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汶村镇2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年5月19日在汶村镇第十六届

人民代表大会第十一次会议上

汶村镇镇委委员 苏建欢

各位代表：

我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级的工作部署，按照保工资、保运转、保民生的总体目标，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，努力克服减收增支等不利因素影响，确保民生和重点项目支出，顺利完成镇第十六届人大九次会议确定的目标任务，财政预算执行情况总体平稳。

（一）预算收入执行情况。

2019年我镇财政总收入4053万元，完成年度预算计划数4095万元的98.97%。其中：一般公共预算收入完成838万元，同比下降23.12%，减收252万元。减收原因：受经济下行和国家实施减税降费政策的影响，我镇税收收入减收252万元。

1.一般预算收入838万元；

2.财政拨款收入2148万元；

3.上级补助收入707万元；

4.非税收入328万元；

5.上年结余收入32万元。

（二）预算支出执行情况。

2019年我镇一般公共预算支出4042万元，比上一年支出完成数增支29万元，同比增长0.7%。具体支出明细如下：

（按功能分类）

1.行政管理费支出1254万元；

2.行政事业单位离退休经费支出43万元；

3.人口与计划生育支出30万元；

4.文教卫经费支出156万元，其中：校车运营经费111万元；　　　　　　　　

5.公安司法经费支出163万元；

6.征兵工作经费支出33万元；

7.抚恤和社会救济支出504万元；

8.五保及其他社会保障支出392万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出40万元；

10.城乡社区事务支出486万元，其中：①小城镇基础设施建设支出157万元，②农村基础设施建设支出251万元；

11.农、林、水利业支出460万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出330万元，②农田水利项目建设支出44万元，③“河长制”经费支出11万元；

12.农村生活垃圾处理支出239万元；

13.社会综合治理经费支出25万元；

14.纪检监察经费支出5万元；

15.安全生产支出10万元；

16.食品安全支出8万元；

17.消防安全经费支出5万元；

18.党建工作经费53万元；

19.人大工作经费53万元，其中镇级资金5万元；

20.侨务经费支出8万元；

21.退役军人服务经费5万元；

22.其他支出70万元。

合计4042万元。

（按经济分类）

1.工资福利支出1434万元，其中：

（1）基本工资509万元；

（2）津贴补贴323万元；

（3）奖金135万元；

（4）其他社会保障缴费89万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出84万元；

（5）伙食补助费21万元；

（6）其他工资福利支出60万元；

（7）基本养老保险费102万元；

（8）职业年金缴费49万元；

（9）住房公积金97万元；

（10）基本医疗保险缴费25万元；

（11）医疗费10万元；

（12）公务员医疗补助14万元。

2.商品和服务支出668万元，其中：

（1）“三公”经费73万元：①会议费10万元，②因公出国（境）费6万元，③公务用车购置与运行费27万元，④公务接待费30万元；

（2）办公费95万元；

（3）印刷费8万元；

（4）水电费60万元；

（5）邮电费14万元；

（6）维修（护）费20万元；

（7）差旅费17万元；

（8）培训费10万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费63万元；

（10）其他交通费用5万元；

（11）咨询费18万元；

（12）租赁费9万元；

（13）委托业务费256万元；

（14）其他商品和服务支出20万元；

3.对个人和家庭的补助318万元，其中：

（1）离退休费101万元；

（2）抚恤金102万元；

（3）生活补助79万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出36万元；

4.资本性支出1622元，其中：

（1）办公设备购置140万元；

（2）基础设施建设697万元；

（3）征地补偿785万元；

合计4042万元。

（三）预算收支平衡情况。

2019年，我镇一般公共预算收入838万元，加上财政拨款收入2148万元、上级补助收入707万元、非税收入328万元、上年结转收入32万元，收入总计4053万元。一般公共预算支出总计4042万元，收支相抵年终结余11万元。

2019年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

1.抓好财税管征，组织财政收入。面对国家实施一系列结构性减税降费政策，切实加强与税务部门的沟通协调，加强财源建设，及时总结和分析财政收入进度情况，确保抓财政收入工作的常态化。另一方面，在经济下行导致财政收入减少的情况下，加强政府非税收入管理，最大限度的盘活政府性可用资金，及时将租赁满期的2个咸围重新按规定程序公开发包，增加非税收入合计320万元。

2.科学统筹资金，增强财政保障。围绕镇党委、政府确定的重点项目和民生工程，民生配套项目资金全部按时落实到位。重点加大乡村振兴战略基础设施、农田水利和环境保护的投入。积极争取各项专项资金，着力解决重点民生项目推进的资金缺口问题。同时，严格控制行政支出，努力降低行政运行成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。通过筹资控支，合理调度资金，保障了我镇乡村振兴战略环境整治、美丽乡村建设及各项民生事业的顺利推进。

3.加强财政预算管理，规范完善资金管理。一是持续加强财政预算收支管理，努力优化支出结构。加强对各种专项资金的使用和管理，努力杜绝各种违反财经法纪行为，确保各项资金的安全使用和落实到位。二是深入贯彻执行中央八项规定，控制日常开支，切实开源节流，“三公”经费压缩5%。不断完善和落实财务制度，规范资金支出，切实保证政府正常运作，为镇党委、政府的谋划发展提供坚强的资金保障。

2019年我镇财政预算执行情况总体良好，但财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入减少，税源基础薄弱。二是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展，使财政支出需求进一步加大，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大；三是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾依然突出。对于上述问题，我们将高度重视，努力通过经济发展、招商引资等增加财政收入、优化财政支出结构来逐步克服和解决，提高我镇各项事业发展的经济基础。

