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发布机构: 本网 生成日期: 2023-08-24 08:56:35
汶村镇2023年上半年财政预算执行情况报告

——2023年8月16日在汶村镇第十七届人民代表大会

第五次会议上

汶村镇人民政府副镇长   邝玩新

各位代表:

  现向大会报告汶村镇2023年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、2023年上半年财政工作总体思路

  2023年上半年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大和上级财政部门的监督支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力做大财政收入,优化财政支出结构,促进镇级经济和各项事业的健康发展,同时坚持稳字当头、稳中求进的总基调,推进政策适度靠前发力,确保重点支出项目得以有效保障,助推汶村经济建设昂首迈进高质量发展新征程。

  二、2023年上半年财政预算执行情况

  上半年,我镇财政总收入2953万元,完成年度预算计划5398万元的54.71%。其中:上半年一般公共预算收入1272万元,按可比口径计算增长92.27%,按自然口径计算下降320.11%。上半年我镇财政总支出2790万元,为年度预算5350万元的52.15%。具体收支情况如下:

  (一)2023年上半年镇级财政总收入主要项目

  1.一般预算收入                         1272万元

  2.财政拨款收入                         1026万元

  3.上级补助收入                          532万元

  4.非税收入                                  107万元

  5.上年结余收入                           16万元

  合计                                             2953万元

  (二)2023年上半年镇级财政支出的主要项目

  2023年上半年我镇财政总支出计划安排2790万元,具体支出明细如下:

  1.政府办公室及相关事务支出980万元,其中:工资奖金津贴889.5万元,新冠病毒感染疫情防控经费支出16万元,纪检监察经费支出1万元,党建工作经费支出24万元,侨务经费支出2万元,退役军人服务经费支出24万元,综合行政执法工作经费支出2.5万元,武装工作经费支出12万元(含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等),防灾减灾救灾经费支出9万元;

  2.公共安全支出182万元,其中:行政运行(公安)支出128.5万元,司法经费支出0.5万元,消防安全经费支出15万元,森林防灭火经费支出9万元,安全生产和执法装备支出6.5万元,社会综合治理支出20万元(禁毒经费支出12万元、反走私经费支出5万元、信访维稳经费支出3万元),安全信息化支出2.5万元;

  3.社会保障和就业支出740万元,其中:行政事业单位离退休经费支出198万元,抚恤和社会救济支出45万元,脱贫攻坚支出13万元,城乡医疗、养老保险支出451万元,精神障碍社区康复工作支出33万元;

  4.卫生健康与文化支出174万元,其中:行政事业医疗23.5万元,公务员医疗补助23.5万元,创卫工作支出126万元,人口与计划生育支出1万元;

  5.城乡社区、农村基础设施支出313万元,其中:小城镇基础设施建设支出31万元,农村基础设施建设支出156万元,农村生活垃圾处理支出126万元;

  6.农林水支出282万元,其中:乡村振兴、生态宜居乡村建设支出33万元,农田水利项目建设支出213万元(含河长制经费),环保巡查队伍建设支出12万元,海防基础设施建设支出18万元,海防工作支出6万元;

  7.住房保障支出72万元,主要是住房公积金支出;

  8.人大工作经费支出30万元含镇自筹经费14万元

  9.工、青、妇、科学文化教育传播支出12万元

  10.其他支出5万元

  (三)支出预算情况(按经济分类科目)

  2023年上半年我镇财政总支出计划安排2790万元,其中:

  1.工资福利支出1461万元,其中:

  (1)基本工资340万元;

  (2)津贴补贴281万元;

  (3)奖金262万元;

  (4)其他社会保障缴费130万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出78万元;

  (5)伙食补助费39万元;

  (6)其他工资福利支出106万元;

  (7)基本养老保险费104万元;

  (8)职业年金缴费44.5万元;

  (9)住房公积金72万元;

  (10)基本医疗保险缴费59万元;

  (11)公务员医疗补助23.5万元;

  2.商品和服务支出488万元其中:

  (1)“三公”经费25万元:会议费3.7万元,公务用车购置与运行费7万元,公务接待费14万元,因公出国(境)费0.3万元;

  (2)办公费69万元;

  (3)印刷费2万元;

  (4)水电费49万元;

  (5)邮电费10万元;

  (6)维修(护)费9万元;

  (7)差旅费13.5万元;

  (8)培训费0.5万元;

  (9)楼堂馆所建设与装修费15万元;

  (10)其他交通费用3.5万元;

  (11)租赁费6.5万元;

  (12)委托业务费191万元;

  (13)宣传与制作费41万元;

  (14)其他商品和服务支出53万元;

  3.对个人和家庭的补助273万元其中:

  (1)离退休费189万元;

  (2)抚恤金23万元;

  (3)生活补助10万元;

  (4)救济费35万元;

  (5)其他对个人和家庭的补助支出16万元;

  4.资本性支出568万元,其中:

  (1)办公设备购置15万元;

  (2)基础设施建设310元;

  (3)大型修缮230万元;

  (4)其他资产性支出13万元。

  收支平衡情况:2023年上半年财政总收入合计2953万元,财政总支出合计2790万元,收支相抵结余为163万元。

  三、2023年财政预算调整情况

   根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,下半年我镇将继续严格执行年初人民代表大会通过的2023年财政预算计划,对下半年财政预算不作调整。

  四、2023年下半年财政预算工作重点

  总体上看,我镇上半年主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。随着消费信心提升,经济环境向好,上半年我镇大部分企业实现了产能和销售额双提升,财税收入实现稳步增长。围绕年初制定目标,2023年下半年我们应积极响应政策要求、扎实推进项目进度,确保完成下半年财政收入2445万元的任务目标,下半年财政预算支出为2560万元,镇级财政预算支出原则和重点是:

  (一)2023年下半年,一是将继续加强与税务部门的联动,对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底,积极培植新的税源,制定相对科学合理的乡镇税体系,加强税法宣传和对纳税人员教育,为顺利完成税收任务打下坚实的基础。二是巩固招商成果,增可持续税源。着力营造和培植加快经济发展的后发强势,重抓建设项目税源不流失;同时鼓励企业加大投入力度,通过技术改造,扩大规模,增强税源发展的后劲。三是盘活低效闲置资产,特别是二手土地的出让;以及协助本镇房地产企业做好本地楼市的宣传工作,促进本地楼市销售量,助推本镇的房地产税收收入增长。

  (二)继续做好“三保”及压减非刚性支出。兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转支出底线,及时足额拨付人员工资补贴、日常运转支出,合理确定民生微实事支出标准,提高民生支出资金管理的科学性;厉行勤俭节约,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,急需严控“三公”经费,确保各部门三公经费在上年基础上只减不增。

  (三)2023年下半年,将积极做好债券项目的储备工作,做好前期项目谋划、加快开展项目前期工作,梳理成熟、优质的项目。下半年继续跟进好横山渔港(二期)和垦造水田等项目的资金管理工作,强化债券资金的管理科学化和规范化工作。

  各位代表,做好2023年财政工作,任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大和上级财政部门的监督指导和支持帮助下,真抓实干、凝心聚力、攻坚克难,为推动汶村镇经济社会高质量发展作出更大的财政贡献!


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