、青年团员、妇女儿童和征兵费用、档案保密等工作支出18.4万元；

(十)农业水利建设支出28.2万元；

(十一)环卫市场化运营管理服务、绿化管理服务、居家养老助残、机关维稳安保和镇内公交服务等购买服务支出592万元（其中环卫服务91.38万元、绿化服务11.45万元、机关维稳安保10.2万、镇内公交32万）；

(十二)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出527.02万元（其中国家新型城镇化标准化建设支出24.81万元、村村通自来水工程184.29万元、乡村卫生站建设43.5万元）。

水步镇2018年财政预算调整方案的报告

—2018年8月28日在水步镇第十六届

人民代表大会第八次会议上

水步镇镇委委员、副镇长  蒋宏昆

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合水步镇1-6月财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作的安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对水步镇年初十六届七次会议批准通过的2018年财政预算进行调整，本次预算调整方案只对支出方面进行调整，收入方面仍按七次会议批准的方案执行，现对支出调整方案如下：

一、美丽乡村建设支出300万元；

二、文化广场改造支出250万元；

三、绿化建设支出增支30万元；

四、环境卫生支出增加20万元；

五、人大专项工作经费支出30万元；

六、扫黑除恶专项经费支出20万元。

以上六项共增加支出650万元，请予审议。