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发布机构: 本网 生成日期: 2019-03-15 09:45:31
汶村镇2018年财政决算和2019年财政预算报告

——2019315日在汶村镇第十六届

人民代表大会第九次会议上


镇委委员苏建欢

各位代表:

我受汶村镇人民政府的委托,向大会报告汶村镇2018年财政决算和2019年财政预算草案,请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,认真贯彻落实上级的工作部署,紧紧围绕促进全镇经济增长和乡村振兴顺利实施的总体目标,主动适应我镇经济发展形势,充分发挥财政职能作用,着力提高预算管理水平,全力防范政府债务风险和镇级财政支付风险,顺利完成镇第十六届人大七次会议确定的目标任务,财政运行整体良好。

2018年我镇财政总收入4045万元,其中一般预算收入1090万元,同比增长25.43%,完成年度目标计划107%。一般预算收入中,国税市库收入242万元,地税市库收入848万元。2018年我镇财政总支出4013万元,年度盈余32万元。

(一)财政收入方面。

2018年我镇镇级财政总收入4045万元,其中:

1.一般预算收入1090万元;

2.上级补助收入1033万元;

3.专项拨款收入1793万元;

4.镇自筹收入110万元;

5.上年结余收入19万元。

(二)财政支出方面。

2018年我镇财政总支出4013万元,本年略有结余。其中:

(按功能分类)

1.行政管理费支出1469万元;

2.行政事业单位离退休经费支出327万元;

3.人口与计划生育支出72万元;

4.文教卫经费支出85万元,其中:校车支出25万元;

5.公安司法经费支出134万元;

6.征兵工作经费支出17万元;

7.抚恤和社会救济支出133万元;

8.五保及其他社会保障支出483万元;

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出50万元;

10.城乡社区事务支出95万元,其中:①农村合作医疗支出32万元,②社区公共服务项目经费支出8万元;

11.农、林、水利业支出573万元,其中:①重大动物强制免疫支出5万元,②渡口渡船更新改造配套资金支出3万元;

12.农村生活垃圾处理支出231万元;

13.维稳经费支出33万元;

14.纪检监察经费支出4万元;

15.安全生产支出8万元;

16.食品安全支出8万元;

17.消防安全经费支出2万元;

18.党建工作经费28万元;

19.人大工作经费15万元;

20.侨务经费支出4万元;

21.其他支出242万元。

合计4013万元

(按经济分类)

1.工资福利支出1450万元,其中:

1)基本工资379万元;

2)津贴补贴226万元;

3)奖金109万元;

4)其他社会保障缴费483万元;

5)伙食补助费11万元;

6)其他工资福利支出63万元;

7)基本养老保险费79万元;

8)职业年金缴费5万元;

9)住房公积金95万元;

2.商品和服务支出380万元,其中:

1)办公费30万元;

2)印刷费13万元;

3)水电费49万元;

4)邮电费12万元;

5)维修(护)费5万元;

6)差旅费11万元;

7)会议费11万元;

8)培训费19万元;

9)楼堂馆所建设与装修费63万元;

10)公务接待费17万元;

11)公务用车购置与运行费48万元;

12)其他交通费用12万元;

13)因公出国(境)费用2万元;

14)工会经费25万元;

15)租赁费1万元;

16)福利费33万元;

17)其他商品和服务支出29万元;

3.对个人和家庭的补助415万元,其中:

1)离退休费270万元;

2)抚恤金37万元;

3)退职(役)费37万元;

4)生活补助28万元;

5)医疗费39万元;

6)其他对个人和家庭的补助支出4万元;

4.资本性支出1768万元,其中:

1)房屋建筑物构建139万元;

2)办公设备购置58万元;

3)基础设施建设394万元;

4)大型修缮1067万元;

5)信息网络及软件购置更新23万元;

6)其他资产性支出87万元。

合计4013万元。

2018年为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下三个方面的工作:

