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四九镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

四九镇财政所负责人  李嘉权

各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门和市有关单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇委、镇政府的中心任务，攻坚克难，砥砺前行，扎实做好稳经济、促发展、保民生、防风险各项工作，为我镇经济社会发展打下坚实基础。现将2024年财政预算收支情况汇报如下。

　　（一）收入方面

　　2024年度财政总收入为11389万元，明细如下：

　　1.一般公共预算收入为6272万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）5998万元，比2023年同期增加613万元，增加11.4％，按市财政体制要求，2024年返还我镇体制内可支配的财力收入实为3560万元；（2）水资源收入266万元；（3）上级补助46万元；（4）上级专项拨款收入2391万元；（5）其它收入9万元。

　　2.政府性基金预算收入5097万元。

　　3.国有资本经营预算收入20万元。

　　（二）支出方面

　　2024年我镇支出总额为9161万元，比2023年增加532万元，同比增加6.2%。其中,一般公共预算支出5693万元，政府性基金预算支出3448万元，国有资本经营预算支出20万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出1979万元，其中“三公”经费及会议费共计22万元：会议费6万元、公务用车购置与运行费14万元、公务接待费2万元、因公出国（境）费0.14万元。

　　2.公共安全支出112万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出265万元。

　　4.社会保障和就业支出870万元。

　　5.卫生健康支出166万元。

　　6.节能环保支出201万元。

　　7.农林水支出1534万元。

　　8.城乡社区支出773万元。

　　9.交通运输支出122万元。

　　10.住房保障支出175万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出18万元。

　　12.社会保险基金支出5万元。

　　13.自然资源海洋气象等支出10万元。

　　14.其他支出2931万元。

　　合计支出9161万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2502万元。

　　2.商品和服务支出1055万元。

　　3.对个人和家庭的补助1655万元。

　　4.固定资产折旧费用129万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用787万元。

　　6.资产处置费用3033万元。

　　合计支出9161万元。

　　（三）结余情况

　　2024年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等，与预算总支出以及转移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大专项收入为53万元，支出资金14万元（其中专项支出11万元）。

　　二、2024年财政主要工作完成情况

　　（一）进一步激活镇域经济，把牢税收征管关

　　以“稳增长、强保障、解难题、促发展”为服务重点，以抓重点带整体为推进路径，深入贯彻党的二十届三中全会精神，锚定全面深化改革总目标，聚焦企业热点难点痛点问题，主动向企业问需、问效、献计，加强政策研究，强化协调服务，助企纾困解难，推动我镇企业持续创新发展。

　　一是加强税收征管。勤征细管，加强重点项目、重点行业税收监管，确保应收尽收。精准识别税收风险点，加强对重点税源的监控和管理，防止税收流失。加强对税收政策的宣传力度，通过线上线下多种渠道，让纳税人深入了解税收政策法规，提高纳税人的纳税遵从度。二是做好招商引资。发挥四九工业集聚优势，力争工业项目4个——康利得运动器材项目、双亿合金材料项目，弗耐斯二期项目、佰朋增资扩产项目，悉心培育我镇组织收入新的增长点，本年度财政公共收入5998万元，超额完成5816万元的年度收入目标。三是积极争取资金。积极谋划债券项目，本年度成功向上级争取到专项债资金，保障我镇农副食品物流基地、南部基础设施重点项目建设，补齐我镇基础设施短板，为实施“百县千镇万村高质量发展工程”夯实基础。

　　（二）进一步规范收支管理，做好资金管理题

　　以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹预算内外资金，集中财力办大事。一是坚决过紧日子。贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费等一般性支出，抓实抓好“保运转、保民生、促发展”。二是强化资金审核。2024年，我镇高效稳固地推进重点项目的落地，按照“拨款按预算、用款按计划、支出按标准、审批按程序”原则，加强资金使用的报账审核同时运用数字财政等技术手段全流程实时监管资金使用进度，确保资金专款专用，促进重点项目加快形成更多的实物工作量。三是开展预算绩效评价。加强项目的绩效评价管理，避免低效项目，促进财政资金的使用效率和效益不断提高，激发项目活力和提高项目质量。

　　（三）进一步加强资产管理，织密制度监督网

　　立足财政职能，提高资产精细化管理水平，通过“强监督、重管理、多盘活”“三步棋”，确保要素保障不断强化。

　　一是监督固定资产使用。我镇遵循“明确到部门，落实到个人”原则，明确要求镇各部门设立资产协管员跟进固定资产管理，实时监督资产使用情况。做好年度报废工作，及时清理无用资产，腾出资产存放空间。与此同时，统筹部门间可用资产资源，减少浪费现象，确保“钱花在刀刃上”。二是严格落实公车管理。坚持“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，重点加大异地出差、车辆加油、故障维修审批检查力度。在公务出行中，坚持“先申请、后用车”，合理安排车辆车型，能合则合、能省则省。三是盘活低效用地。探索盘活存量土地的创新举措，实现低效用地“腾笼换鸟”。盘活四九镇服装厂等“空闲厂房”，实现“资产盘活+土地高效利用+产业转型升级”的综合效应。2024年盘活长龙工业区、新竹路等8处低效土地，约计12万平方米。

　　（四）进一步推动农业文旅，唱响四九新农歌

　　以“百县千镇万村高质量发展工程”为契机为乡村发展注入新动能，深耕地方特色，推动区域发展提质增效。一是文旅产业显优势。2024年四九镇艺术嘉年华的成功举办，让更多市民能够赏四九风景之美、品四九产业之盛，擦亮艺术四九品牌，助推文旅产业高质量发展。二是农业品牌有亮点。大力支持鸡爪芋、魔芋、白云茶种植，打造特色农业品牌，借“艺术四九”的东风，打好四九农产品“技术引进来”和“产品走出去”的组合拳。

