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四九镇二0一九年度上半年财政预算

执行情况报告

四九镇财政所所长  关秀月

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一九年度上半年财政预算执行情况汇报，请予审议。

第一部分：二0一九年度上半年财政预算执行情况

2019年上半年，我镇财政税收部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，厉行勤俭节约，调控运用合理，确保财政平稳运行，为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政上半年收入5162万元，其中财政一般预算收入2915万元；财政支出总额4390万元，与2018年上半年财政支出总额4828万元，相比减少9.07%。  

收入情况

收入总额：5162万元，明细如下：

1、2019年上半年财政一般预算收入实绩为2915万元，与2018年上半年财政一般预算收入（按营改增可比口径）3213万元，相比减少9.29％。按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入实为2915万元。

2、上级补助113万元。

3、上级专项拨款收入1858万元。

4、资源及其它收入245万元。

5、2018年度结转31万元。

支出情况

支出总额：4390万元，明细如下：

1．干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出789万元。

2．干部职工社会保障缴费支出353万元。

3．政府办公费、水电费、邮电费、维修费支出85万元。

4．差旅费、租赁费、培训费支出13万元。

5．劳务费支出55万元。

6．会议费支出5万元。

7．“三公”经费28万元（其中因公出国出境费用4万元，公务用车运行维修费11万元，公务接待费13万元）。

8．专用材料、工会经费、福利费支出1万元。

9．其他交通费用支出2万元。

10．税金及附加费用支出4万元。

11．其他商品和服务支出52万元。

12．退休人员、退职（役）经费支出94万元。

13．抚恤金、救济费支出162万元。

14．生活补助支出904万元（其中党事务及党员开支11万元，教育事务支出8万元，村委会干部工资福利286万元，村委会干部社保费16万元，村长补贴37万元，精准扶贫均等化支出39万元，下拨村居委会办公类经费287万元，精神患者救治、大学生村官、村主任助理、食品安全员、村居监委、农村保洁员、公共服务人员开支111万元，垃圾清运费29万元，高龄补贴30万元，派出所人员及办公经费50万元）。

15．奖励金支出30万元。

16．住房公积金支出60万元。

17．其他对个人和家庭的补助支出11万元。

18．办公设备、专业设备购置支出64万元。

19．基础设置建设1595万元（其中下拨村居委会基建类支出705万元，街灯电费17万元）。

20．大型修缮支出6万元。

21．信息网络及软件购置更新支出4万元。

22．土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、工业区基础建设等支出43万元。

23．其他资本性支出30万元。

各位代表，过去半年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

当前全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是税收收入基数较大，上级考核财政收入任务的压力增大。二是财政收支平衡矛盾依然突出，保工资、保运转、保民生等财政刚性支出不断加大，财政支出压力较大。三是实行减税降费政策，地方税收基数减少，缺口较大。四是美丽宜居村建设开支庞大，压力较重。对这些问题我们必须高度重视，认真研究，努力解决。

代表们，下半年我镇面临艰巨的财政任务，压力重大。我们会根据市政府镇级财政管理体制实施方案，确保地方公共财政一般预算收入每年递增的目标要求，继续实行适度从紧财政政策，强化预算外资金统筹管理，加大调整财政支出结构的力度，保证重点支出的需要，积极完善财政工作更好服务政府和民生。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，相信我镇一定能圆满完成2019年的财政预算任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。