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　　四九镇2020年预算执行情况和

　　2021年预算草案的报告

　　四九镇财政所所长  关秀月

　　各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，我镇财政税收部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，厉行勤俭节约，调控运用合理，确保财政平稳运行，为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入8092万元。 另外，执行新政府会计制度调整，2019年12月止累计盈余4819万元。

　　（一）2020年预算收支情况。

　　收入总额：8092万元，明细如下：

　　1、2020年财政一般预算收入为4802万元，比2019年完成收入数5235万元减收433万元，减少8.27％。按市财政体制，2020年返还我镇体制内的可支配财力收入实为2805万元。

　　2、上级补助341万元。

　　3、上级专项拨款收入4462万元。

　　4、资源及其它收入484万元。

　　支出总额：8659万元，明细如下：

　　1．基本工资支出261万元。

　　2．津贴补贴支出679万元。

　　3．奖金支出296万元。

　　4．干部基本养老保险费113万元。

　　5．职业年金缴费56万元。

　　6．职工基本医疗保险缴费32万元。

　　7．公务员医疗补助缴费64万元。

　　8．其他社会保障缴费2万元。

　　9．住房公积金137万元。

　　10．其他工资福利支出36万元。

　　11．办公费支出508万元（其中下拨派出所办公费27万元，下拨村委会办公经费383万元）。

　　12．印刷费72万元。

　　13．咨询费4万元。

　　14．手续费1万元。

　　15．水费9万元。

　　16．电费53万元（其中街灯开支35万元）。

　　17．邮电费19万元。

　　18．差旅费6万元。

　　19．“三公”经费23万元（其中因公出国出境费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费15万元）。

　　20．维修（护）费24万元。

　　21．租赁费28万元。

　　22．会议费15万元。

　　23．培训费6万元。

　　24．专用材料费91万元。

　　25．劳务费287万元（其中垃圾清运费149万元，绿化保洁费48万元,乡村道养护费31万元）。

　　26．委托业务费371万元（其中四九镇村庄规划费211万元）。

　　27．工会经费28万元。

　　28．福利费69万元。

　　29．其他交通费用5万元。

　　30．税金及附加费用支出8万元。

　　31．其他商品和服务支出74万元（其中工作性餐费43万元）。

　　32．退休费198万元。

　　33．抚恤金52万元。

　　34．生活补助支出1427万元（其中村（居）两委干部工资福利费72万元，村居主任助理费78万元，村居两委干部社保费141万元，村保洁员补助费46万元，村长补助55万元，城乡社工疫情防控工作补助56万元，民政类补助78万元，派出所人员工资福利289万元，教育经费27万元，党员经费36万元，消防队补助9万元，职工工资福利费225万元，职工社保费91万元，驻点经费55万元，精神障碍患者救助35万元）。

　　35．救济费74万元（其中精准扶贫户经费58万元）。

　　36．医疗费补助支出8万元。

　　37．奖励金支出1万元。

　　38．其他对个人和家庭的补助支出3万元。

　　39．其他对企业补助12万元。

　　40．资产处置费用3491万元（下拨总公司建设款837万元，下拨村居委会基建款728万元）。

　　41．其他费用16万元。

　　2020年结余-567万元，2020年12月止累计盈余4252万元。

　　以上收支中，人大专项收入为74万元，支出资金25万元其中专项支出14万元。

　　各位代表，过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

　　（二）存在问题。

　　今年受新冠肺炎疫情和减税降费等因素影响，我镇税收下行压力加大，财政运行和财政工作还面临一系列的困难和问题：一是税收收入基数较大，上级考核财政收入任务的压力增大。二是财政收支平衡矛盾依然突出，保工资、保运转、保民生等财政刚性支出不断加大，财政支出压力较大。三是今年总体税收呈下降趋势，全年经济下行压力增大，加上去年出台的减税降费政策因素，也影响各税源的市库收入。四是美丽宜居村建设开支庞大，压力较重。对这些问题我们必须高度重视，认真研究，努力解决。