二、2020年财政预算草案

展望2020年，从发展利好来看，中央继续实施积极的财政政策，扩大发行专项债券促进基础设施建设补短板，为我们的经济发展提供战略机遇。但2020年受新冠病毒感染疫情的影响，我镇经济下行压力持续加大，大规模减税降费带来的减收效应持续释放，财政增收动力不足，财政支出刚性增长，财政收支矛盾突出。2020年财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须科学合理编制财政收支预算。

2020年预算编制的总体思路：全面贯彻党中央决策部署、省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打赢“三大攻坚战”，全面做好“六保”任务，保障重点建设项目的实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设。加强地方政府性债务管理，进一步强化财政收入，提高财政科学化精细化管理水平。牢固树立过“紧日子”思想，严控和压缩一般性支出，尽力而为，精打细算，保障财政平稳运行，切实把有限的资金用在刀刃上，满足镇政府各项工作需要。

2020年全镇财政收支计划拟作如下安排：全镇一般公共预算收入计划915万元，同比增长9.16%。全镇一般公共预算收入，加上预计财政拨款收入2772万元、上级补助收入800万元、非税收入90万元、上年支出结转11万元，财政总收入为4588万元。根据上述一般公共预算总收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2020年全镇一般公共预算总支出相应安排4580万元。收支相抵，略有结余。

2020年财政预算支出安排的原则和重点是：1.优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，坚持量力而行，尽力而为；2.保障“乡村振兴”财政投入，重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设，切实提升汶村老百姓的获得感和满意度；3.确保重大项目、重点工作、民生工程资金。支持教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，让发展惠及百姓；4.完善社会保障，保稳定促和谐。进一步提升我镇底线民生保障水平，使全镇群众生活幸福指数不断攀升：做好拥军优属和优抚安置；落实老年人社会福利政策，安排政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴；推进机关事业单位养老保险制度改革，安排机关事业单位人员养老改革补助资金，机关事业单位职业年金；筑牢民生保障底线，落实好特困人员供养金、重点优抚对象临时救助资金和医疗救助资金等方面的支出力度；5.集中财力促发展，确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；6.强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

（一）收入预算情况。

2020年我镇一般公共预算收入总计4588万元，比2019年初预算增加493万元，主要为2020年实施新体制财政拨款预下达资金数增加。其中：

1.一般预算收入915万元；

2.财政拨款收入2772万元；

3.上级补助收入800万元；

4.非税收入90万元；

5.上年结余收入11万元。

（二）支出预算情况。（按功能分类）

2020年我镇财政总支出计划安排4580万元，其中：

1.行政管理费支出1628万元；

2.行政事业单位离退休经费支出54万元；

3.人口与计划生育支出30万元；

4.文教卫经费支出231万元，其中：①校车运营经费111万元，②创卫经费100万元；

5.公安司法经费支出258万元，其中：①边防派出所2019年绩效考核70万元，②边防派出所日常运作经费110万元；

6.征兵工作经费支出35万元；

7.抚恤和社会救济支出510万元；

8.五保及其他社会保障支出400万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元；

10.城乡社区事务支出358万元，其中：①小城镇基础设施建设支出150万元，②农村基础设施建设支出150万元；

11.农、林、水利业支出362万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出100万元，②农田水利项目建设支出120万元，③“河长制”经费支出10万元；

12.农村生活垃圾处理支出252万元；

13.社会综合治理支出118万元，其中：①2019年汶村镇视频监控安防系统集成协议费82万元；

14.新冠病毒感染疫情防控经费120万元；

15.纪检监察经费支出4万元；

16.安全生产支出6万元；

17.食品安全支出6万元；

18.消防安全经费支出3万元；

19.党建工作经费52万元；

20.人大工作经费63万元，其中镇级配套资金15万元；

21.侨务经费支出5万元；

22.退役军人服务经费5万元；

23.其他支出50万元；

（三）支出预算情况。（按经济分类科目）

2020年我镇财政总支出计划安排4580万元，其中：

1.工资福利支出1662万元，其中：

（1）基本工资367万元；

（2）津贴补贴640万元；

（3）奖金202万元；

（4）其他社会保障缴费88万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出84万元；

（5）伙食补助费34万元；

（6）其他工资福利支出22万元；

（7）基本养老保险费104万元；

（8）职业年金缴费52万元；

（9）住房公积金104万元；

（10）基本医疗保险缴费18万元；

（11）医疗费15万元；

（12）公务员医疗补助16万元

2.商品和服务支出929万元，其中：

（1）“三公”经费69万元：①会议费10万元，②公务用车购置与运行费29万元，③公务接待费30万元；

（2）办公费106万元；

（3）印刷费19万元；

（4）水电费65万元；

（5）邮电费25万元；

（6）维修（护）费35万元；

（7）差旅费20万元；

（8）培训费10万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费70万元；

（10）其他交通费用8万元；

（11）咨询费63万元；

（12）租赁费25万元；

（13）委托业务费352万元；

（14）其他商品和服务支出62万元；

3.对个人和家庭的补助426万元，其中：

（1）离退休费115万元；

（2）抚恤金119万元；

（3）生活补助147万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出45万元；

4.资本性支出1563万元，其中：

（1）办公设备购置124万元;

（2）基础设施建设1195元;

（3）大型修缮59万元;

（4）征地补偿10万元；

（5）其他资产性支出175万元;

一般公共预算平衡情况：收入总计4588万元，支出总计4580万元，收支相抵结余为8万元，收支保持平衡。

各位代表，2020年是实现全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年，我镇财政尽管面临许多的困难与挑战，但我们坚信，在市委市政府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们将不忘初心、坚定信念、开拓奋进，扎实工作，努力完成2020年财政的各项工作，为开创汶村高质量发展新局面而努力奋斗！