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汶村镇人民政府   邝玩新

各位代表：

　　2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年，在这一年里，汶村镇积极应对经济发展的新形势、新挑战，在经济社会发展的各个领域都迈出了坚实步伐。在镇党委、政府的坚强领导以及镇人大主席团的监督支持下，财政工作紧密围绕乡镇发展战略，扎实推进各项工作任务。

　　2024年，我镇全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展。我们始终遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，全力提升财政资金使用绩效，为乡镇的稳定发展和民生改善提供了有力保障。

　　现在，我受镇人民政府委托，向大会呈上so米直播汶村镇2024 年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　　一、2024年预算执行情况

　　（一）预算收入执行情况

　　2024年财政总收入5380万元，完成年度预算计划数5490万元的98.00%。其中：

　　1.一般公共预算收入3297万元;

　　2.上级补助收入868万元;

　　3.非税收入703万元；

　　4.其他收入365万元；

　　5.上年结余收入147万元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2024年财政总支出5368万元，完成年度预算支出5420万元的99.04%，具体支出如下：

　　（按功能分类科目分类）

　　1. 政府办公室及相关事务支出2477万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金1832万元，其他工资福利支出227万元，政府机关运作经费304万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），委托业务费20万，纪检监察经费支出4万元，党建工作经费支出60万元，侨务经费支出2万元，综合行政执法工作经费支出1万元，武装工作经费支出27万元；

　　2.公共安全支出288万元，其中：派出所办公经费81万，派出所辅警工资支出121万元，司法经费支出3万元，社会综合治理支出81万元（禁毒经费支出16万元、反走私经费支出4万元、信访维稳经费支出17万元，平安汶村项目建设资金5万，精神病患者监护经费39万），安全信息支出2万元；

　　3.社会保障和就业支出1435万元，其中：行政事业单位离退休经费支出（离退休待遇、退休基本医疗支出）230万元，退役军人事务管理、抚恤和社会救济支出224万元，临聘人员、两委干部基本医疗保险（含生育）、基本养老保险、失业保险、工伤保险407万元；行政事业单位在职人员机关养老保险、职业年金支出574万元；

　　4.卫生健康与文化支出164万元，其中：行政事业单位在职人员基本医疗保险（含生育）、公务员医疗补助160万元，创文工作支出3万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区支出262万元，其中：小城镇基础设施建设支出22万元，农村生活垃圾处理支出240万元；

　　6.农林水支出304万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出206万元，农田水利项目建设支出20万元（含河长制经费），生态林管护经费支出27万元，农村保洁员经费支出51万元；

　　7.灾害防治及应急管理支出163万元，其中：消防安全经费支出8万元，森林防灭火经费支出3万元，安全生产和执法装备支出5万元，汛期值班补贴及工作经费支出127万，防灾工程支出20万；