　　2024年我镇财政预算执行情况良好，同时我们也清醒认识到困难和不足：一是财源结构较为单一；二是“三保”刚性支出持续增加；三是财政资金使用效益有待提高。对此，我们将紧绷思想，继续增强责任感和紧迫感，采取积极有效的措施，不断提高财政资金使用效能。

　　三、2025年预算草案

　　接下来，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我镇实际，全力保障经济社会正常运行，推动我镇经济社会高质量发展。2025年我镇专项债需求为11450万元，目前正在积极申报。

　　（一）收入方面

　　2025年我镇总收入预计14738万元，收入如下：

　　1.2025年一般公共预算收入为8330万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）6200万元，比2024年同期增加202万元，增加3.4％，预测按市财政体制要求，2025年返还我镇体制内可支配的财力收入实为6200万元；（2）水资源收入270万元；（3）上级补助50万元；（4）上级专项拨款收入1800万元；（5）其它收入10万元。

　　2.政府性基金预算收入6388万元。

　　3.国有资本经营预算收入20万元。

　　（二）支出方面

　　2025年我镇预计支出总额为14689万元，其中一般公共预算支出6632万元，政府性基金预算支出8037万元，国有资本经营预算支出20万元。具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2163万元，其中档案保密经费10万元，统计工作经费5万元，综合行政执法工作经费2.5万元，综合行政执法装备配备经费1万元，“三公”经费及会议费43万元：会议费6万元、公务用车购置与运行费32万元、公务接待费2万元、因公出国（境）费3万元。

　　2.公共安全支出120万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出270万元。

　　4.社会保障和就业支出930万元。其中人民武装部日常工作经费5万元，退役军人春节慰问经费6万元，春季征兵经费9万元，民兵体检、政审、专业技能考核经费1万元，应急装备维护、更换装备征储经费3万元，正规化建设经费4万元，退役军人“八一”慰问经费6万元，秋季征兵经费9万元。

　　5.卫生健康支出170万元。

　　6.节能环保支出300万元。

　　7.农林水支出2280万元。其中农村保洁员经费64.8万元，镇级农村保洁员改革经费2.8万元，河道保洁经费36万元。

　　8.城乡社区支出1260万元。

　　9.交通运输支出130万元。其中农村公路养护经费80万元。

　　10.住房保障支出200万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出300万元。其中食品安全工作经费10万元，火灾隐患整治工作经费120万元，安全生产工作经费15万元，三防工作经费30万元，森林防火工作经费20万元，专职消防队装备配备经费100万。

　　12.社会保险基金支出6万元。

　　13.自然资源海洋气象等支出11万元。

　　14.其他支出6549万元。

　　合计支出14689万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2700万元。

　　2.商品和服务支出1150万元。

　　3.对个人和家庭的补助1700万元。

　　4.固定资产折旧费用150万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用800万元。

　　6.资产处置费用8189万元。 

　　四、2025年财政预算任务措施

　　（一）拓展收入渠道，做大收入蛋糕

　　一是税源方面，做到“颗粒归仓”。落实减税降费政策，联合税务局，做到“研判形势，规划税收，优化服务，加强监管，应收尽收”。充分发挥“镇领导联系挂钩企业制度”利好，进一步激发市场活力，切实减轻企业税费负担，全力以赴保障税费红利精准直达。二是财源方面，多方争取资金。锚定“强工铸基,兴农拓旅”发展战略，提前谋划2025年专项债项目，争取上级资金支持新质生产力增长。争取“腾笼换鸟”做活“地文章”，充分发挥世昌、佰朋、美环健等大健康龙头企业的带头示范作用，聚焦延链、补链、强链全力开展产业链招商，切实增强工业经济发展后劲。

　　（二）聚焦资产增效，强化资产管理

　　一是全面摸清资产底数。利用资产管理信息系统，及时更新资产管理平台信息，通过与预算管理、采购管理、财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，实现对资产账实相符进行源头监测和排查预警，动态掌握资产变动情况，提升资产管理信息化水平。二是不断强化制度保障。严格遵守《台山市四九镇行政事业性国有资产管理办法》、《四九镇公务用车使用管理办法》，不断完善管理流程和实时监督资产使用，及时堵塞管理漏洞，防止国有资产损失。

　　（三）规范预算收支，做好绩效管理

　　一是防范地方债务风险。密切关注地方融资风险，抓好资金评价及监管，做好债券还本付息工作，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。二是实现年度财政收支平衡。坚持先有预算后有支出，严格执行2025年度预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，牢固预算刚性约束。三是兜牢基层“三保”底线。优先编制“三保”支出预算，按规定的保障范围和标准编列、不留硬缺口。优先执行“三保”支出预算，坚决守住“三保”底线，确保各项刚性支出和民生支出。

　　（四）深化财政改革，提升资金效能

　　在思想上，改变“先要钱、后办事”思维，树立“先谋事、再排钱”理念，以思维革新引领财政工作创新。在行动上，落实中央、省和江门市so米直播深化零基预算改革部署要求，打破基数依赖，全面推进零基预算改革，推动预算支出标准化。立足我镇实际，严格控制一般性支出，从紧安排非刚性、非重点项目支出，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上，真正做到“资金花在刀刃上”。

　　各位代表，新的一年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，奋勇前进，笃行不怠，为四九高质量发展贡献财政力量。