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各位代表：

  我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2019年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

　　一、2019年上半年财政预算执行情况

　　上半年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“一个中心，四条主线”的城镇发展战略，确保我镇乡村振兴的顺利实施,以“着力培植财源，拓宽理财思路，强化财政监管，确保收支平衡”为工作重点，认真组织实施镇十六届人大第九次会议通过的2019年财政预算方案，较好地完成了2019年上半年财政工作任务。现将2019年上半年财政预算执行情况汇报如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1、收入预算执行情况。

　　镇十六届人大第九次会议批准的年度财政预算收入为4095万元，上半年完成财政总收入为2018万元，完成年初预算的49.28%，同比增长2%。其中一般公共预算收入为617万元，完成年初预算的86.63%，同比下降2.4%%。

2019年上半年镇级财政总收入的主要项目

1、一般公共预算收入　　　　　　　　　  617万元

2、财政补助收入　　　　　　　　　　　  501万元

3、专项拨款收入             650万元

4、镇自筹收入　　　　　　　　　　　　  250万元

合计　 　                2018万元

2、支出预算执行情况。

镇十六届人大第九次会议批准的年度预算支出为4028万元，上半年我镇财政总支出1997万元，完成年初预算的49.58%，上半年略盈余21万元，同比增长0.45%。具体收支情况如下：

(1)2019年上半年镇财政支出的主要项目（按功能分类科目）

1、行政管理费支出　　              498万元

2、行政事业单位离退休经费支出　　　　   174万元

3、人口与计划生育支出              46万元

4、文教卫经费支出　　　　　　　　　　　  53万元

其中：校车支出　　　　　　　　　　　   13万元　

5、公安司法经费支出               67万元

6、征兵工作经费支出        　　　　21万元

7、抚恤和社会救济支出　　　　　　　　   70万元

8、五保及其他社会保障支出         265万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出    36万元

10、城乡社区事务支出                65万元

其中：①农村合作医疗支出　　　　　　　   17万元

②现役军人补贴支出　　　　　　        15万元

③社区公共服务项目经费支出　　　      　5万元

11、农、林、水利业支出           404万元

其中：①乡村振兴战略环境整治支出　　　    308万元

②农田水利建设支出　　           56万元

12、农村综合改革支出　　 　　　　　　　　  69万元

13、农村生活垃圾处理支出           116万元

14、维稳经费支出               20万元

15、纪检监察经费支出             3万元

16、安全生产支出               6万元

17、食品安全支出               5万元

18、消防安全经费支出　　　　　　　　　　　  2万元

19、人大工作经费　                 18万元

20、党建工作经费                   5万元

21、侨务经费支出　　　　　　　　　　　　   2.5万元

22、其他支出　　　　　　　　　　　　　     51.5万元

合计                     1997万元

(2)2019年上半年镇财政支出的主要项目（按经济分类科目）

1、工资福利支出               724万元

（1）基本工资                     190万元

（2）津贴补贴                     113万元

（3）奖金                        55万元

（4）其他社会保障缴费                194万元

（5）伙食补助费                     15万元

（6）其他工资福利支出                 27万元

（7）职业年金缴费                    25万元

（8）基本养老保险                    50万元

（9）住房公积金                      55万元

2、商品和服务支出                    188万元

（1）办公费                        16万元

（2）印刷费                        7万元

（3）水电费                        25万元

（4）邮电费                        6万元

（5）维修（护）费                    6万元

（6）差旅费                        7万元

（7）会议费                        4万元

（8）培训费                        6万元

（9）楼堂馆所建设与装修费               32万元

（10）公务接待费                     18万元

（11）公务用车购置与运行费              10万元

（12）其他交通费用                    6万元

（13）因公出国（境）费用                0万元

（14）工会经费                      13万元

（15）福利费                       17万元

（16）租赁费                       2万元

（17）其他商品和服务支出               13万元

3、对个人和家庭的补助                 209万元

（1）离退休费                      135万元

（2）退职（役）费                    19万元

（3）抚恤金                        19万元

（4）生活补助                       14万元

（5）医疗费                        20万元

（6）其他对个人和家庭的补助支出           2万元

4、资本性支出                       876万元

（1）房屋建筑物构建                   30万元

（2）办公设备购置                    35万元

（3）基础设施建设                    723万元

（4）大型修缮                       0万元

（5）信息网络及软件购置更新              58万元

（6）其他资产性支出                   30万元

合计                            1997万元

　　各位代表，2019年上半年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，全镇的财政收入平稳发展，财政支出在保民生、保稳定、促发展等方面显著增强，但我们也清醒地认识到，当前我镇财政所面临的困难和问题：一是受宏观经济影响，财政增收的难度逐年增大，财政收入渠道有待进一步挖掘；二是财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大；三是建设性资金筹措困难加大，化解财政债务的任务较重。受历史债务等因素影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾依然突出。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决，争取财政工作新的飞跃。

　　二、2019年下半年财政预算工作任务

　　2019年下半年，我们仍将面对经济增速放缓的趋势，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显。因此，要完成全年目标的任务还相当繁重，为确保年度预算任务的完成，必须结合我镇财政工作实际，坚持财政资金开支“量力而行、尽力而为”的原则，严格执行预算管理、政府采购、财务管理等制度。

　　经镇委、镇政府研究，计划下半年财政总收入为2077万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，财政总支出安排为2031万元。下半年镇级财政预算安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、量入为出；（2）加强财政资金统筹监管与使用，确保财政日常运转；（3）确保重点领域支出。确保食品安全、安全生产、“三防”、“三农”、科教文、卫生、党建等重点领域支出；（4）确保民生和社会稳定，落实好养老、失业、医疗、工伤等社会保险支出。加大对农民增收减负、农民新型合作医疗补助、五保供养以及城乡最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中财力办大事，确保镇委、镇政府制定的各项重点项目建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；（6）继续加强绩效管理，提升科学理财管理水平。要进一步增强财政监督职能，规范理财行为，同时积极谋划去债务率，严格管控“三公”经费的使用，节约政府办公成本。

　　各位代表：2019年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇委、镇政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，坚定信心，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务，为建设美丽和谐汶村而努力奋斗！