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　　一、2023年预算执行情况

　　2023年，我街财政工作全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委、办事处的正确领导和人大的监督支持下，紧密围绕街道的中心工作，围绕着管好家、理好财的原则，优化财政支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为确保完成各项工作任务和促进街道经济和社会事业的健康发展做出贡献。

　　（一）2023年预算收支执行情况

　　在年度预算执行中，面对复杂多变的经济形势，财政收支发生一定变化，相应调整2023年财政预算总收支计划。现将2023年预算执行情况汇报如下：

　　1.预算总收入完成120,853万元。

　　（1）一般公共预算总收入完成82,492万元。其中：税收收入65,704万元、上级补助收入1,651万元、调入资金3,440万元、其他收入3万元、上年结余11,694万元。

　　（2）政府性基金预算总收入完成35,711万元。其中：专项债券收入33,511万元、上级补助收入180万元、土地出让成本及收益返还收入2,020万元。

　　（3）国有资本经营预算总收入完成2,650万元。

　　2.预算总支出完成120,180万元。其中：一般公共预算总支出81,819万元、政府性基金预算总支出35,711万元、国有资本经营预算总支出2,650万元。

　　（1）一般公共预算总支出完成81,819万元，其中：

　　一般公共服务支出5,987万元。

　　公共安全支出323万元。

　　教育支出32,910万元。其中助学助教经费支出29万元；义务教育阶段教师工资福利支出32,841万元、校园安保防范经费40万元，由市财政在我街体制资金中直接支付。

　　文化旅游体育与传媒支出165万元。

　　社会保障和就业支出1,161万元。

　　卫生健康支出1,025万元。

　　城乡社区支出2,144万元。

　　农林水支出61万元。

　　民兵训练、征兵支出66万元。

　　专项支出387万元。

　　人大经费支出48万元。

　　其他经费支出367万元。其中：党建经费159万元，工会经费43万元，共青团经费2万元，妇联经费6万元，档案管理经费10万元，宣传经费14万元，党报党刊订阅经费9万元，统计经费48万元，退役军人经费55万元，综合执法经费21万元。

　　资本性支出107万元。

　　其他工程支出1,654万元。

　　其他支出230万元。

　　暂付款冲销2,970万元。

　　债务付息支出4万元。

　　上解支出完成32,210万元。其中：体制上解（市级）20,704万元，体制上解（江门）1,362万元，出口退税上解支出1,551万元，税务征收经费支出3,032万元，上缴江门统筹发展基金支出1,130万元，上缴潭江水资源保护专项资金支出31万元，台城城区市政建设事权上解支出4,400万元。

　　（2）政府性基金预算总支出完成35,711万元，其中：债务转贷收入安排的支出33,511万元，主要包括台山市台城东城大道双数老旧小区改造工程、台山市台城上朗旧区（二）老旧小区改造工程、中小河流治理工程、台山市广海湾湾区联合供水工程、北陡镇南部水厂等项目支出。

　　（3）国有资本经营预算总支出完成2,650万元，主要为调出一般公共预算统筹使用2,650万元。

　　以上涉及体制上解及事权上解支出数以与市财政核对确定数为准。

　　3.结余情况。2023年总收入与总支出相抵后结转结余673万元，全部转入2024年预算安排使用。

　　（二）2023年预算执行和财政管理情况

　　一是全力抓财政收入，保障财政平稳运行。2023年，受国内外经济形势、市场需求减少等因素影响，我街财政收入组织难度增大，财税收入增收压力较大，1-12月实现一般公共预算收入65,703.5万元。我街克难攻坚，除了全力以赴抓好组织收入，更通过加强与市财政部门沟通联系，加大资金统筹力度，确保财政运行平稳。

　　二是织密社会保障网，提高民生帮扶力度。坚持“三保”支出优先，加强重点领域经费保障，安排特困、高龄、退役士兵等人员津补贴支出390万元；投入103万元用于居家社区养老服务机构建设、居家养老服务站长者食堂运营、康园中心社工服务、农家书屋示范点建设等民生项目。

　　三是聚焦“百千万工程”，推动“和美乡村”建设。投入债券资金2,723万元推进台城海园华侨新村等老旧小区改造，改善小区的硬件设施和软件环境，优化居住环境，提升居民生活质量。投入工程项目资金约2,395万元，强化环境保护和生态建设资金保障，支持提升农村基础设施建设，高质量助推乡村振兴；投入约410万元进行生活垃圾收集转运处理等，农村卫生环境得到有效改善。