(一)发挥财政职能,推动经济发展稳中增长。贯彻落实积极的财政政策,聚力项目攻坚,促进全镇经济发展总体增长。紧紧围绕镇委、镇政府提出重点实现建设特色小镇、加大民生建设以及提升生态环境质量等方面的要求,认真落实各项任务,积极筹措资金,确保重点工作的顺利进行,促进全镇经济社会平稳健康发展。

(二)整顿和规范财经秩序,强化财政管理成效。财政部门在积极推进各项改革的同时,站在加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度,健全内控制度,加强财政管理,确保了财政的平稳、健康、有序运行。加强财政专项资金的监督检查,认真组织对上级财政专项资金的使用检查,加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查,确保专款专用和资金有效使用。加强财政内部监督制度建设,进一步完善了财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制,保障了财政资金的安全。

(三)大力加强预算收支管理,确保顺利完成年度预算任务。针对我镇2018年财政收入任务较重,收支矛盾突出的严峻形势,镇财政部门及时更新理财观念,坚持收支两手抓,不断采取措施加强收入监管。建立镇级财税收入完成情况分析制度,改进预算执行分析工作,加强与上级财税部门的沟通和协调,落实收入征管责任;由镇主管领导负责亲自抓国地两税收入,指导和督促财税部门抓紧收入的征管,做到应征尽收;实行征管责任制,进一步深入贯彻落实《预算法》,加强对《预算法》的宣传工作,促进依法理财、科学理财,确保预算收入的完整、真实、可靠。同时,加强非税收入管理,把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围,壮大地方财力,增强政府宏观调控能力。

各位代表,2018年我镇财政经济实现了平稳增长,但财政运行中还存在一些困难和问题:一是财政收入总量小,支柱税源缺乏。二是经济实力与市发达地区仍存在较大差距。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低,财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出,镇级财政收支平衡压力大;三是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响,镇级财政资金周转困难,财政支出运转矛盾依然突出。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决,提高我镇各项事业发展的经济基础。

二、2019年财政预算草案

2019年是站在改革开放40周年的新起点上,迎来了粤港澳大湾区战略前所未有的发展机遇之年。展望2019年,我镇经济有望保持稳中有进的良好势头,但影响经济运行的不确定因素仍然较多,受经济、政策调整等因素影响,我镇财政工作仍将面临许多困难和问题,财政收支矛盾依然突出。2019年财政工作任务仍然非常艰巨,我们必须科学合理编制财政收支预算,收支安排应积极稳妥,要与经济的发展相适应,确保财政平稳运行。

2019年我镇财政收支预算安排的指导思想:全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市相关工作会议精神,坚持沿着习近平总书记指引方向始终坚定前进,深刻领会习近平总书记系列讲话及对广东发展的新要求;紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署和财政改革目标,坚持“一个中心、四条主线”城镇发展思路,大力推进宜居宜游特色渔港小镇建设,加大财政资金统筹力度;加强一般公共预算收入管理,努力促进财政增收与经济增长速度相协调,提高财政收入质量;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率,增强财政调控能力,坚持保运转、保重点、保稳定、促发展,促进全镇经济社会各项事业全面和谐发展。

根据上述指导思想,按照我镇经济和社会发展计划,2019年全镇一般公共预算收入计划为1232万元,同比增长13%。全镇一般公共预算收入,加上预计上级补助2643万元、镇自筹200万元、上年支出结转20万元,财政总收入为4095万元。根据上述一般公共预算总收入计划,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2019年全镇一般公共预算总支出相应安排4095万元,其中:一般公共预算支出4028万元。收支相抵,略有结余。