　　8.住房保障支出173万元，主要是住房公积金支出；

　　9.人大工作经费支出68万元（含镇自筹经费10万元）；

　　10.工、青、妇、科学文化教育传播支出32万元；

　　11.其他支出2万元。

　　合计：5368万元

　　（按经济分类科目分类）

　　1.工资福利支出3700万元，其中：

　　（1）基本工资695万元；

　　（2）津贴补贴642万元；

　　（3）奖金495万元；

　　（4）其他社会保障缴费407万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出201万元；

　　（5）伙食补助费91万元；

　　（6）其他工资福利支出464万元；

　　（7）基本养老保险费382万元；

　　（8）职业年金缴费191万元；

　　（9）住房公积金173万元；

　　（10）基本医疗保险缴费96万元；

　　（11）公务员医疗补助64万元；

　　2.商品和服务支出579万元，其中：

　　（1）“三公”经费32万元：会议费10万元，公务用车购置与运行费33万元，公务接待费6万元；

　　（2）办公费21万元；

　　（3）印刷费4万元；

　　（4）水电费76万元；

　　（5）邮电费36万元；

　　（6）维修（护）费4万元；

　　（7）差旅费16万元；

　　（8）培训费1万元；

　　（9）其他交通费用1万元；

　　（10）租赁费3万元；

　　（11）委托业务费288万元；

　　（12）宣传与制作费9万元；

　　（13）其他商品和服务支出88万元；

　　3.对个人和家庭的补助504万元，其中：

　　（1）离退休费230万元；

　　（2）抚恤金176万元；

　　（3）生活补助4万元；

　　（4）救济费37万元；

　　（5）其他对个人和家庭的补助支出57万元；

　　4.资本性支出331万元，其中：

　　（1）办公设备购置1万元;

　　（2）基础设施建设300万元;

　　（3）大型修缮30万元;

　　5.对企业补助61万元，其中：

　　（1）费用补贴11万元；

　　（2）其他对企业补助50万元；

　　6.其他支出193万，其中：

　　（1）对民间非营利组织和群众性自制组织补贴133万元；

　　（2）其他支出60万元。

　　合计：5368万元

　　（三）预算收支平衡情况：2024年全镇财政总收入加结余合计5380万元，财政总支出5368万元，收支相抵年终结余12万元。

　　2024年我镇财政预算任务基本能顺利完成，保证了党政机关正常运作、民生建设和经济社会的持续发展。2025年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

　　（一）增收入，抓好财税组织工作

　　在新形势下，积极提升工作效能，扎实做好财税组织工作。一是提高税源管控能力。深入推进税式支出管理，及时了解税源变动情况，加强与税务部门协作。加强对税收收入下滑的重点税源企业管理，分析原因，研究措施，帮助企业解决实际困难，想方设法促进税收增长，弥补税源缺口；二是深入挖掘非税收入潜力。认真落实国有资源有偿使用制度，强化国有资产收益收缴，不断拓宽财政增收渠道。

　　（二）优支出，落实落细预算支出

　　贯彻落实中央过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，坚持精打细算，压减非刚性、一般性支出。压缩“三公”经费，严控会议、培训等一般性支出，对非刚性非重点项目支出可压尽压、应压尽压。严把预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，努力降低行政运行成本。

　　（三）保民生，重点领域降本增效

　　重点领域将继续降本增效，在行政运行、教育、科技文化、经济建设、公用事业、社会保障、卫生健康、农林水、自然资源、生态环保等领域，推动成本绩效从项目管理向政策、部门拓展，在支出结构优化方面重点突破。

各位代表，2024年我镇财政经济是实现了平稳增长，但发展中也存在一些矛盾和问题：部分企业营业收入减收和投资增长后劲不足，产业结构有待优化，财政收支矛盾突出，财政支出结构待进一步优化，乡镇发展过度依赖财政资金等问题，导致财政运转困难。

　　二、2025年财政预算草案

　　2025年财政形势总体仍处于紧平衡态势，收支矛盾还可能阶段性加剧。我们将继续实施积极的财政政策，适当加力，提质加效。继续深化财政各项改革,积极争取上级补助资金、专项债券资金和社会各方力量。做好重大项目资金保障，加强社会保障，切实兜牢困难群体民生保障网，促使全镇群众生活幸福指数不断攀升，进一步促进社会和谐。同时加强财政监督，严肃纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，控制好政府债务风险，保障财政可持续发展，在多重目标，多重约束下实现多目标平衡，更好发挥稳增长、促发展、惠民生的作用。现对2025年我镇财政收支预算安排如下：

　　（一）收入预算情况

　　2025年财政预算总收入5544万元，其中：

　　1.一般公共预算收入3395万元;

　　2.上级补助收入894万元;

　　3.非税收入866万元；

　　4.其他收入377万元；

　　5.上年结余收入12万元。  

　　（二）支出预算情况

　　2025年我镇财政预算总支出5470万元，预算安排支出如下：

　　（按功能分类科目分类）

　　1.政府办公室及相关事务支出2477万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金1832万元，其他工资福利支出227万元，政府机关运作经费304万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），委托业务费20万，纪检监察经费支出4万元，党建工作经费支出60万元，侨务经费支出2万元，综合行政执法工作经费支出1万元，武装工作经费支出27万元；