　　二、2024年预算草案

　　根据2024年市委市政府对我街的工作要求，结合实际情况，对2024年预算收支计划作如下安排：

　　（一）2024年预算收入计划

　　预计2024年预算总收入计划为101,259万元。

　　1.一般公共预算总收入计划为85,536万元。其中：税收收入71,616万元、上级补助收入1,638万元、调入资金11,604万元、其他收入5万元、上年结余673万元。

　　2.政府性基金预算总收入计划为12,723万元。其中：专项债券收入3,592万元、上级补助收入263万元、土地出让成本及收益返还收入8,868万元。

　　3.国有资本经营预算总收入计划为3,000万元。

　　（二）2024年预算支出计划

　　根据上述预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2024年预算总支出相应安排99,338万元，其中一般公共预算总支出83,615万元、政府性基金预算总支出12,723万元、国有资本经营预算总支出3,000万元。具体预算支出计划如下：

　　1.一般公共预算总支出83,615万元，其中：

　　一般公共服务支出5,808万元。

　　公共安全支出462万元。

　　教育支出33,013万元。

　　文化旅游体育与传媒支出150万元。

　　社会保障和就业支出1,365万元。

　　卫生健康支出940万元。其中防疫支出100万元。

　　城乡社区支出2,133万元。

　　农林水支出95万元。

　　民兵训练、征兵支出70万元。

　　人大经费支出49万元。

　　其他经费支出835万元。其中：党建经费254万元，意识形态经费5万，工会经费60万元，共青团经费5万元，妇联经费8万元，保密经费1万元，档案管理经费23万元，宣传经费140万元，党报党刊订阅经费19万元，统计经费156万元，退役军人经费43万元，综合执法经费80万元，网络安全和信息化建设16万元，党政经费17万元，以案定补8万元。

　　“百千万工程”项目支出3,000万元。

　　债务付息支出5万元。

　　上解支出35,690万元。其中：体制上解（市级）25,616万元，体制上解（江门）1,362万元，出口退税上解支出1,551万元，税务征收经费支出2,130万元，上缴江门统筹发展基金支出600万元，上缴潭江水资源保护专项资金支出31万元，台城城区市政建设事权上解支出4,400万元。

　　2.政府性基金预算总支出12,723万元，其中：债务转贷收入安排的支出3,592万元，主要包括台山市新型城镇化建设示范项目、台山市老旧小区改造工程等项目支出，具体以市财政部门实际下达的收入数执行。

　　3.国有资本经营预算总支出3,000万元，主要为调出一般公共预算统筹使用3,000万元。

　　预计2024年预算总收入与预算总支出相抵后结余1,921万元，可实现收支平衡，略有结余。

　　三、2024年财政工作重点

　　（一）固本培源，加大财政资源统筹力度。强化财源培植，统筹资金助力“招商引资”提质增效；积极开拓税源，挖深资金“蓄水池”；激活上级政策资金扶持的传送带功能，不断提高财政保障能力。加强涉农资金整合统筹使用，统筹财力保障乡村振兴发展支出。

　　（二）协同发展，深入推进“百千万工程”。提升城乡功能品质，紧扣促进城乡区域协调发展大文章，落实对老旧小区改造等重点项目的经费保障，确保各重点领域“应保尽保”。聚焦“和美乡村”建设，通过保障垃圾收集转运、清洁保洁、农村污水治理等项目资金，全力支持打造宜居宜业和美乡村，走深走实“百千万工程”。

　　（三）精打细算，提高支出精准度。坚持“以收定支”原则，厉行节约，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，把“紧日子”过成“平常日子”；做实做细“三保”工作，兜牢兜实“三保”底线，提升民生保障温度。

　　（四）统筹规范，硬化预算约束力。贯彻落实预算法及其实施条例，增强预算编制的完整性、规范性、真实性以及预算执行的准确性；强化预算资金、专项资金和债券资金的资源统筹安排，严格按要求专款专用、专账管理，提高财政资金使用效益，加强财政资源配置效率和使用效益。

　　2024年，我们将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神。在街道党工委、办事处的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，扎实做好财政各项工作，为推动街道经济和社会各项事业高质量发展做出更大的贡献。