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　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，积极组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。受经济下行、疫情反复、落实国家组合式税费支持政策等因素影响，在税务部门的共同努力下，2022年我镇实现镇级财政一般公共预算收入3588.6万元，扣除留抵退税因素后同口径下降9.88%，自然口径下降17.55%。 

　　（一）2022年财政收入执行情况

　　1．一般公共预算收入                     3588.6万元

　　2．政府性基金预算收入                     2407万元

　　3．上级专项拨款收入                       1725万元   

　　4．垃圾处理费收入                           81万元

　　5. 国有资源（资产）有偿使用收入             91万元

　　6. 其他及自筹收入                           47万元

　　7. 上年结转收入                            4.8万元                           

　　全年合计财政总收入                     7944.4万元

　　（二）2022年财政支出执行情况

　　1.工资奖金津补贴 1560万元

　　2.社会保障缴费407万元

　　3.住房公积金142万元

　　4.其他工资福利支出458万元

　　5.办公经费106.11万

　　6.物业管理费（绿化、保安服务）19万

　　7.会议费用支出19.59万元

　　8.培训费2万元

　　9.接待费用支出14.53万元

　　10.公务用车运行维护费14.77万元

　　11.其他支出60万元

　　12.农林水支出（含河长制）480万元

　　13.扶贫支出18万元

　　14.社会保障、救济救助支出169万元

　　15.教育、文化、体育支出25万元

　　16.卫生健康、疫情防控支出110万

　　17.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出35万元

　　18.退役军人服务保障体系建设工作经费支出5万元                                              

　　19.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安台山、禁毒、反邪教、打私、社会治理公益创投、严重精神障碍患者救治救助工作支出91万

　　20.治安管理经费支出96万元

　　21.消防工作支出32万元

　　22.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出3万元

　　23.常年法律顾问费用支出3.3万

　　24.应急、安全生产支出32万元

　　25.食品安全支出5万元

　　26.招商引资经费支出30万元

　　27.农村生活垃圾治理和保洁支出311万元

　　28.资本性支出2550万元。其中：基础设施建设2501万元（含解决往年应付工程资金122万元）；大型修缮45万元；办公设备购置4万元。

　　29.党建工作经费支出84万元

　　30.人大工作经费支出(含上级专项经费) 31万元

　　31.纪检监察工作支出4.4万元                        

　　32.工会、共青团、妇联工作支出35万元

　　33.宣传及意识形态、精神文明、统战侨务工作支出40万元

　　34.创卫工作经费支出30万

　　全年合计财政支出                        7022.7万元

　　二、2023年财政预算

　　2023年我镇财政收入预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面、系统、深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署、江门市委“1+6+3”和台山市委、市政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求。坚持以收定支、量入为出，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，优化支出重点和结构，落实党政机关坚持过紧日子要求，进一步深化预算管理制度改革，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹，深化项目预算管理，提高资金使用效益。

　　基本原则是：厉行节约，突出重点；精准谋划，深化改革；科学精准，注重持续；强化执行，提升绩效。

　　根据上述指导思想和原则，预计2023年我镇财政总收入为：7048.7万元，财政预算支出为7035.22万元。

　　（一）2023年财政预算收入主要情况

　　1.一般公共预算收入3910万元

　　2.政府性基金预算收入303万元

　　3.国有资本经营收入12万元

　　4.上级补助收入1735万元

　　5.其他收入167万元

　　6.上年结转921.7万元              

　　（二）2023年财政预算支出主要情况

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3079万元

　　2.公共安全支出112万元

　　3.社会保障和就业支出200万元

　　4.卫生健康支出100万元

　　5.城乡社区支出600万元

　　6.农林水支出2456.22万元

　　7.住房保障支出160万元

　　8.其他支出328万元

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出

　　（1）工资奖金津补贴 1638万元

　　（2）社会保障缴费430万元

　　（3）住房公积金160万元

　　（4）其他工资福利支出450万元

　　2.商品和服务支出

　　（1）办公费170万元

　　（2）印刷费5万元

　　（3）水费6万元

　　（4）电费75万元

　　（6）邮电费26.5万元

　　（7）物业管理费31.62万元（其中保安服务费18.24万元、绿化管理13.38万元）

　　（8）差旅费5万元

　　（9）租赁费18万元

　　（10）工会经费43.2万元

　　（11）福利费16万元

　　（12）其他交通费用63万元

　　（13）税金及附加费用2万元

　　（14）培训费5万元

　　（16）劳务费5万元

　　（17）委托业务费380万元（其中农村生活垃圾治理和保洁支出258万元、常年法律顾问费用支出3.3万元）

　　（18）“三公经费”及会议费共53.85万元（其中公务接待费14.5万元、公务用车运行维护费14.8万元、因公出国（境）费用5万元、会议费19.55万元）

　　（19）维修（护）费15万元

　　（20）其他商品与服务支出160.85万元

　　3.资本性支出

　　（1）基础设施建设2500万元（含解决往年应付工程资金235万元）

　　（2）办公设备购置40万元

　　（3）大型修缮340万元

　　（4）其他资本性支出10万元

　　4.对个人和家庭的补助

　　（1）抚恤金40万元

　　（2）生活补助5万元

　　（3）救济费10万元

　　（4）退休费168万元

　　（5）其他对个人和家庭的补助8万元

　　5.债务利息及费用支出

　　（1）国内债务付息55.2万元

　　5.其他支出

　　（1）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴90万元

　　（2）其他支出10万元

　　以上2023年我镇预算支出总额其中包含：

　　1.党建工作经费支出100万元

　　2.宣传工作经费（含意识形态、精神文明、政务公开、网络安全、扫黄打非）10万元

　　3.人大工作经费支出(含上级专项经费) 50万元

　　4.纪检监察工作支出5万元

　　5.卫生健康、疫情防控支出80万元

　　6.应急、安全生产支出30万元、消防工作支出30万元

　　7.农林水支出（含河长制、林长制、扶贫）500万元                                             

　　8.综治维稳信访、扫黑除恶、平安台山、反邪教、打私、严重精神障碍患者救治救助工作支出90万元

　　9.创建禁毒示范镇工作经费支出30万元

　　10.武装、征兵和双拥工作经费支出22万元

　　11.民兵工作经费15万（含1.体检费2万元；2.政审费1万元；3.装备征储费2万元；4.应急抢险费2万元；5.民兵连部正规化建设费5万元；6.基层武装部正规化建设费3万元）

　　12.司法、普法、人民调解、社区矫正工作经费5万元

　　13.派出所经费111.6万

　　14.教育、文化、体育支出20万元

　　15.社会保障、救济救助支出160万元

　　16.食品安全支出5.1万元

　　17.招商引资经费支出30万元

　　18.工会、共青团、妇联工作支出50万元

　　19.统战侨务工作支出5万元

　　20.档案工作经费5万元

　　21.统计工作经费3万元

　　22.创卫工作经费30万元

　　23.综合行政执法工作经费20万元

　　新的一年,三合镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,按照上级的工作部署，在市委、市政府的正确领导下，紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，坚定信心、同心同德,踔厉奋发、勇毅前行,不断深化改革，优化收支结构，为确保完成2023年财政预算任务、实现经济社会全面高质量发展而努力奋斗。