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——2023年8月16日在汶村镇第十七届人民代表大会

第五次会议上

汶村镇人民政府副镇长   邝玩新

各位代表：

　　现向大会报告汶村镇2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2023年上半年财政工作总体思路

　　2023年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大和上级财政部门的监督支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，努力做大财政收入，优化财政支出结构，促进镇级经济和各项事业的健康发展，同时坚持稳字当头、稳中求进的总基调，推进政策适度靠前发力，确保重点支出项目得以有效保障，助推汶村经济建设昂首迈进高质量发展新征程。

　　二、2023年上半年财政预算执行情况

　　上半年，我镇财政总收入2953万元，完成年度预算计划5398万元的54.71%。其中：上半年一般公共预算收入1272万元，按可比口径计算增长92.27%，按自然口径计算下降320.11%。上半年我镇财政总支出2790万元,为年度预算5350万元的52.15%。具体收支情况如下：

　　（一）2023年上半年镇级财政总收入主要项目

　　1.一般预算收入                         1272万元

　　2.财政拨款收入                         1026万元

　　3.上级补助收入                          532万元

　　4.非税收入                                  107万元

　　5.上年结余收入                           16万元

　　合计                                             2953万元

　　（二）2023年上半年镇级财政支出的主要项目

　　2023年上半年我镇财政总支出计划安排2790万元，具体支出明细如下：

　　1.政府办公室及相关事务支出980万元，其中：工资奖金津贴889.5万元，新冠病毒感染疫情防控经费支出16万元，纪检监察经费支出1万元，党建工作经费支出24万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出24万元，综合行政执法工作经费支出2.5万元，武装工作经费支出12万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），防灾减灾救灾经费支出9万元；

　　2.公共安全支出182万元，其中：行政运行（公安）支出128.5万元，司法经费支出0.5万元，消防安全经费支出15万元，森林防灭火经费支出9万元，安全生产和执法装备支出6.5万元，社会综合治理支出20万元（禁毒经费支出12万元、反走私经费支出5万元、信访维稳经费支出3万元），安全信息化支出2.5万元；

　　3.社会保障和就业支出740万元，其中：行政事业单位离退休经费支出198万元，抚恤和社会救济支出45万元，脱贫攻坚支出13万元，城乡医疗、养老保险支出451万元，精神障碍社区康复工作支出33万元；

　　4.卫生健康与文化支出174万元，其中：行政事业医疗23.5万元，公务员医疗补助23.5万元，创卫工作支出126万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区、农村基础设施支出313万元，其中：小城镇基础设施建设支出31万元，农村基础设施建设支出156万元，农村生活垃圾处理支出126万元；

　　6.农林水支出282万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出33万元，农田水利项目建设支出213万元（含河长制经费），环保巡查队伍建设支出12万元，海防基础设施建设支出18万元，海防工作支出6万元；

　　7.住房保障支出72万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出30万元（含镇自筹经费14万元）；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出12万元；

　　10.其他支出5万元。

　　（三）支出预算情况（按经济分类科目）

　　2023年上半年我镇财政总支出计划安排2790万元，其中：

　　1.工资福利支出1461万元，其中：

　　（1）基本工资340万元；

　　（2）津贴补贴281万元；

　　（3）奖金262万元；

　　（4）其他社会保障缴费130万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出78万元；

　　（5）伙食补助费39万元；

　　（6）其他工资福利支出106万元；

　　（7）基本养老保险费104万元；

　　（8）职业年金缴费44.5万元；

　　（9）住房公积金72万元；

　　（10）基本医疗保险缴费59万元；

　　（11）公务员医疗补助23.5万元；

　　2.商品和服务支出488万元，其中：

　　（1）“三公”经费25万元：会议费3.7万元，公务用车购置与运行费7万元，公务接待费14万元，因公出国（境）费0.3万元；

　　（2）办公费69万元；

　　（3）印刷费2万元；

　　（4）水电费49万元；

　　（5）邮电费10万元；

　　（6）维修（护）费9万元；

　　（7）差旅费13.5万元；

　　（8）培训费0.5万元；

　　（9）楼堂馆所建设与装修费15万元；

　　（10）其他交通费用3.5万元；

　　（11）租赁费6.5万元；

　　（12）委托业务费191万元；

　　（13）宣传与制作费41万元；

　　（14）其他商品和服务支出53万元；

　　3.对个人和家庭的补助273万元，其中：

　　（1）离退休费189万元；

　　（2）抚恤金23万元；

　　（3）生活补助10万元；

　　（4）救济费35万元；

　　（5）其他对个人和家庭的补助支出16万元；

　　4.资本性支出568万元，其中：

　　（1）办公设备购置15万元;

　　（2）基础设施建设310元;

　　（3）大型修缮230万元;

　　（4）其他资产性支出13万元。

　　收支平衡情况：2023年上半年财政总收入合计2953万元，财政总支出合计2790万元，收支相抵结余为163万元。

　　三、2023年财政预算调整情况

　　 根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人民代表大会通过的2023年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

　　四、2023年下半年财政预算工作重点

　　总体上看，我镇上半年主要指标增速基本稳定，开局总体平稳。随着消费信心提升，经济环境向好，上半年我镇大部分企业实现了产能和销售额双提升，财税收入实现稳步增长。围绕年初制定目标,2023年下半年我们应积极响应政策要求、扎实推进项目进度，确保完成下半年财政收入2445万元的任务目标，下半年财政预算支出为2560万元，镇级财政预算支出原则和重点是：

　　（一）2023年下半年，一是将继续加强与税务部门的联动，对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，积极培植新的税源，制定相对科学合理的乡镇税体系，加强税法宣传和对纳税人员教育，为顺利完成税收任务打下坚实的基础。二是巩固招商成果，增可持续税源。着力营造和培植加快经济发展的后发强势，重抓建设项目税源不流失；同时鼓励企业加大投入力度，通过技术改造，扩大规模，增强税源发展的后劲。三是盘活低效闲置资产，特别是二手土地的出让；以及协助本镇房地产企业做好本地楼市的宣传工作，促进本地楼市销售量，助推本镇的房地产税收收入增长。

　　（二）继续做好“三保”及压减非刚性支出。兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转支出底线，及时足额拨付人员工资补贴、日常运转支出，合理确定民生微实事支出标准，提高民生支出资金管理的科学性；厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，急需严控“三公”经费，确保各部门三公经费在上年基础上只减不增。

　　（三）2023年下半年，将积极做好债券项目的储备工作，做好前期项目谋划、加快开展项目前期工作，梳理成熟、优质的项目。下半年继续跟进好横山渔港（二期）和垦造水田等项目的资金管理工作，强化债券资金的管理科学化和规范化工作。

　　各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大和上级财政部门的监督指导和支持帮助下，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为推动汶村镇经济社会高质量发展作出更大的财政贡献！