　　二、2021年预算草案

　　2021年我镇财政收入预计10600万元，收入如下：

　　1、2021年财政一般预算收入为4900万元，与2020相比增加2％。预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为4900万元。

　　2、上级专项拨款收入5200万元。

　　3、资源及其它收入500万元。

　　预计支出总额：10554万元，明细如下：

　　1．基本工资支出297万元。

　　2．津贴补贴支出700万元。

　　3．奖金支出315万元。

　　4．干部基本养老保险费130万元。

　　5．职业年金缴费60万元。

　　6．职工基本医疗保险缴费38万元。

　　7．公务员医疗补助缴费70万元。

　　8．其他社会保障缴费3万元。

　　9．住房公积金150万元。

　　10．其他工资福利支出42万元。

　　11．办公费支出431万元（其中下拨派出所办公费27万元，下拨村委会办公经费325万元）。

　　12．印刷费68万元。

　　13．咨询费4万元。

　　14．手续费1万元。

　　15．水费9万元。

　　16．电费53万元。

　　17．邮电费19万元

　　18．差旅费6万元。

　　19．“三公”经费24万元（其中因公出国出境费用2万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费14万元）。

　　20．维修（护）费24万元。

　　21．租赁费28万元。

　　22．会议费13万元。

　　23．培训费6万元。

　　24．专用材料费91万元。

　　25．劳务费290万元（其中垃圾清运费149万元，绿化保洁费66万元,乡村道养护费32万元）。

　　26．委托业务费180万元。

　　27．工会经费30万元。

　　28．福利费72万元。

　　29．其他交通费用6万元。

　　30．税金及附加费用支出10万元。

　　31．其他商品和服务支出80万元（其中工作性餐费50万元）。

　　32．退休费200万元。

　　33．抚恤金54万元。

　　34．生活补助支出1440万元（村（居）两委干部工资福利费72万元，村居主任助理费78万元，村居两委干部社保费141万元，村保洁员补助费46万元，村长补助55万元，城乡社工疫情防控工作补助56万元，民政类补助78万元，派出所人员工资福利289万元，教育经费27万元，党员经费36万元，消防队补助9万元，职工工资福利费225万元，职工社保费91万元，驻点经费55万元，精神障碍患者救助35万元）。

　　35．救济费77万元（其中精准扶贫户经费58万元）。

　　36．医疗费补助支出10万元。

　　37．奖励金支出1万元。

　　38．其他对个人和家庭的补助支出3万元。

　　39．其他对企业补助12万元。

　　40．基础设施建设4100万元（其中创建国家级卫生镇圩镇基础设施建设600万元，公路建设400万元，永丰桥重建160万元，农田水利维护50万元，农村厕所370万元，农村改塘、改公园155万元，三峡移民村庄整治60万元，水利工程建设与维护250万元，水库除险加固670万元，工业区维护与建设850万元）。

　　41.畜禽养殖场清拆300万元。

　　42.镇扶贫办工作经费23万元，其中专项经费20万元。

　　43．其他费用16万元。

　　44.公共服务办经费支出850万元（其中创卫复审经费700万元，计生工作经费98万元，侨务5万元，退伍军人工作经费5万元）。

　　45.人大工作和建设经费支出121万元，其中专项经费63万元。

　　46.综治信访维稳、禁毒等工作经费65万元。

　　47.经济办工作经费7万（其中统计经费5万，打假经费2万）

　　48.司法所工作经费15万元，普法工作经费10万元。

　　2021年，我们要在市委市政府正确领导下，紧密团结全镇党员干部群众，真抓实干、攻坚克难，采取强有力措施，认真抓好财政税收管理，积极组织财政收入工作，与税务部门密切联系，创造良好的纳税环境，确保财政收入的稳定增长，继续实行适度从紧财政政策，强化预算外资金统筹管理，加大调整财政支出结构的力度，保证重点支出的需要，积极完善财政工作更好服务政府和民生。

　　代表们，2021年我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不忘初心，继续前进，攻坚克难，相信我镇一定能圆满完成全年工作任务，为四九经济发展和社会事业进步做出新的贡献！