2019年财政预算支出安排的原则和重点是:(1)依法编制预算,坚持增收节支、量入为出;(2)大力支持乡村振兴建设,落实各项惠民政策:加强镇政府服务能力,完善基层公共服务综合平台建设;坚持农业农村优先发展,落实各项惠农政策;落实乡村振兴建设项目发展;坚持以扶贫攻坚为主线,提高镇域经济发展质量。(3)确保重点支出需要:确保农林水利基本支出、“三农”、科教文卫、维护社会稳定、安全生产、食品安全、消防安全、意识形态工作等重点支出需要;(4)完善社会保障,保稳定促和谐。进一步提升我镇底线民生保障水平,使全镇群众生活幸福指数不断攀升:做好拥军优属和优抚安置;落实老年人社会福利政策,安排政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴;推进机关事业单位养老保险制度改革,安排机关事业单位人员养老改革补助资金,机关事业单位职业年金;筑牢民生保障底线,落实好特困人员供养金、重点优抚对象临时救助资金和医疗救助资金等方面的支出力度;(5)集中财力促发展,确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要,解决好民生热点、难点问题;(6)落实“收支两条线”,厉行节约;(7)强化规范性,提高透明度,加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价,确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

(一)财政收入方面。

2019年我镇镇级财政总收入计划为4095万元,其中:

1.一般预算收入1232万元;

2.财政补助收入1013万元;

3.专项拨款收入1630万元;

4.镇自筹收入200万元;

5.上年结余收入20万元。

(二)财政支出方面。(按功能分类)

2019年我镇财政总支出计划安排4028万元,其中:

1.行政管理费支出1470万元;

2.行政事业单位离退休经费支出328万元;

3.人口与计划生育支出73万元;

4.文教卫经费支出86万元;

其中:校车支出26万元;

5.公安司法经费支出130万元;

6.征兵工作经费支出18万元;

7.抚恤和社会救济支出134万元;

8.五保及其他社会保障支出484万元;

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出51万元;

10.城乡社区事务支出96万元,其中:①农村合作医疗支出34万元,②社区公共服务项目经费支出10万元;

11.农、林、水利业支出574万元,其中:①重大动物强制免疫支出6万元,②渡口渡船更新改造配套资金支出4万元;

12.农村生活垃圾处理支出232万元;

13.维稳经费支出34万元;

14.纪检监察经费支出10万元;

其中:增加村级监察联络员试点工作经费4.5万元;

15.安全生产支出10万元;

16.食品安全支出9万元;

17.消防安全经费支出3万元;

18.党建工作经费30万元;

19.人大工作经费15万元;

20.侨务经费支出5万元;

21.其他支出236万元;

(三)财政支出方面。(按经济分类科目)

2019年我镇财政总支出计划安排4028万元,其中:

1.工资福利支出1449万元,其中:

1)基本工资380万元;

2)津贴补贴227万元;

3)奖金110万元;

4)其他社会保障缴费484万元;

5)伙食补助费12万元;

6)其他工资福利支出54万元;

7)基本养老保险费80万元;

8)职业年金缴费6万元;

9)住房公积金96万元;

2.商品和服务支出392万元,其中:

1)办公费31万元;

2)印刷费14万元;

3)水电费50万元;

4)邮电费13万元;

5)维修(护)费6万元;

6)差旅费12万元;

7)会议费12万元;

8)培训费20万元;

9)楼堂馆所建设与装修费64万元;

10)公务接待费18万元;

11)公务用车购置与运行费49万元;

12)其他交通费用13万元;

13)因公出国(境)费用2万元;

14)工会经费26万元;

15)租赁费2万元;

16)福利费34万元;

17)其他商品和服务支出26万元;

3.对个人和家庭的补助421万元,其中:

1)离退休费271万元;

2)抚恤金38万元;

3)退职(役)费38万元;

4)生活补助29万元;

5)医疗费40万元;

6)其他对个人和家庭的补助支出5万元;

4.资本性支出1766万元,其中:

1)房屋建筑物构建140万元;

2)办公设备购置59万元;

4)基础设施建设395万元;

5)大型修缮1068万元;

6)信息网络及软件购置更新24万元;

7)其他资产性支出80万元。

2019年,充满了机遇和挑战。我镇“一个中心,四条主线”的乡村振兴区域发展已初具规模,镇的财源有了好的增长势头。

各位代表:新的一年,我们将继续认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在镇委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚定信念,把握机遇,扎实工作,积极完成财政收支任务,为建设宜居宜游特色渔港小镇、实现美丽汶村梦想而努力奋斗!

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