　　2.公共安全支出288万元，其中：派出所办公经费81万，派出所辅警工资支出121万元，司法经费支出3万元，社会综合治理支出81万元（禁毒经费支出16万元、反走私经费支出4万元、信访维稳经费支出17万元，平安汶村项目建设资金5万，精神病患者监护经费39万），安全信息支出2万元；

　　3.社会保障和就业支出1435万元，其中：行政事业单位离退休经费支出（离退休待遇、退休基本医疗支出）230万元，退役军人管理事务、抚恤和社会救济支出224万元，临聘人员、两委干部基本医疗保险（含生育）、基本养老保险、失业保险、工伤保险407万元；行政事业单位在职人员机关养老保险、职业年金支出574万元；

　　4.卫生健康与文化支出164万元，其中：行政事业单位在职人员基本医疗保险（含生育）、公务员医疗补助160万元，创文工作支出3万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区支出368万元，其中：小城镇基础设施建设支出128万元，农村生活垃圾处理支出240万元；

　　6.农林水支出304万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出206万元，农田水利项目建设支出20万元（含河长制经费），生态林管护经费支出27万元，农村保洁员经费支出51万元；

　　7.灾害防治及应急管理支出163万元，其中：消防安全经费支出8万元，森林防灭火经费支出3万元，安全生产和执法装备支出5万元，汛期值班补贴及工作经费支出127万，防灾工程支出20万；

　　8.住房保障支出173万元，主要是住房公积金支出；

　　9.人大工作经费支出68万元（含镇自筹经费10万元）；

　　10.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元。

　　合计：5470万元

　　（按经济分类科目分类）

　　1.工资福利支出3700万元，其中：

　　（1）基本工资695万元；

　　（2）津贴补贴642万元；

　　（3）奖金495万元；

　　（4）其他社会保障缴费407万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出201万元；

　　（5）伙食补助费91万元；

　　（6）其他工资福利支出464万元；

　　（7）基本养老保险费382万元；

　　（8）职业年金缴费191万元；

　　（9）住房公积金173万元；

　　（10）基本医疗保险缴费96万元；

　　（11）公务员医疗补助64万元；

　　2.商品和服务支出579万元，其中：

　　（1）“三公”经费32万元：会议费10万元，公务用车购置与运行费33万元，公务接待费6万元；

　　（2）办公费21万元；

　　（3）印刷费4万元；

　　（4）水电费76万元；

　　（5）邮电费36万元；

　　（6）维修（护）费4万元；

　　（7）差旅费16万元；

　　（8）培训费1万元；

　　（9）其他交通费用1万元；

　　（10）租赁费3万元；

　　（11）委托业务费288万元；

　　（12）宣传与制作费9万元；

　　（13）其他商品和服务支出88万元；

　　3.对个人和家庭的补助504万元，其中：

　　（1）离退休费230万元；

　　（2）抚恤金176万元；

　　（3）生活补助4万元；

　　（4）救济费37万元；

　　（5）其他对个人和家庭的补助支出57万元；

　　4.资本性支出433万元，其中：

　　（1）办公设备购置1万元;

　　（2）基础设施建设402万元;

　　（3）大型修缮30万元;

　　5.对企业补助61万元，其中：

　　（1）费用补贴11万元；

　　（2）其他对企业补助50万元；

　　6.其他支出193万，其中：

　　（1）对民间非营利组织和群众性自制组织补贴133万元，

　　（2）其他支出60万元。

　　合计：5470万元

　　收支平衡情况：2025年预算收入合计5544万元，预算支出合计5470万元，收支相抵结余为74万元。

　　各位代表，新的一年在镇党委正确领导下，镇人大的监督支持下，坚持把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风，扎实推进财政各项工作，为谱写汶村的新篇章贡献财政的智慧和力量！